2019年部门预算经马尾区十届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

福州中国船政文化管理委员会部门的主要职责是：负责船政文化总体规划与建设，并对船政遗迹进行发掘和保护，及对船政文化资料，文物的收集和整理研究，组织开展各种学术交流研讨以及宣传，教育推介活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州中国船政文化管理委员会包括个科室及3个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，福州中国船政文化管理委员会主要任务是：内部建设、船政文化宣传、船政特色历史文化街区建设、“马尾造船厂地块建设加固改造开发(一期)”工程、安全综治等工作任务，真抓实干，较出色完成各项工作目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化内部建设，优质窗口服务。

（二）加快建设步伐，完善基础设施

（三）加大宣传力度，提升品牌效应。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福州市马尾区福州中国船政文化管理委员会部门收入预算为6219.62万元，比上年增加2394.65万元，主要原因是本年船政特色历史文化街区工程开建。其中：一般公共预算拨款5976.12万元，基金预算财政拨款3.5万元,财政专户拨款0万元,其他收入240万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算6219.62万元，比上年增加2394.65万元，其中：人员支出530.56万元，对个人和家庭补助支出12.73万元，公用支出454.2万元，项目支出5222.13万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出5976.12万元，比上年增加2396.15万元，主要原因是本年船政特色历史文化街区工程开建，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）博物馆1250.93万元。主要用于日常人员、对个人家庭补助、公用等支出及部分专项业务费支出。

（二）历史名城与古迹4341.73万元。主要用于船政特色历史文化街区工程支出。

（三）事业单位离退休13万元。主要用于退休人员的春节慰问支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.55万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）城乡社区环境卫生324.91万元。主要用于罗星塔公园日常人员、对个人家庭补助、公用等支出及部分专项业务费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出3.5万元，比上年减少1.5万元，主要原因是本年拆迁指挥部业务减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.5万元。主要用于船政拆迁指挥部日常办公支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出997.49万元，其中：

（一）人员经费543.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费454.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2019年预算安排0.1万元，比上年增长100%，主要原因是今年新增。 

（二）公务接待费
    2019年预算安排1.5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
    2019年预算安排3.5万元，其中：公车运行费3.5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2019年福州中国船政文化管理委员会政府采购预算总额772.6万元，其中：政府购买服务项目采购预算额776.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，福州中国船政文化管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年福州中国船政文化管理委员会共设置绩效目标32个，涉及财政拨款资金5222.13万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表