三、部门主要工作任务

2023年，亭江镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，扎实推进中国式现代化，按照中央和省、市、区部署要求，以全方位推进高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持“3820”战略工程思想精髓，统筹发展和安全，优化产业结构、提升城镇品质、推动乡村振兴、增进民生福祉，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写“生态侨乡，幸福亭江”经济社会高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力项目建设，持续释放发展新活力。

（二）聚力协同发展，塑造城乡面貌新形象。

（三）聚力民生福祉，推动社会事业新提升。

（四）聚力和谐稳定，构建社会治理新格局。

（五）聚力务实高效，展现政府工作新作为

第二部分 2023年度部门预算表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，亭江镇人民政府收入预算为2217.97万元，比上年增加477.97万元，主要原因是人员工资基数增加。其中：一般公共预算拨款收入2217.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元。相应安排支出预算2217.97万元，比上年增加477.97万元，主要原因是人员支出增加。其中：人员支出1520.27万元，对个人和家庭补助支出78.29万元，公用支出419. 51万元，项目支出199.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2217.97万元，比上年增加477.97万元，增长27.47%，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（人大事务）2万元。主要用于人大会议费支出。

（二）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）921.22万元，主要用于人员支出。

（三）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）849.04万元。主要用于人员支出。

（四）其他发展与改革事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）5元。主要用于经发办事务支出。

（五）行政运行（纪检监察事务）1万元。主要用于纪检工作经费支出。

　　（六）其他群众团体事务支出7万元。主要用于群众团体事务支出。

　　（七）其他宣传事务支出2.5万元，主要用于宣传工作经费。

　　（八）其他统战事务支出1万元，主要用于统战工作支出。

　　（九）其他国防动员支出13万元，主要用于国防工作支出。

　　（十）其他国家保密支出0.5万元，主要用于保密工作支出。

　　（十一）其他公共安全支出72. 4万元，主要用于公共安全工作支出。

　　（十二）其他教育支出2万元，主要用于教育支出。

　　（十三）行政单位离退休63.45万元，主要用于退休人员支出。

　　（十四）事业单位离退休17.82万元，主要用于退休人员支出。

　　（十五）其他社会保障和就业支出1万元，主要用于退役人员经费支出。

　　（十六）农村最低生活保障金支出42万元，主要用于人员支出。

　　（十七）其他计划生育事务支出8万元，主要用于卫计办支出。

　　（十八）水利工程运行与维护支出10万元，主要用于水利工程维护费。

　　（十九）防汛支出2.5万元，主要用于防汛工作经费支出。

     （二十）文物保护支出3万，主要用于文物保护支出。

     （二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出129.03万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

      （二十二）机关事业单位职业年金缴费支出64.51万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出2217.97万元，其中：

（一）人员经费1798.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费419.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2023年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，亭江镇人民政府部门共设置××个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金××万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

（注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。）

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，亭江镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1770.26万元，比上年增加980.63万元，增长124.2 %。主要原因是新调入人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，亭江镇人民政府部门政府采购预算总额21.6 万元，其中：政府采购货物预算21.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，亭江镇人民政府部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。