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2020年度福州经济技术开发区物联网产业发展中心部门决算

日期:2021-09-17 17:36 来源:福州经济技术开发区物联网产业发展中心

  2020年度

  福州经济技术开发区 物联网产业发展中心部门决算

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2020年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

  第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....................

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

  七、预算绩效情况说明................................

  八、其他重要事项情况说明...................... ......

  第四部分 名词解释 .................................

  第五部分 附件 .....................................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  福州经济技术开发区物联网产业发展中心的主要职责是:负责推动全区物联网产业发展,推进我区物联网品牌建设,做好全区物联网招商推介和企业服务工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,福州经济技术开发区物联网产业发展中心列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

福州经济技术开发区物联网产业发展中心

财政核拨

9

  三、部门主要工作总结

  2020年,福州经济技术开发区物联网产业发展中心主要任务是:(一)大力开展物联网产业招商;(二)全力做好物联网品牌推介;(三)积极推广马尾特色物联网示范应用工程;(四)完善物联网产业创新发展中心配套设施;(五)谋划生成重点项目。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)做好物联网产业载体招商工作。福州物联网产业创新发展中心已确定入驻意向企业71家,其中:已落地企业55家(含签订落地合同27家和注册企业28家),汇集了福光股份、大唐高鸿、新大陆、创高安防等重点企业,总投资额约35亿元。

  (二)做好物联网企业服务工作。一是抓防疫工作,积极协助福州物联网产业创新发展中心、物联网产业促进中心企业19家合计200多名员工开展疫情防控、复工复产;先后抽调3名中心干部增援高新区马尾园开展疫情防控工作。二是积极与物联网开放实验室和华为(福州)物联网云计算创新中心紧密合作,推动企业建设一批可复制、可推广的精品物联网应用示范项目,促成马尾电信签约8个智慧党校项目。

  (三)做好物联网品牌建设工作。一是做好展厅宣传,多角度、全方位展示宣传我区物联网产业发展情况;二是协助办好第三届数字中国建设峰会。抽调2名干部全程驻点协助峰会筹备、主办物联网分论坛、搭建数字中国建设峰会成果展区,建设一楼一品展厅等工作。3.做好“抓项目促跨越”工作。引进23个项目落地,总投资为32.94亿人民币;开工11个项目,总投资为23.92亿人民币;竣工5个项目,总投资为11.55亿人民币。

  第二部分 2020年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

   

公开01表

部门:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1366.36

一、一般公共服务支出

495.82

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

331.39

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

6.70

八、社会保障和就业支出

5.05

   

九、卫生健康支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、自然资源海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、国有资本经营预算支出

 
   

二十二、灾害防治及应急管理支出

 
   

二十三、其他支出

6.70

   

二十四、债务还本支出

 
   

二十五、债务付息支出

 
   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

1373.06

本年支出合计

838.97

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

23.35

年末结转和结余

557.44

总计

1396.41

总计

1396.41

  注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  2.收入决算表 

收入决算表

                   

公开02表

部门:

         

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1373.06

1366.36

       

6.70 

201

一般公共服务支出

633.57

633.57

         

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

633.57

633.57

         

2010302

一般行政管理事务

478.28

478.28

         

2010350

事业运行

155.29

155.29

         

206

科学技术支出

728.57

728.57

         

20604

技术研究与开发

728.57

728.57

         

2060499

其他技术研究与开发支出

728.57

728.57

         

208

社会保障和就业支出

4.23

4.23

         

20805

行政事业单位养老支出

4.23

4.23

         

2080502

事业单位离退休

1.03

1.03

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.13

2.13

         

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.07

1.07

         

229

其他支出

6.70

         

6.70

22999

其他支出

6.70

         

6.70

2299901

其他支出

6.70

         

6.70

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  3.支出决算表 

支出决算表

公开03表

部门:

       

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

838.97

169.68

669.29

     

201

一般公共服务支出

495.82

157.93

337.89

     

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

495.82

157.93

337.89

     

2010302

一般行政管理事务

337.89

0.00

337.89

     

2010350

事业运行

157.93

157.93

0.00

     

206

科学技术支出

331.39

0.00

331.39

     

20604

技术研究与开发

331.39

0.00

331.39

     

2060499

其他技术研究与开发支出

331.39

0.00

331.39

     

208

社会保障和就业支出

5.06

5.06

0.00

     

20805

行政事业单位养老支出

5.06

5.06

0.00

     

2080502

事业单位离退休

1.51

1.51

0.00

     

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.48

2.48

0.00

     

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.07

1.07

0.00

     

229

其他支出

6.70

6.70

0.00

     

22999

其他支出

6.70

6.70

0.00

     

2299901

其他支出

6.70

6.70

0.00

     

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 
   

公开04表

部门:

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1366.36

一、一般公共服务支出

495.82

495.82

   

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

       

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

       
   

四、公共安全支出

       
   

五、教育支出

       
   

六、科学技术支出

331.39

331.39

   
   

七、文化旅游体育与传媒支出

       
   

八、社会保障和就业支出

5.05

5.05

   
   

九、卫生健康支出

       
   

十、节能环保支出

       
   

十一、城乡社区支出

       
   

十二、农林水支出

       
   

十三、交通运输支出

       
   

十四、资源勘探信息等支出

       
   

十五、商业服务业等支出

       
   

十六、金融支出

       
   

十七、援助其他地区支出

       
   

十八、自然资源海洋气象等支出

       
   

十九、住房保障支出

       
   

二十、粮油物资储备支出

       
   

二十一、国有资本经营预算支出

       
   

二十二、灾害防治及应急管理支出

       
   

二十三、其他支出

       
   

二十四、债务还本支出

       
   

二十五、债务付息支出

       
   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

       

本年收入合计

1366.36

本年支出合计

832.27

832.27

   

年初财政拨款结转和结余

23.35

年末财政拨款结转和结余

557.44

557.44

   

一般公共预算财政拨款

23.35

         

政府性基金预算财政拨款

           

国有资本经营预算财政拨款

           

总计

1389.71

总计

1389.71

1389.71

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

   

单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

832.27

162.98

669.29

201

一般公共服务支出

495.82

157.93

337.89

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

495.82

157.93

337.89

2010302

一般行政管理事务

337.89

 

337.89

2010350

事业运行

157.93

157.93

 

206

科学技术支出

331.39

 

331.39

20604

技术研究与开发

331.39

 

331.39

2060499

其他技术研究与开发支出

331.39

 

331.39

208

社会保障和就业支出

5.06

5.06

 

20805

行政事业单位养老支出

5.06

5.06

 

2080502

事业单位离退休

1.51

1.51

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.48

2.48

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.07

1.07

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

159.68

302

商品和服务支出

1.80

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

31.09

30201

办公费

 

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

29.08

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

44.42

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

3.84

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

10.24

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.48

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

5.74

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.46

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

5.84

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

1.81

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

10.69

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1.51

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

312

对企业补助

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31201

资本金注入

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

1.80

31203

政府投资基金股权投资

 

30309

奖励金

1.11

30229

福利费

 

31204

费用补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31205

利息补贴

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

31299

其他对企业补助

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.4

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 
     

30299

其他商品和服务支出

 

39906

赠与

 
           

39907

国家赔偿费用支出

 
           

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 
           

39999

其他支出

 

人员经费合计

161.18

公用经费合计

1.80

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

公开07表

部门:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

0 

1. 因公出国(境)费

2

0 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0 

其中:(1)公务用车购置费

4

0 

(2)公务用车运行维护费

5

0 

3. 公务接待费

6

0 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:

       

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

           

  本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

  9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

公开09表

部门:

     

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

     
         
         
         
         
         
         

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年本部门年初结转和结余23.35万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入1,373.06万元,本年支出838.97万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余557.44万元。

  (一)2020年收入1,373.06万元,比上年决算数增加1,305.25万元,增长1924.86%,具体情况如下:

  1. 一般公共预算财政拨款收入1,366.36万元。

  2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

  3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 事业收入0.00万元。

  6. 经营收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.其他收入6.70万元。

  (二)2020年支出838.97万元,比上年决算数增加790.27万元,增长1622.73%,具体情况如下:

  1.基本支出169.68万元。其中,人员支出167.88万元,公用支出1.80万元。

  2.项目支出669.29万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2020年一般公共预算拨款支出832.27万元,比上年决算数增加783.57万元,增长342.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)157.93万元,较上年决算数增加109.23万元,增长224.29%。主要原因是新单位项目指标增加。

  (二)2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)337.89万元,较上年决算数增加337.89万元,增长100.00%。主要原因是新单位项目指标增加。

  (三)2060499其他技术研究与开发支出331.39万元,较上年决算数增加331.39万元,增长100.00%。主要原因是新单位项目指标增加。

  (四)2080502事业单位离退休1.51万元,较上年决算数增加1.51万元,增长100.00%。主要原因是机构调整新增退休人员。

  (五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.48万元,较上年决算数增加2.48万元,增长100.00%。主要原因是新单位项目指标增加。

  (六)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)1.07万元,较上年决算数增加1.07万元,增长100.00%。主要原因是机构调整项目指标增加。

  三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出162.98万元,其中:

  (一)人员经费161.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。

  (三)公务接待费支出0.00万元,比年初预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。

  七、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度9个项目实施单位自评,分别是第三届福建省工业控制系统信息安全攻防大赛,福光股份公司办公场所租金费用,物联网创新发展中心六号楼展厅日常维护费用,物联网产业促进中心办公场所租金及水电费用,华为软件技术办公场所租金、物业、水电费用,大唐高鸿办公场所租金费用,数字中国建设峰会马尾办会,区物联网产业发展中心专项工作经费,自贸试验区展厅办公场所租金等项目,涉及财政拨款资金共计1836.05万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

  对华为软件技术办公场所租金、物业、水电费用项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计42.62万元。评价结果等次为“优”。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2020年度本部门为事业单位没有机关运行经费

  (二)政府采购情况

  本部门2020年度政府采购支出总额2.99万元,其中:政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 附件

  一、《项目支出绩效自评表》

  

  二、《项目支出绩效评价报告》

  

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