一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算

全区（含保税区、琅岐经济区）实现财政总收入280144万元，完成年初收入计划423075万元的66.2%，增长0.5%。其中：地方级收入191084万元，完成年初收入计划276485万元的69.1%，增长3.1%。上半年一般公共预算支出189643万元，完成年初预算366815万元的51.7% ,比上年同期增支11793万元，增长6.6%。

区本级（含罗星街道）实现财政总收入203022万元，完成年初收入计划289271万元的70.2%，增长0.7%。其中：地方级收入145603万元，完成年初收入计划191771万元的75.9%，增长6.4%。一般公共预算支出158093万元，完成年初预算336036万元的47%,比上年同期增支2428万元，增长1.6%。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入11606万元，完成年初收入计划262691万元的4.4%，比上年同期减收901万元，下降7.2%。全区政府性基金支出120785万元，完成年初预算220122万元的54.9%,比上年同期增支41314万元，增长52%。

区本级政府性基金收入11477万元，完成年初收入计划262593万元的4.4%，比上年同期减收902万元，下降7.3%。区本级政府性基金支出117858万元，完成年初预算220024万元的53.6%,比上年同期增支41677万元，增长54.7%。

（三）国有资本经营预算

全区和区本级国有资本经营收入60万元，完成年初预算299万元的20.1%，比上年同期减收297万元。全区和区本级国有资本经营支出5万元，完成年初预算209万元的2.4%，比上年同期减支454万元。

（四）社会保险基金预算

全区和区本级社会保险基金收入7542万元，完成年初预算13620万元的55.4%。其中：城乡居民社会养老保险基金收入7542万元，完成年初预算13620万元的55.4%。社会保险基金支出7366万元，完成年初预算12619万元的58.4%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出7366万元，完成年初预算12619万元的58.4%。   

（五）政府债务情况

根据《福建省财政厅关于下达2025年第一批政府债务限额的通知》（闽财债管〔2025〕6号）、《福建省财政厅关于下达2025年第二批政府债务限额的通知》（闽财债管〔2025〕17号），截至2025年6月30日，我区政府债务限额为1549182万元，其中：一般债务限额289797万元，专项债务限额1259385万元。

2025年初，我区地方政府债券余额1342220万元，其中：一般债券261810万元；专项债券1080410万元。

综上，截至6月底我区地方政府债务余额1476522万元，其中：一般债券余额266317万元；专项债券余额1210205万元，均控制在省财政厅核定我区债务限额以内。

二、上半年财政主要工作情况

（一）全力组织财政收入

锚定财政收入目标，以系统化思维统筹推进征管工作，为区域经济发展筑牢财力根基。聚焦税源管理，加强服务强化征管，联合税务部门深度剖析企业经营数据，对重点行业、重点企业实施精准税源监控，实现税源变化全周期跟踪预警，有效提升税收征管质效。强化财政与税务等部门协同，打造跨领域联动共治格局。深化营商赋能，激活税源培育内生动力。积极争取上级专项资金，引导企业加快技术创新与产业升级，既为市场主体纾困减负，又培育壮大新兴税源，实现财政收入与经济发展良性互动。

（二）优化财政支出结构

一是保障“三保”支出，兜牢兜实“三保”支出底线。设立三保专户，强化资金保障和健全监督，坚持三保支出在预算执行中的优先地位。上半年三保支出6.06亿元，其中保工资4.32亿元，保运转0.17亿元，保基本民生1.57亿元，坚持尽力而为、量力而行，全力保障兜底性、普惠性、基础性民生建设，筑牢财政发展安全防线。

二是积极落实“两重”、“两新”政策，共获批5个项目合计金额1.57亿元。深入贯彻落实党中央、国务院关于“两重”（重大战略、重大任务）决策部署，以城市管网改造升级为突破口，推动地下“生命线”系统性更新。安排长安、快安片韧性城市提升工程（管网部分）0.31亿元；安排马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目0.05亿元；安排福州市马尾区疾病预防控制中心及卫生监督所新建项目0.04亿元；安排大规模设备更新项目0.04亿元，助力企业技术改造升级，提质增效。

三是惠企赋能强支撑，财政助力焕活力。通过财政政策的“供给端发力”与“需求端激活”双轮驱动，形成“减负-赋能-激励”的政策闭环，激发货币财税等宏观政策的牵引带动作用，提高财政政策效能,激活市场主体自身活力。上半年累计兑现企业扶持资金1.36亿元，其中：增产增效推进企业技术改造、物联网产业高质量发展、支持企业提升规模发展等专项资金0.31亿元；支持科技计划项目实施、服务业发展引导专项、国家高新技术企业奖励等专项资金0.33亿元；支持培育电商、物流等新兴消费领域，兑现内外贸、物流、电商等商贸发展资金0.4亿元；支持交通、文旅、质量标准等各类资金0.31亿元。

四是尽善尽美改善城市品质，加快打造民生幸福标杆。多渠道利用地方政府债券资金，提升城市建设。安排3.37亿元（含新增债券资金）用于地铁2号线东延线、港口路下穿及市政基础设施工程、铁路沿线环境综合整治工程等基础设施建设等城市基础配套支出；安排5.95亿元用于共和苑、福马路以北棚户区改造项目（朏头、上下德）、香海佳园（二期）等安置房回购及拆迁补偿工作；安排1.46亿元用于道路保洁、生活垃圾分类、污水处理、园林绿化、美化城市等民生支出。

五是财政护航，绘就文体事业振兴画卷。积极发挥政策引导和资金保障作用，通过“补短板、强产业、促消费”的综合举措，推动文化产业高质量发展。上半年共投入0.37亿元发展我区文化旅游和体育产业，其中构建全民健身体系，投入专项资金，建设各类体育运动设施360万元，支持举办各项体育赛事235万元，丰富文化体育生活建设；设立专项发展资金，帮助闽剧、对台互联欢度元宵等地方特色文化传承建设230万元。

六是聚焦民生保障，财政筑牢幸福根基。上半年社会保障和就业支出2.6亿元。做好农村、城市居民最低生活费经费保障工作，解决城市、农村弱势群体生活困难问题。拨付城乡困难群众及优抚对象元旦春节期间过节费支出117万元、节日性价格补贴147万元、区级春节慰问费支出33万元。下拨困难残疾人重度残疾人生活补贴和护理补贴财政补助资金252万元、城乡低保金959万元、城乡特困补助78万元、城乡困难群众临时救助50万元。足额保障城乡居民养老、就业补助资金，强化社会保障资金闭环监督管理。

七是注入财政动能，助推教育均衡发展。上半年教育支出2.88亿元。维持学校正常运转，改善办学条件等，下达生均公用经费2073万元；加强区教育人才队伍建设，安排招聘经费、领军人才年薪、高层次人才安家补助经费、退还乡村教师学费等专项经费140万元；提升我区普惠率，下达普惠性幼儿园专项资金514万元；进一步规范各学校政府采购和校舍修缮资金使用，下达教育费附加资金570万元，推进中小学校舍安全建设；下达基建项目经费2196万元，继续推进马尾区教师进修学校附属小学扩容工程、马尾第二实验小学项目，新增马尾第一中学宿舍楼工程项目，缓解学生住宿困难问题；缓解家长接送困难、孩子在家无人照料的情况，下达课后服务、午托、高三毕业班及高中晚自习教学辅导专项经费597万元。

八是多策并举，构建医疗卫生发展新格局。上半年卫生健康支出1.4亿元。城乡居民医保参保缴费补助提高到每人每年800元，比上年增加60元。2025年上半年参保人数达107万人,安排城乡居民基本医疗保险基金预算3352万元，上缴城乡医疗救助692万元。落实省、市深化医疗卫生体系改革工作，推动分级诊疗工作。促进基本公共卫生服务均等化，加大基本公共卫生服务经费财政投入力度，2025年基本公共卫生服务经费按我区常住人口每人每年94元标准预安排，上半年下达基本公共卫生经费2604.91万元。下达440万元支持马尾区疾病控制中心及卫生监督所新建工程项目建设。

九是多维发力，谱写乡村全面振兴新篇章。上半年下达乡村振兴试点示范资金400万元，支持2个省级示范创建对象产业振兴、农村基础设施提升、乡村文化振兴等项目建设。拨付耕地地力补贴资金和实际种粮农民一次性补贴109万元，促进提升粮食综合生产能力，调动农民种粮积极性，落实粮食生产安全责任。

十是加强财经纪律监督检查，加大财会监督力度。组织全区各单位针对地方政府债务监督、高标准农田建设资金使用管理、乡镇财政资金使用情况等领域开展自查自纠，规范财经纪律。深化内控制度管理，督促各单位建立健全预算业务管理、政府采购业务管理、资产管理等制度，进一步加强单位内部控制制度建设，强化单位内部权力制约，有效防控行政风险。此外，还加强与审计、纪检监察等部门的协同联动，形成监督合力，有效提升了财会监督的权威性与实效性。

（三）强化预算执行约束力

一是强化预算绩效管理，稳步开展预算绩效管理工作。不断完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，持续推动预算绩效管理端口前移，做实事前绩效评估，加强多部门协同合作，高质量推进预算绩效评价。

二是革新评审路径，提升工作质效。加强财政投资项目前期评审，全力保障区民生及重点项目建设进展同时，力争节约财政资金。在马江工业园区沿山东路改扩建二期工程控制价审核中对拆除的碎石水稳层及碎石进行合理利用,节约财政资金;对康庄大道（环岛至亭江大道）段改造工程和马尾万洋众创城项目永久性用电外线配套工程两个项目对施工图存在优化部分提出异议，并在设计回复基础上结合现场实际情况进行审核，避免浪费财政资金，力争合理节约财政资金投入。2025年上半年完成财政性投资项目评审42项，送审投资金额7.03亿元，核定投资5.83亿元，净核减1.20亿元，核减率17.1%。其中，预算控制价12项，送审金额1.91亿元，核定金额1.62亿元，净核减0.29亿元，核减率15.2%。

三是加大政府采购行为约束，规范政府采购行为。上半年全区共完成政府采购活动31次，完成货物、工程、服务类采购额5729万元，节约财政资金573万元，资金节约率9.1%，与上年同期相比采购资金减少16078万元。上半年共完成网上超市采购业务182批次，完成采购金额305万元，与上年同期相比采购金额减少167万元。

综上，上半年（财政工作）紧扣经济发展形势，在财政收支管理上精准发力，财政总收入与地方级收入实现双增长，为区域建设提供了坚实财力支撑。同时，预算支出结构持续优化，在教育、卫生健康、社会保障等民生领域保障有力，有效提升了公共服务水平。不过，预算执行过程中仍面临一定挑战，财政收入状况依然严峻，部分行业和企业受市场环境、经济结构调整影响，税收增长乏力。政府性基金预算收入压力凸显，“三保”及其他刚性支出持续增长，收支矛盾持续加剧，资金短缺不断累积，财政运转愈加困难，跨年度平衡压力进一步加大，我们将在今后工作中采取有效措施，努力加以解决。

三、下半年工作思路

2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将严格落实预算法及其实施条例，继续实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，加大财政支出强度，加强重点领域保障，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施。坚持过紧日子，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲。在优先保障“三保”支出的前提下，下半年着力做好以下工作：

（一）着力增强财政保障能力

聚焦育财源、聚财力、稳增长，健全 完善经济税源培育机制，推动重点产业链、龙头企业健康发展，培育优质财源。联合税务部门聚焦重点行业管征，开展建筑业税负综合分析，密切关注重点建设项目工程结算情况。加强非居民收入源泉扣缴管理，堵塞管理漏洞。加快推进非税收入入库，全面摸清国有资产“家底”，加快资产盘活工作节奏，尽快推动股权转让、全区存量房等资产盘活。加快国有企业土地出让进度，做好计提土地“两金”准备。

（二）坚持保支出与优结构深度融合

一是聚焦产业升级，推动经济高质量前行。坚持“产业立区、创新强区、产城融合”的发展思路，深度融入“数字、海洋、绿色、文旅”四大经济的发展大局，以三大千亿产业集群为支柱、两大特色品牌为亮点、一流营商环境为保障，打造具有全国影响力的现代化产业示范区。聚焦三大千亿产业集群，构建现代化产业体系：推动网龙等龙头企业开发国产化工业软件，建设新一代信息技术产业，引进新能源链主企业，建设储能产业集群，布局建设配套齐全的预制菜专业化园区，出台相关政策引导发展，全方位推进马尾高质量发展。打响两大特色品牌，增强文化软实力：建设智慧农业岛，推广区块链溯源技术，提升果蔬品质与附加值。打造沉浸式文旅体验，以“中国近代工业发祥地”为核心IP，构建“历史传承+现代创新”双轮驱动的船政文化体系，打造工业文化旅游区。优化营商环境，激发市场活动：加强服务水平，实现产业链精准匹配与政策智能推送，鼓励金融机构针对民营企业和个体工商户特点推出差异化信贷产品，加强“金服云”“信易贷”“银税互动”等线上融资服务平台推广运用。建立民营企业和金融机构对接机制，及时向金融机构推介重点民间投资项目清单。

二是攻坚环境整治，打造宜居城乡风貌。加强城市精细化管理，推进城市治理，支持道路清扫保洁市场化改革,促进垃圾分类市场化等环卫一体化项目建设，打造标准化、精细化的洁净街区。提升城区居住品质，保障管网 改造、路面修复、污水处理提质增效等项目顺利开展。提升居民生活幸福感，涵盖城区市政基础设施更新改造，船政文化城精品打造建设。

三是完善教育基建布局，培育创新教育人才。加快推进马尾区教师进修学校附属小学扩容工程建设，争取今年9月份能投入使用；推进马尾第一中学(高中部分)宿舍楼项目、马尾第二中学二装项目完成既定的建设目标；推进马尾区亭江中学及琅岐中学(高中部分)宿舍楼项目开展。继续加大我区教育人才引进力度，打造高素质教育人才队伍，推动我区教育事业高质量发展。

四是提速医疗基建，引育人才优化医疗服务。继续推进新医院建设，积极申报超长期特别国债，力保“两重”项目顺利实施，加大马尾区疾病控制中心及卫生监督所新建工程项目资金支付进度。不断推进基本公共医疗项目实施，加快资金拨付。继续巩固农村三级医疗预防保健网络，完善乡医养老保障机制。

五是推进水利基建，统筹农业农村布局。持续把农业农村工作作为财政支出的优先保障领域，支持完成琅岐镇金砂片区2025年农田基础设施建设项目和琅岐农业强镇二期项目验收工作。优化品种布局，积极引进示范推广新品种，提升全区粮食单产。继续推进水利工程建设，紧抓水利安全不放松，做好库区移民后扶项目，推进雨水情设备改造及视频接入，持续做好水旱灾害防御工作和实施小型水库维修维养。

（三）防范化解债务风险

树牢风险意识和底线思维，积极落实政府债务偿还责任，统筹财政资金，全力做好政府债券还本付息工作。在预算中足额安排还本付息资金，落实偿债资金来源。牢牢守住不发生系统性风险的底线。严堵违法违规举债融资的“后门”，着力加强风险源头管控，压实化债责任。强化政府隐性债务风险监测，在积极消化存量的同时，坚决遏制增量，逐项落实化债措施，确保财政运行规范、平稳、可持续。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来我们紧紧围绕区委、区政府决策部署，在区人大常委会的有力监督与指导下，积极应对复杂经济形势，全力推动预算执行工作，在收支管理、民生保障等方面取得阶段性成效。但面对经济下行压力加大、财政收支矛盾突出等严峻挑战，后续工作任务艰巨。我们将以更坚定的决心、更务实的举措，深化财政管理改革，强化预算刚性约束，全力挖潜增收、优化支出结构，确保圆满完成全年预算目标任务，为区域经济社会高质量发展提供坚实财力保障。