2019年管政办部门预算经马尾区十届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

管政办部门的主要职责是：

（一）负责管委会、区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助管委会、区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助管委会、区政府领导同志组织起草或审核以管委会、区政府及其办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省直、市直各部、委、厅、局、办发送管委会、区政府的公文。

   （三）研究管委会、区政府各工作部门和各镇人民政府（街办事处）请示管委会、区政府的事项，提出审核意见，报管委会、区政府领导同志审批。

   （四）督促检查管委会、区政府各工作部门、各镇人民政府（街道办事处）对管委会、区政府决定事项和国务院、省政府、市政府、管委会、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向管委会、区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）负责根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门与市直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。     

（六）根据管委会、区政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为管委会、区政府领导科学决策服务。

（七）负责管委会、区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

   （八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

   （九）负责管委会、区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

   （十）负责区海防委员会的日常工作。

    （十一）负责区双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）负责区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十三）负责区法制办日常工作。

（十四）负责区外事侨务办的日常工作。

（十五）负责区人民防空办公室的日常工作。

（十六）负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

    （十七）承办区委、管委会、区政府和管委会、区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，管政办包括12个机关行政处室，其中，列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2019年，管政办部门主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕全区工作大局，改进工作作风，推动创新工作的开展，充分发挥参谋助手、督促检查和综合协调职能，确保政府系统的高效协调动转，重点完成以下工作： 

（一）提高辅助决策水平，充分发挥参谋助手作用　

办会工作突出精细化。严格规范各类会议的工作流程，做好政府办承办的各类会议筹备工作，会前准备精心，会中服务到位，会后落实及时。按照领导的要求，及时调整工作细节。 　　

办文工作坚持零差错。积极探索新的管理方式，提高电子政务水平。大力推进政务信息公开。对所有文稿严把关，精雕细琢，在提高文字水平的基础上，提升文稿立意同领导意图的契合度。进一步完善信息工作制度，突出全区信息业务培训和业务考核，

信息工作力争高质量。报市信息"保先争优"，提高报市信息采用率和市领导批示率。进一步提高刊物质量，围绕全区中心工作和区领导的兴趣点，更加关注民生问题，关注社情民意，关注各单位经验总结和亮点提炼，更好地发挥刊物辅助领导决策和加强部门工作交流的媒介作用。 　　

（二）完善督查考核体系，推动决策部署落实到位　

要紧贴领导思路抓督查，以政府重要文件和有关会议所作决定贯彻落实情况的督查、政府领导同志批办事项的督办落实、人大代表建议和政协委员提案的办理等为要点的"大督查"工作格局。要抓住市、区重要决定事项的落实不放松。对市委、市政府为民办实事、区委、区政府为名办实事以及人大代表建议、政协委员提案、领导批示件等重点工作进行责任分解，明确分工领导和责任部门，将工作目标细化到责任人，建立相应的督查制度和工作流程。坚持定期督查与不定期督查相结合，书面督查与实地督查相结合，快办、快结、快反馈，加强时效性和实效性，确保重点工作贯彻落实。开展好行政执行力督查考核。对各被考核单位严格进行日常考核、年中检查和年底考核。通过深入实施行政执行力考核，对看准的问题大胆地抓，对突出的问题重点地抓，对敏感的问题精心地抓，对反复的问题持久地抓，真正借助执行力考核协调解决好落实中的矛盾和问题，以考核促督查，督出权威，督出实效，打造工作亮点，探索督查新经验。 　　

（三）创新管理机制，全面提高服务保障水平　　

不断开拓新的工作思路，围绕工作重点，积极从会议室等服务窗口的"点创新"，延伸到抓服务队伍的"线创新"，从而实现全面提升服务质量、全面提高满意率的"面创新"。开展创优服务竞赛，增强主动服务意识，积极变被动服务为主动服务，提高服务质量。同时，大力拓展服务内容，从领导、机关、机关干部职工最关心的焦点、难点入手，克服困难，多办实事，努力把实事办好，把好事办实。

（四）强化职责担当，深入推进扫黑除恶专项行动

从讲政治的高度认真对待扫黑除恶专项斗争，主动靠前，真抓实干，按照区扫黑除恶专项斗争领导小组的部署、紧扣时间节点，协调各工作小组，加紧推进扫黑除恶专项斗争重点行业专项整治有关工作，进一步强化责任担当，乘势而上推进工作，坚决打赢这场硬仗，为广大人民群众创造更加安定稳定的良好发展环境。

第二部分 2019年度部门预算表

详见附表3-1至3-12。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,管政办部门收入预算为1821.86万元，比上年减少35.4万元，主要原因是厉行节约，减少业务经费预算。其中：一般公共预算拨款1821.86万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1821.86万元，比上年减少35.4万元，其中：人员支出304.58万元，对个人和家庭补助支出632.69万元，公用支出152.59万元，项目支出732万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1821.86万元，比上年减少35.4万元，主要原因是厉行节约，减少业务经费预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）910.26万元。主要用于人员及公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）165万元。主要用于会议文印、设备购置、区委常委、副区长工作经费、因公出访等日常管理事务支出。

（三）其他纪检监察事务支出3万元。主要用于效能办日常工作经费支出。

（四）人民防空支出（根据保密规定无公开）。

（五）其他国防支出（根据保密规定无公开）

（六）归口管理的行政单位离退休85.05万元。主要用于离退休人员离退休金及离退休人员公用支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.77万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险。

（八）拥军优属支出70万元。主要用于八一慰问驻区部队。

（九）其他卫生健康支出44万元。主要用于除四害消杀、四害密度监测、爱国卫生宣传和培训、健康城市试点创建活动等支出。

（十）其他资源勘探信息等支出32.78万元。主要用于企业离干、5.12人员离退休费支出。

（十一）其他支出450万元。主要用于春节慰问支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1089.86万元，其中：

（一）人员经费937.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费152.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
  2019年预算安排20万元。主要用于因公出国出境考察支出。与上年持平。
  （二）公务接待费
  2019年预算安排12万元。主要用于接待企业、外商投资考察等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
    2019年预算安排35万元，其中：公车运行费35万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年管政办部门共设置7个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金732万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

详见附表3-11

2.部门专项资金绩效目标表

本单位无专项资金。

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年管政办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出152.59万元，比2018年增加8.59万元，主要原因是在职人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年管政办部门政府采购预算总额117.7万元，其中：政府购买服务项目采购预算额92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，管政办部门本级及所属的预算单位共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

     3-2 2019年度收入预算总表

     3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表