目  录

　　第一部分部门概况…………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………

　　二、部门预算单位构成……………………………

　　三、部门主要工作任务……………………………

　　第二部分2023年度部门预算表………………………

　　一、收支预算总表…………………………………

　　二、收入预算总表…………………………………

　　三、支出预算总表…………………………………

　　四、财政拨款收支预算总表………………………

　　五、一般公共预算拨款支出预算表………………

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

　　十一、部门专项资金管理清单目录………………

　　第三部分2023年度部门预算情况说明…………

　　一、预算收支总体情况……………………………

　　二、一般公共预算拨款支出情况…………………

　　三、政府性基金预算拨款支出情况………………

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

　　五、一般公共预算拨款预算基本支出情况………

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况………

　　七、预算绩效目标情况……………………………

　　八、其他重要事项说明……………………………

　　第四部分名词解释…………………………………

　　2023年部门预算经马尾区十一届人大二次会议审议通过，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　罗星街道的主要职责是：一促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，发展街道经济。

　　二加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

　　三搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

　　四维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，罗星街道包括1个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
罗星街道办事处	全额拨款	38

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，我街将以“五个紧扣”为主线，统筹推进街道各项工作再上新台阶、实现新跨越。

　　（一）紧扣党的建设，筑牢执政基础。一是强化学习教育。全面完成“五星级党校”建设，推进远教阵地进村入户，着力建强建优新时代基层党员教育主阵地。加强党员教育培训针对性，探索不同领域党员“点单式”“清单化”教育模式，确保学习教育横向到边、纵向到底。转变传统组织生活形式，更多采用主题党日、志愿活动、交流调研等形式激发党员参学热情，激活党员队伍活力。活用新媒体平台，组织党员用好学习强国、“党员e家”、“党建超市”等平台，通过开展知识竞赛等形式，线上检验党员学习成效。二是谋划党建特色。打造君山社区、罗星社区等精品社区，强化基层党组织堡垒阵地。打造党员积分管理办法示范点，将党员义务明晰化、评价公开化，更好地激励党员干部担当作为，实现“小积分”管好“大队伍”。三是建设高素质干部队伍。强化机关干部日常管理监督，统筹做好机关干部年终考核、平时考核、一线考核工作，并将考核结果作为评先评优、提拔任用的重要参考依据，切实发挥才能作用。进一步培训村（居）干部，全面实行岗位目标责任制，强化年终党建述职、党员评议、群众评议等实绩考核，促进村（居）两委干部更好地履职尽责。

　　（二）紧扣疫情防控，巩固防疫成果。一是加强全方位宣传力度，营造疫情防控“紧张感”，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。二是抓好常态化疫情防控工作，毫不松懈做好排查监测，进一步健全完善及时发现、快速处置、精准管控常态化疫情防控机制，有效预防疫情输入风险。三是持续推进全人群接种新冠疫苗，织密织牢公共卫生防护网，巩固来之不易的疫情防控成果。

　　（三）紧扣项目建设，全力以赴助发展。围绕坚持“3820”战略工程思想精髓加快新时代新马尾建设行动，全方位推动高质量发展。一是加大服务力度。深化企业优先、项目优先、环境优先的服务理念，认真落实街道服务企业承诺制各项措施，扩大服务范围和内容，协调有关部门，及时解决困难和问题，实现企业增资提效、发展壮大。二是加强特色产业发展。依托船政文化综合体，以船政文化城保护建设为抓手，围绕铁路沿线、桥下经济、地域经济综合体等重点项目，配合推动旧港区地块转型升级，打造邮轮码头综合体项目，最大限度地关联辖区内渔人码头、名成水产品市场以及三鑫财富中心、亿载金城、中环广场、正荣财富中心等经济综合体，吸引消费群体。同时通过充分挖掘船政文化人文底蕴和生态禀赋，培育新兴旅游产业。

　　（四）紧扣维护稳定，创新社会治理。坚持统筹发展和安全，增强忧患意识、树牢底线思维，全面落实总体国家安全观，坚持以大概率思维应对小概率事件，坚决守牢安全发展底线。综治维稳方面，扎实推进扫黑除恶工作，重点打击涉黑、涉恶等突出违法犯罪，严厉打击群众反映强烈的治安问题。持续深化平安罗星创建工作，推进小区智能门禁系统、探头监控建设，与社区综治中心视频监控联网，形成封闭型小区。加强平安“三率”宣传工作，坚持问题导向、因情施策，强化责任、层层落实。利用禁毒站优势，创建“无毒害社区”，做好强制戒毒出所人员和解除劳教戒毒人员的接续帮教和安置工作，定期开展禁毒宣传教育，广泛发动群众积极参与禁毒斗争。安全生产方面，压实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全监管责任制，强化交通、消防、食品和药品安全等重点行业（领域）隐患排查整治力度，分级、分部门建立“检查清单”、“隐患清单”和“整改清单”，强化综合性应急救援队伍、微型消防站建设，提升应急处突能力。

　　（五）紧扣民生福祉，持续改善民生。一是强化服务能力。吃透各项社会民生政策并宣传、贯彻、执行到位，扎实做好社会保障全覆盖，保障好困难群众基本生活，做好城市低保、优抚、临时救助等工作，同时以“为民办实事”为契机，制定老旧小区改造整治和基础设施整治提升两个工程包，持续推动解决热点、难点民生问题。二是强化环境治理。严守生态保护红线，全面落实河长制。同时持续推进污染防治攻坚战，加大散乱污整治力度，推动城区环境质量持续好转。三是抓实文明创建。紧紧围绕区委、区政府创建国家文明城市、卫生城市的要求，常态化开展创建工作，持续开展志愿服务活动，打造更加贴近居民日常需求的党群服务中心。四是着力提升公共文化服务水平。大力开展 “一村（社区）一品”活动，打造富有地域特色、群众广泛参与的宣传思想文化品牌。办好“我们的节日”、“全民健身运动”等主题活动，不断丰富群众文化生活。

　　第二部分 2023年度部门预算表

　　详见附表。

　　第三部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，罗星街道收入预算为1386.98万元，比上年增加233.98万元，主要原因是人员经费增加，医社保基数调整，退休人员生活补贴增项，基础绩效增项。其中：一般公共预算拨款收入1386.98万元，其中：基本支出1220.08万元、项目支出166.90万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2023年度一般公共预算拨款支出1386.98万元，比上年增加233.98万元，增长20.29%，主要原因是人员经费增加，医社保基数调整，退休人员生活补贴增项，基础绩效增项，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2010199其他人大事务支出2万元。主要用于代表履职及代表联络群众工作经费。

　　（二）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）629.90万元。主要用于单位行政编制人员支出。

　　（三）2010350事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）429.97万元。主要用于单位事业编制人员支出。

　　（四）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元。主要用于其他机构事务支出。

　　（五）2010699其他财政事务支出3万元。主要用于财政事务支出。

　　（六）2011101行政运行（纪检监察事务）2万元。主要用于纪检工作经费。

　　（七）2012999其他群众团体事务支出5万元。主要用于共青团及妇联工作经费。

　　（八）2013105专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2万元。主要用于党建经费等开支。

　　（九）2039999其他国防支出（国防支出）3万元。主要用于人武部经费的支出。

　　（十）2049999其它公共安全支出40万元。主要用于其它公共安全支出。

　　（十一）2070299其他文物支出3万元。主要用于其他文物方面的支出。

　　（十二）2080299其他民政管理事务支出7万元。主要用于其他民政管理事务的支出

　　（十三）2080501行政单位离退休89万元。主要用于行政养老离退休经费。

　　（十四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。                         

　　（十五））2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.54万元。主要用于职业年金支出。

　　（十六）2082899其他退役军人事务管理支出3万。主要用于退役军人事务支出。

　　（十七）2100799其他计划生育事务支出15万元。主要用于其他计划生育事务支出。

　　（十八）2120501城乡社区环境卫生18万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

　　（十九）2129999其他城乡社区支出3万元。主要用于物业站、市容环境整治经费。

　　（十八）2130199其他农业农村支出8万元。主要用于其他农业农村方面的支出。

　　（十九）2240199其他应急管理支出5.5万。主要用于主要用于其他安全生产监管支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2023年度一般公共预算拨款基本支出1220.09万元，其中：

　　（一）人员经费 866.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费353.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元，比上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，与上年持平。主要原因是:根据中央规定精打细算过紧日子的要求，压缩车辆定额公用经费。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2023年，罗星街道共设置19个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金166.90万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　详见附表

　　2.有关情况说明

　　无

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，罗星街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.88万元，比上年增加19.17万元，增长66.77%。主要原因是人员经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，罗星街道政府采购预算总额9.18万元，其中：政府采购货物预算9.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，罗星街道共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。