2016年部门预算经区九届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

财政部门的主要职责是：1、贯彻执行国家、省和市有关财税法律法规和政策，起草我区财政规范性文件和制度；拟订全区财政发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定相关经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财政政策；研究拟订区对镇街财政体制方案。2、制定并组织实施全区有关财政、财务、会计管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付管理。3、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。4、贯彻执行中央的国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；管理区级财政专户；负责制定区级政府采购制度并监督管理。5、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全区统一规定的开支标准和支出措施。6、制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。7、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财政性投融资建设项目的工程概（预）算、结算、竣工决算审查。8、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。9、贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理全区政府外债，制定基本管理制度。10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；负责全区会计从业资格审核；拟订和执行会计委派制，指导和管理会计委派工作。指导和管理社会审计。11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的方案建议；加强对街道财政指导监督。12、牵头起草全区农村综合改革规划、方案和措施并组织实施，指导和推动农村综合改革工作；负责全区农村综合改革财政性资金的管理。13、承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

财政部门包括：办公室、预算科、国库科、综合计划科（农村综合改革科）、企业科（国有资产管理科）、经济建设科、社会事业科、会计管理科（监督检查科）、采购监督管理办公室（区政府控制社会集团购买力办公室）等九个机关行政处室及五个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，财政部门主要任务是：1、全力以赴抓收入。2、积极努力培植税源。3、强化重点领域资金保障。4、提高依法理财水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2016年我局将继续努力，加强对经济运行态势和财政收入趋势的跟踪分析，动态监测分析收入入库情况以及增减变化原因。强化收入征管措施，完善与征收部门的沟通协调机制，协调解决征收矛盾和问题，做到依法征税，应收尽收。进一步完善组织收入目标责任制，层层分解财政收入任务，努力做到财政收入及时足额均衡入库。同时，积极向省市财政部门反映我区实际困难，争取更多资金支持。

（二）认真落实区委、区政府出台的支持产业发展的一系列财税政策措施，加大对工业企业的扶持力度，着力培植新税源，保证重点税源企业的可持续增加。根据中央财政政策的取向，进一步调整财政性资金使用方向和结构，提高对工业经济的投入和扶持力度，加大对城市基础设施的投入，进一步改善投资环境，为财源建设奠定基础。加强对重点税源企业的服务力度，促进更多的重点税源企业在我区安家落户。进一步加快自由贸易试验区发展，营造更加开放、公平、有序的国际化投资环境。

（三）进一步调整优化支出结构，盘活存量资金，优化增量资金，集中财力用于保障改善民生等重点领域的资金需求。同时，积极探索引进社会资本和发挥国企融资作用，以市场化方式吸引多元化资金共同参与城市开发与建设。继续办好惠民实事。实施更加积极的就业政策，促进创业带动就业。支持教育惠民工程建设，促进义务教育高水平均衡发展。支持医药卫生事业发展，继续推进公立医院综合改革。支持城乡公共交通事业发展，不断完善公共交通路网。支持保障性安居工程建设，推进投资主体多元化。

（四）研究镇街基本财力保障机制，努力促进镇街基本公共服务均等化。加大预决算公开工作力度，进一步细化部门预算编制，完善基本支出定员定额标准，坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。积极探索绩效评价结果应用机制，尝试将绩效评价结果作为改进预算管理和年度预算安排的重要依据。全面推开营改增工作。加强规范政府融资举债行为，严控新增债务规模，防范偿债风险。健全财政监督机制，进一步规范财经纪律。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 财政部门收入预算为1838.39万元，其中：当年财政拨款收入1838.39 万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算   1838.39万元，其中：人员支出769.32万元，对个人和家庭补助支出 157.85万元，公用支出100.22万元，项目支出 811  万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出1838.39万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行（科目2010601） 468.84万元。主要用于工资等基本支出。

（二）一般行政管理事务 （科目2010602）40  万元。主要用于项目支出。

（三）预算改革业务 （科目2010604）10 万元。主要用于项目支出。

（四）财政国库业务（科目2010605） 46 万元。主要用于国库运行等支出。

（五）财政监察 （科目2010606）25 万元。主要用于项目支出。

（六）信息化建设 （科目2010607）50 万元。主要用于项目支出。

（七）财政委托业务（科目2010608）500万元。主要用于评审中心项目支出。

（八）其他财政事务支出（科目2010699）20万元，主要用于项目支出。

（九）事业运行（科目2010650）356.4万元。主要用于评审中心及采购中心人员支出。

（十）一般公共服务 （科目2300301）20 万元。主要用于项目支出。

（十一）未归口的行政单位离退休（科目2080504）83.96万元。主要用于退休人员支出。

（十二）其他国有资产监管支出（科目2150799） 218.19万元。用于国有资产人员及项目支出。

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出预算0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为32.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2 万元，公务用车购置及运行费 30.5 万元。具体情况如下：
　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。
 （二）公务接待费
　　2016年预算安排 2  万元。主要用于绩效考评工作、各项调查及普查工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
  2016年预算安排30.5万元，其中：公务用车运行费   30.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降1.6%。