目 录

第一部分 部门概况 ...............................5

一、部门主要职责 ................................5

二、部门决算单位基本情况 ........................6

三、部门主要工作总结............................6

第二部分 2022年度部门决算表 ....................9

一、收入支出决算总表 ............................9

二、收入决算表 ............................ ......9

三、支出决算表 .................................11

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........ ..15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........16

第三部分 2022年度部门决算情况说明 .............17

一、收入支出决算总体情况说明 ...................17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........27

八、预算绩效情况说明.......................28

九、其他重要事项情况说明.....................29

第四部分 名词解释 ............................30

第五部分 附件 .............................32

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

亭江镇人民政府的主要职责是：

（一）是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展镇域经济。

（二）是加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责镇财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(四)是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，亭江镇人民政府包括6个党政内设机构和3个下属事业单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2022年，我们主要做了以下工作：

一、着力抓项目、促发展，经济基础更加厚实

（一）经济发展稳中有进。

（二）招商质效全面提升。

（三）项目建设高效推进。

二、奋力补短板、提品质，城乡面貌日益改善

（一）乡村振兴成效显著。

（二）城乡管理日趋精细。

（三）生态环境稳定向好。

三、全力强治理、保稳定，社会环境安全有序

（一）治理体系不断完善。

（二）风险防控扎实有力。

（三）社会大局保持稳定。

四、倾力办实事、惠民生，群众福祉显著提高

（一）疫情防控形势稳定。

（二）做好民生保障工作。

（三）社会事业蓬勃发展。

五、致力抓作风、优服务，自身建设不断加强

（一）村级建设规范有序。

（二）政府决策科学民主。

（三）行政效能不断提升。

 

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

 

2. 收入决算表

 

3. 支出决算表

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计6,867.65万元， 支出总计6,867.65万元，与上年决算数相比，各增加3646.04万元和1188.73万元，增长113.17%和20.93%。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入6,299.14万元，比上年决算数增加3077.53万元，增长95.53％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,566.19万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入732.63万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.32万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6,305.18万元，比上年决算数增加626.26万元，增长11.03％，具体情况如下：

1.基本支出2,088.85万元。其中，人员支出1,799.85万元，公用支出289.00万元。

2.项目支出4,216.33万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,867.65万元， 支出总计6,867.65万元，与上年决算数相比，各增加3646.04万元和1188.73万元，增长113.17%和20.93%。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,572.24万元，比上年决算数增加346.83万元，增长6.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人大事务代表工作（项级科目）2万元，较上年决算数增加0.87万元，增加76.99%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

（二）人大事务其他人大事务支出（项级科目）5.83万元，较上年决算数增加3.35万元，增加135.08%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项级科目）989.01万元，较上年决算数增加219.76万元，增长28.57%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项级科目）930.77万元，较上年决算数增加290.28万元，增长45.32%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

发展与改革事务其他发展与改革事务支出（项级科目）0.16万元，较上年决算数减少0.28万元，减少63.64%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

统计信息事务专项统计业务（项级科目）15.16 万元，较上年决算数增加8.9万元，增加142.17%。主要原因是上级专项转移支付增加。

群众团体事务 其他群众团体事务支出（项级科目）6.04 万元，较上年决算数增加3.56万元，增加37.08%。主要原因是上级专项转移支付增加。

党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务（项级科目）78.4万元，较上年决算数增加60.41万元，增加335.8%。主要原因是上级专项转移支付增加。

组织事务其他组织事务支出（项级科目）141.69万元，较上年决算数增加96.12万元，增加210.92%。主要原因是上级专项转移支付增加。

宣传事务一般行政管理事务（项级科目） 24.52万元，较上年决算数增加6.71万元，增加37.68%。主要原因是上级专项转移支付增加。

宣传事务其他宣传事务支出（项级科目）0.32万元，较上年决算数减少12.65万元，减少97.53%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

统战事务华侨事务（项级科目） 3.9 万元，较上年决算数减少1.1万元，减少22%。

其他一般公共服务支出（项级科目） 59.82万元，较上年决算数减少115.31万元，下降65.84%。主要原因是上级专项转移支付减少。

其他国防动员支出（项级科目）8.69万元，较上年决算数增加8.12万元，增加1424.56%。主要原因是上级专项转移支付增加。

其他公共安全支出（项级科目）133.93 万元，较上年决算数减少75.61万元，减少36.08%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

科普活动（项级科目）9万元，较上年决算数增加3万元，增加50%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

文化活动（项级科目）56.43万元，较上年决算数减少6.22万元，减少9.93%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

群众文化（项级科目）0.51万元，较上年决算数减少21.26万元，下降97.66%。主要原因是上级专项转移支付减少。

其他文化和旅游支出（项级科目） 55.92万元，较上年决算数增加15.56万元，增长38.55%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

基层政权建设和社区治理（项级科目） 274.06万元，较上年决算数减少242.36万元，减少46.93%。主要原因是上级专项转移支付减少。

其他民政管理事务支出（项级科目） 10.11万元，较上年决算数增加9.75万元，增加2708。3%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

行政单位离退休（项级科目） 75.27 万元，较上年决算数增加60.79万元，增加419.82%。主要原因是正常变动。

事业单位离退休（项级科目） 20.62万元，较上年决算数增加16.31万元，增加378.42%。主要原因是正常变动。

其他退役安置支出（项级科目）0.91万元，较上年决算数减少4.95万元，减少84.47%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

养老服务（项级科目）70.89万元，较上年决算数增加44.56万元，增加169.24%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

农村最低生活保障金支出（项级科目）28万元，较上年决算数增加3万元，增加12%。主要原因是正常变动。

重大公共卫生服务（项级科目） 169.55 万元，较上年决算数增加42.49万元，增加33.44%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

其他公共卫生事件应急处理（项级科目）5.36万元，较上年决算数减少6.24万元，减少53.79%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

其他计划生育事务支出（项级科目） 2.48万元，较上年决算数减少14.81万元，减少85.66%。主要原因是上级专项转移支付减少。

城乡社区规划与管理（项级科目）21.08 万元，较上年决算数增加12.16万元，增加136.32%。主要原因是上级专项转移支付增加。

城乡社区环境卫生（项级科目） 67.04万元，较上年决算数减少78.94万元，增加54.08%。主要原因是上级专项转移支付减少。

其他城乡社区支出（项级科目）35.57万元，较上年决算数增加 1.63万元，增加4.8%。主要原因是上级专项转移支付增加。

病虫害控制（项级科目） 1.53 万元，较上年决算数减少0.18万元，减少10.53%。主要原因是上级专项转移支付减少。

行业业务管理（项级科目） 12.25 万元，较上年决算数增加11.4万元，增加1341.18%。主要原因是上级专项转移支付增加。

其他农业农村支出（项级科目）1220.51万元，较上年决算数增加852.86万元，增加232%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

森林资源培育（项级科目）35万元，较上年决算数增加35万元，增加100%。主要原因是今年有该项支出。

森林生态效益补偿（项级科目）250.45 万元，较上年决算数增加250.45万元，下降100%。主要原因是今年有该项支出。

林业草原防灾减灾（项级科目）0万元，与上年持平。主要原因是今年无该项支出。

其他林业和草原支出（项级科目）14.67万元，较上年决算数减少178.38万元，减少92.4%。主要原因是上级专项经费对应的支出减少。

水利工程建设（项级科目）25万元，较上年决算数增加25万元，增加100%。主要原因是今年有该项支出。

水利工程运行与维护（项级科目）4 万元，较上年决算数增加4万元，增加100%。主要原因是今年有该项支出。

防汛（项级科目） 0.47万元，较上年决算数增加0.47万元，增加100%。主要原因是今年有该项支出。

江河湖库水系综合整治（项级科目） 25.79 万元，较上年决算数增加5.16万元，增长25.01%。主要原因是上级专项经费对应的支出增加。

其他水利支出（项级科目）36.11万元，较上年决算数增加36.11万元，增加100%。主要原因是今年有该项支出。

对村民委员会和村党支部的补助（项级科目） 22.5万元，较上年决算数增加5.5万元，增加32.35%。主要原因是是上级专项经费对应的支出增加。

其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目）414万元，较上年决算数增加414万元，增加100%。主要原因是今年有该项支出。

其他保障性安居工程支出（项级科目） 0万元，与上年持平。主要原因是今年无该项支出。

其他支出（项级科目）4.64万元，较上年决算数减少15.04万元，减少76.42%。主要原因是是上级专项经费对应的支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出732.63万元，比上年决算数减少519.35万元，下降41.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出（项级科目）16.2万元，较上年决算数增加15.45万元，增加2060%。主要原因是上级专项转移支付增加。

（二）农村基础设施建设支出（项级科目）100.93万元，较上年决算数减少204.07万元，下降66.91%。主要原因是上级专项转移支付减少。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）270.93万元，较上年决算数增加242.27万元，增加845.32%。主要原因是上级专项经费对应的支出增增加。

（四）用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）15万元，较上年决算数增加11.09万元，增加283.63%。主要原因是上级专项转移支付增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.32万元，比上年决算数增加0.32万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）国有企业退休人员社会化管理补助支出0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100%。主要原因是今年新增该项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,088.85万元，其中：

（一）人员经费1,799.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费289.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.35万元，完成全年预算的33.67%；较上年减少1.77万元，下降34.57%。主要原因是车辆维修费用减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.35万元，完成全年预算的33.67%；较上年减少1.77万元，下降34.57%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.35万元，比年初预算的7万元下降52.14%，主要是车辆维修费用减少。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度258个项目实施单位自评，分别是低保农村最低生活保障金等项目，涉及财政拨款资金共计9287.53万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对258个项目实施部门评价，分别是低保农村最低生活保障金等项目，涉及财政拨款资金共计9287.53万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是108个、41个、65个、44个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2022年度机关运行经费支出289.00万元，比上年决算数增长6.52%，主要原因是: 新录用人员及工资调整支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额500.15万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出488.87万元。授予中小企业合同金额500.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.28万元，占授予中小企业合同金额的2.26%；

（三）国有资产占用使用情况 

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

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