2015年马尾区本级一般公共财政收支调整预算
日期：2015-12-10 09:05
| 表一 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 预算数 | 调整预算数 |
| 一、税收收入 | 122,702 | 116,062 |
| 增值税 | 20,154 | 18,177 |
| 营业税 | 16,513 | 16,499 |
| 企业所得税 | 44,396 | 42,005 |
| 城市维护建设税 | 6,569 | 6,213 |
| 房产税 | 7,740 | 7,316 |
| 印花税 | 4,962 | 4,693 |
| 城镇土地使用税 | 5,527 | 5,228 |
| 土地增值税 | 16,841 | 15,931 |
| 2.非税收入 | 23,298 | 22,038 |
| 专项收入 | 13,664 | 14,253 |
| 行政事业性收费收入 | 3,596 | 2,023 |
| 罚没收入 | 1,166 | 1,113 |
| 国有资本经营收入 | 3,150 | 3,006 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1,708 | 1,630 |
| 其他收入 | 14 | 13 |
| 收入合计 | 146,000 | 138,100 |
| 上级补助收入 | 93,932 | 93,932 |
| 镇街上解 | 7,951 | 7,951 |
| 调入预算稳定调节基金 | 20,000 | 42,300 |
| 地方政府一般债券收入(新增) | 6,992 | |
| 地方政府一般债券收入(置换) | 16,300 | |
| 调入资金 | 21,356 | 21,356 |
| 上年政策性专项结转使用 | 6,244 | 6,244 |
| 收 入 总 计 | 295,483 | 333,175 |
| 项目 | 预算数 | 调整预算数 |
| 一、一般公共服务 | 28,247 | 29,835 |
| 二、国防支出 | 4,316 | 4,316 |
| 三、公共安全支出 | 15,877 | 15,677 |
| 四、教育支出 | 51,038 | 56,052 |
| 五、科学技术支出 | 10,540 | 15,026 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 52,178 | 31,829 |
| 七、社会保障和就业 | 11,743 | 11,381 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21,314 | 15,011 |
| 九、节能环保支出 | 2,174 | 2,174 |
| 十、城乡社区支出 | 18,431 | 18,295 |
| 十一、农林水支出 | 14,515 | 16,970 |
| 十二、交通运输支出 | 798 | 798 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 14,316 | 10,231 |
| 十四、商业服务业等支出 | 2,583 | 1,335 |
| 十五、金融支出 | 100 | 100 |
| 十六、援助其他地区支出 | 1,350 | 1,570 |
| 十七、国土海洋气象等支出 | 1,662 | 1,662 |
| 十八、住房保障支出 | 315 | 315 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 3,056 | 2,247 |
| 二十、预备费 | 3,000 | 3,000 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 1,632 | 1,632 |
| 二十二、其他支出 | 17,564 | 75,484 |
| 公共财政支出合计 | 279,559 | 314,940 |
| 上解上级支出 | -13,007 | -14,587 |
| 对镇街体制返还和一般性转移支付 | 14,776 | 14,876 |
| 地方政府债券还本支出 | 975 | 975 |
| 专项政策性结转下年使用 | 13,180 | 14,470 |
| 调出资金 | 2,501 | |
| 本年净结余 | ||
| 支 出 总 计 | 295,483 | 333,175 |
| 表二 | ||
| 2015年区本级政府性基金预算收支表 | ||
| 金额：万元 | ||
| 项目 | 预算数 | 调整预算数 |
| 一、政府住房基金收入 | 15 | 15 |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 670,000 | 350,000 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 360 | 360 |
| 四、污水处理费收入 | 1,410 | |
| 五、其他政府性基金收入 | ||
| 收入合计 | 670,375 | 351,785 |
| 转移性收入 | 46,527 | 49,028 |
| 政府性基金转移收入 | ||
| 政府性基金补助收入 | ||
| 政府性基金上解收入 | ||
| 上年结余收入 | 46,527 | 46,527 |
| 调入资金 | 2,501 | |
| 专项债务收入(新增) | 1,008 | |
| 收入总计 | 716,902 | 401,821 |
| 项目 | 预算数 | 调整预算数 |
| 一、社会保障和就业支出 | ||
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 二、城乡社区支出 | 693,448 | 378,367 |
| 政府住房基金支出 | 15 | 15 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 688,933 | 369,941 |
| 城市公用事业附加安排的支出 | 2,500 | 2,500 |
| 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | ||
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,000 | 2,000 |
| 污水处理费安排的支出 | 3,911 | |
| 三、农林水支出 | ||
| 新菜地开发建设基金支出 | ||
| 四、其他支出 | ||
| 其他政府性基金支出 | ||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||
| 彩票公益金安排的支出 | ||
| 支出合计 | 693,448 | 378,367 |
| 转移性支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | ||
| 政府性基金补助支出 | ||
| 政府性基金上解支出 | ||
| 调出资金 | 21,356 | 21,356 |
| 年终结余 | 2,098 | 2,098 |
| 支出总计 | 716,902 | 401,821 |
| 表三 | |
| 2015年马尾区本级一般公共财政支出计划情况明细表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 2015年计划数 |
| 一、一般公共服务 | 29,835 |
| 人大事务 | 492 |
| 行政运行 | 308 |
| 一般行政管理事务 | 57 |
| 人大会议 | 60 |
| 人大代表履职能力提升 | 5 |
| 代表工作 | 32 |
| 事业运行 | 30 |
| 政协事务 | 513 |
| 行政运行 | 353 |
| 一般行政管理事务 | 45 |
| 政协会议 | 52 |
| 委员视察 | 36 |
| 事业运行 | 20 |
| 其他政协事务支出 | 7 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,588 |
| 行政运行 | 1,194 |
| 一般行政管理事务 | 3,849 |
| 机关服务 | 2,339 |
| 专项业务活动 | 30 |
| 信访事务 | 75 |
| 事业运行 | 673 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,428 |
| 发展与改革事务 | 813 |
| 行政运行 | 245 |
| 一般行政管理事务 | 441 |
| 战略规划与实施 | 70 |
| 物价管理 | 13 |
| 事业运行 | 44 |
| 统计信息事务 | 400 |
| 行政运行 | 224 |
| 一般行政管理事务 | 16 |
| 专项统计业务 | 15 |
| 专项普查活动 | 63 |
| 统计抽样调查 | 34 |
| 事业运行 | 48 |
| 财政事务 | 1,354 |
| 行政运行 | 412 |
| 一般行政管理事务 | 40 |
| 预算改革业务 | 10 |
| 财政国库业务 | 40 |
| 财政监察 | 25 |
| 信息化建设 | 52 |
| 财政委托业务支出 | 500 |
| 事业运行 | 255 |
| 其他财政事务支出 | 20 |
| 税收事务 | 3,000 |
| 代扣代收代征税款手续费 | 300 |
| 协税护税 | 500 |
| 其他税收事务支出 | 2,200 |
| 审计事务 | 261 |
| 行政运行 | 118 |
| 审计业务 | 48 |
| 审计管理 | 12 |
| 信息化建设 | 14 |
| 事业运行 | 69 |
| 海关事务 | 100 |
| 其他海关事务支出 | 100 |
| 人力资源事务 | 1,501 |
| 行政运行 | 388 |
| 一般行政管理事务 | 110 |
| 军队转业干部安置 | 1 |
| 引进人才费用 | 1,000 |
| 其他人事事务支出 | 2 |
| 纪检监察事务 | 361 |
| 行政运行 | 274 |
| 一般行政管理事务 | 87 |
| 商贸事务 | 122 |
| 其他商贸事务支出 | 122 |
| 知识产权事务 | 11 |
| 知识产权宏观管理 | 3 |
| 其他知识产权事务支出 | 8 |
| 工商行政管理事务 | 1,301 |
| 行政运行 | 1,068 |
| 工商行政管理专项 | 128 |
| 执法办案专项 | 30 |
| 消费者权益保护 | 55 |
| 信息化建设 | 20 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 349 |
| 行政运行 | 159 |
| 质量技术监督技术支持 | 20 |
| 标准化管理 | 100 |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 70 |
| 民族事务 | 32 |
| 行政运行 | 19 |
| 民族工作专项 | 13 |
| 宗教事务 | 5 |
| 宗教工作专项 | 5 |
| 港澳台侨事务 | 1,622 |
| 行政运行 | 164 |
| 一般行政管理事务 | 22 |
| 台湾事务 | 1,419 |
| 华侨事务 | 17 |
| 档案事务 | 834 |
| 行政运行 | 142 |
| 一般行政管理事务 | 52 |
| 档案馆 | 640 |
| 民主党派及工商联事务 | 64 |
| 行政运行 | 17 |
| 一般行政管理事务 | 12 |
| 参政议政 | 35 |
| 群众团体事务 | 588 |
| 行政运行 | 239 |
| 一般行政管理事务 | 265 |
| 事业运行 | 84 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,207 |
| 行政运行 | 585 |
| 一般行政管理事务 | 498 |
| 专项业务 | 119 |
| 事业运行 | 5 |
| 组织事务 | 532 |
| 行政运行 | 310 |
| 一般行政管理事务 | 222 |
| 宣传事务 | 1,524 |
| 行政运行 | 216 |
| 一般行政管理事务 | 1,273 |
| 事业运行 | 35 |
| 统战事务 | 148 |
| 行政运行 | 129 |
| 一般行政管理事务 | 5 |
| 其他统战事务支出 | 14 |
| 对外联络事务 | 12 |
| 其他对外联络事务支出 | 12 |
| 其他共产党事务支出 | 63 |
| 行政运行 | 37 |
| 一般行政管理事务 | 7 |
| 其他共产党事务支出 | 19 |
| 其他一般公共服务支出 | 38 |
| 其他一般公共服务支出 | 38 |
| 二、国防支出 | 4,316 |
| 国防动员 | 4,316 |
| 兵役征集 | 30 |
| 人民防空 | 3,732 |
| 国防教育 | 1 |
| 预备役部队 | 47 |
| 387 | |
| 其他国防动员支出 | 119 |
| 三、公共安全支出 | 15,677 |
| 武装警察 | 2,381 |
| 边防 | 1,028 |
| 消防 | 1,353 |
| 公安 | 9,413 |
| 行政运行 | 4,383 |
| 一般行政管理事务 | 2,710 |
| 治安管理 | 1,294 |
| 刑事侦查 | 10 |
| 经济犯罪侦查 | 15 |
| 禁毒管理 | 50 |
| 道路交通管理 | 575 |
| 反恐怖 | 30 |
| 居民身份证管理 | 5 |
| 网络运行及维护 | 35 |
| 事业运行 | 65 |
| 其他公安支出 | 241 |
| 国家安全 | 30 |
| 其他国家安全支出 | 30 |
| 检察 | 1,617 |
| 行政运行 | 950 |
| 一般行政管理事务 | 127 |
| 查办和预防职务犯罪 | 20 |
| “两房”建设 | 400 |
| 其他检察支出 | 120 |
| 法院 | 962 |
| 行政运行 | 853 |
| 一般行政管理事务 | 7 |
| 案件审判 | 66 |
| 事业运行 | 30 |
| 其他法院支出 | 6 |
| 司法 | 748 |
| 行政运行 | 521 |
| 基层司法业务 | 88 |
| 普法宣传 | 18 |
| 律师公证管理 | 40 |
| 法律援助 | 36 |
| 事业运行 | 45 |
| 其他公共安全支出 | 526 |
| 四、教育支出 | 56,052 |
| 教育管理事务 | 785 |
| 行政运行 | 247 |
| 一般行政管理事务 | 44 |
| 其他教育管理事务支出 | 494 |
| 普通教育 | 33,916 |
| 学前教育 | 1,813 |
| 小学教育 | 15,329 |
| 初中教育 | 9,172 |
| 高中教育 | 5,966 |
| 其他普通教育支出 | 1,636 |
| 职业教育 | 3,808 |
| 职业高中教育 | 3,808 |
| 成人教育 | 10 |
| 其他成人教育支出 | 10 |
| 进修及培训 | 831 |
| 教师进修 | 652 |
| 干部教育 | 179 |
| 教育费附加安排的支出 | 5,632 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 5,632 |
| 其他教育支出 | 11,070 |
| 五、科学技术支出 | 15,026 |
| 科学技术管理事务 | 2,762 |
| 行政运行 | 561 |
| 一般行政管理事务 | 166 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 2,035 |
| 技术研究与开发 | 5,258 |
| 其他技术研究与开发支出 | 5,258 |
| 科学技术普及 | 39 |
| 科普活动 | 39 |
| 其他科学技术支出 | 6,967 |
| 其他科学技术支出 | 6,967 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 31,829 |
| 文化 | 1,895 |
| 行政运行 | 119 |
| 一般行政管理事务 | 23 |
| 图书馆 | 1,164 |
| 艺术表演场所 | 75 |
| 艺术表演团体 | 91 |
| 文化活动 | 10 |
| 群众文化 | 306 |
| 文化市场管理 | 107 |
| 文物 | 10,153 |
| 文物保护 | 1,351 |
| 博物馆 | 1,940 |
| 历史名城与古迹 | 6,820 |
| 其他文物支出 | 42 |
| 体育 | 19,059 |
| 体育竞赛 | 1,325 |
| 体育训练 | 330 |
| 体育场馆 | 17,327 |
| 群众体育 | 417 |
| 体育交流与合作 | -354 |
| 其他体育支出 | 14 |
| 广播影视 | 517 |
| 行政运行 | 86 |
| 广播 | 30 |
| 电视 | 388 |
| 电影 | 13 |
| 新闻出版 | 202 |
| 其他新闻出版支出 | 202 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 3 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 3 |
| 七、社会保障和就业 | 11,381 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 766 |
| 行政运行 | 217 |
| 一般行政管理事务 | 14 |
| 社会保险业务管理事务 | 79 |
| 社会保险经办机构 | 66 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 310 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 43 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37 |
| 民政管理事务 | 1,101 |
| 行政运行 | 151 |
| 一般行政管理事务 | 138 |
| 拥军优属 | 38 |
| 老龄事务 | 82 |
| 民间组织管理 | 3 |
| 行政区划和地名管理 | 33 |
| 基层政权和社区建设 | 454 |
| 其他民政管理事务支出 | 202 |
| 财政对社会保险基金的补助 | 2,671 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,671 |
| 行政事业单位离退休 | 3,974 |
| 事业单位离退休 | 1,319 |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 2,655 |
| 就业补助 | 210 |
| 其他就业补助支出 | 210 |
| 抚恤 | 272 |
| 伤残抚恤 | 5 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20 |
| 优抚事业单位支出 | 2 |
| 义务兵优待 | 189 |
| 其他优抚支出 | 56 |
| 退役安置 | 121 |
| 退役士兵安置 | 116 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 5 |
| 社会福利 | 963 |
| 老年福利 | 697 |
| 殡葬 | 116 |
| 其他社会福利支出 | 150 |
| 残疾人事业 | 364 |
| 行政运行 | 64 |
| 其他残疾人事业支出 | 300 |
| 红十字事业 | 19 |
| 行政运行 | 9 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 最低生活保障 | 690 |
| 城市最低生活保障金支出 | 440 |
| 农村最低生活保障金支出 | 250 |
| 特困人员供养 | 15 |
| 农村五保供养支出 | 15 |
| 其他生活救助 | 82 |
| 其他城市生活救助 | 40 |
| 其他农村生活救助 | 42 |
| 其他社会保障和就业支出 | 133 |
| 其他社会保障和就业支出 | 133 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 15,011 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 858 |
| 行政运行 | 611 |
| 一般行政管理事务 | 64 |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 183 |
| 公立医院 | 2,561 |
| 综合医院 | 2,561 |
| 基层医疗卫生机构 | 6,142 |
| 城市社区卫生机构 | 494 |
| 乡镇卫生院 | 5,648 |
| 公共卫生 | 585 |
| 疾病预防控制机构 | 37 |
| 妇幼保健机构 | 141 |
| 基本公共卫生服务 | 382 |
| 重大公共卫生专项 | 20 |
| 其他公共卫生支出 | 5 |
| 医疗保障 | 2,367 |
| 行政单位医疗 | 60 |
| 事业单位医疗 | 60 |
| 优抚对象医疗补助 | 10 |
| 新型农村合作医疗 | 476 |
| 城镇居民基本医疗保险 | 1,643 |
| 城乡医疗救助 | 60 |
| 其他医疗保障支出 | 58 |
| 计划生育事务 | 1,697 |
| 计划生育机构 | 234 |
| 计划生育服务 | 1,254 |
| 其他计划生育事务支出 | 209 |
| 食品和药品监督管理事务 | 752 |
| 行政运行 | 315 |
| 一般行政管理事务 | 167 |
| 药品事务 | 30 |
| 化妆品事务 | 20 |
| 医疗器械事务 | 20 |
| 食品安全事务 | 200 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 49 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 49 |
| 九、节能环保支出 | 2,174 |
| 环境保护管理事务 | 363 |
| 行政运行 | 303 |
| 一般行政管理事务 | 30 |
| 环境保护宣传 | 17 |
| 环境保护法规、规划及标准 | 13 |
| 环境监测与监察 | 214 |
| 其他环境监测与监察支出 | 214 |
| 污染防治 | 41 |
| 水体 | 1 |
| 排污费安排的支出 | 40 |
| 自然生态保护 | 96 |
| 生态保护 | 69 |
| 农村环境保护 | 27 |
| 污染减排 | 1,460 |
| 环境监测与信息 | 319 |
| 环境执法监察 | 40 |
| 减排专项支出 | 1,101 |
| 十、城乡社区支出 | 18,295 |
| 城乡社区管理事务 | 2,149 |
| 行政运行 | 1,349 |
| 城管执法 | 682 |
| 工程建设管理 | 100 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 18 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,338 |
| 城乡社区公共设施 | 2,063 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2,063 |
| 城乡社区环境卫生 | 11,335 |
| 建设市场管理与监督 | 410 |
| 十一、农林水支出 | 16,970 |
| 农业 | 1,763 |
| 行政运行 | 448 |
| 一般行政管理事务 | 40 |
| 事业运行 | 149 |
| 科技转化与推广服务 | 33 |
| 病虫害控制 | 25 |
| 农产品质量安全 | 5 |
| 执法监管 | 10 |
| 农业行业业务管理 | 60 |
| 农业生产保险补贴 | 2 |
| 农业组织化与产业化经营 | 8 |
| 农业资源保护修复与利用 | 10 |
| 其他农业支出 | 973 |
| 林业 | 2,727 |
| 行政运行 | 113 |
| 一般行政管理事务 | 10 |
| 林业事业机构 | 157 |
| 森林培育 | 224 |
| 林业技术推广 | 4 |
| 森林资源管理 | 9 |
| 森林资源监测 | 4 |
| 森林生态效益补偿 | 20 |
| 动植物保护 | 25 |
| 湿地保护 | 13 |
| 林业执法与监督 | 4 |
| 林业工程与项目管理 | 39 |
| 信息管理 | 5 |
| 森林保险保费补贴 | 5 |
| 林业防灾减灾 | 2,095 |
| 水利 | 12,480 |
| 行政运行 | 4 |
| 水利行业业务管理 | 86 |
| 水利工程建设 | 11,154 |
| 水利工程运行与维护 | 458 |
| 水利前期工作 | 5 |
| 水利执法监督 | 90 |
| 水资源节约管理与保护 | 25 |
| 防汛 | 78 |
| 水利技术推广 | 5 |
| 水资源费安排的支出 | 265 |
| 农村人畜饮水 | 310 |
| 十二、交通运输支出 | 798 |
| 公路水路运输 | 664 |
| 行政运行 | 383 |
| 一般行政管理事务 | 75 |
| 公路养护 | 43 |
| 水路运输管理支出 | 10 |
| 其他公路水路运输支出 | 153 |
| 其他交通运输支出 | 134 |
| 其他交通运输支出 | 134 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 10,231 |
| 制造业 | 300 |
| 其他制造业支出 | 300 |
| 安全生产监管 | 401 |
| 行政运行 | 187 |
| 安全监管监察专项 | 62 |
| 其他安全生产监管支出 | 152 |
| 国有资产监管 | 202 |
| 其他国有资产监管支出 | 202 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 9,161 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9,161 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 167 |
| 其他资源勘探信息等支出 | 167 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1,335 |
| 商业流通事务 | 14 |
| 其他商业流通事务支出 | 14 |
| 旅游业管理与服务支出 | 1,321 |
| 行政运行 | 103 |
| 一般行政管理事务 | 65 |
| 旅游宣传 | 170 |
| 旅游行业业务管理 | 5 |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 978 |
| 十五、金融支出 | 100 |
| 其他金融支出 | 100 |
| 十六、援助其他地区支出 | 1,570 |
| 其他支出 | 1,570 |
| 十七、国土海洋气象等支出 | 1,662 |
| 国土资源事务 | 1,237 |
| 行政运行 | 86 |
| 一般行政管理事务 | 25 |
| 国土资源规划及管理 | 15 |
| 土地资源调查 | 110 |
| 土地资源利用与保护 | 80 |
| 国土资源社会公益服务 | 2 |
| 国土资源行业业务管理 | 20 |
| 地质灾害防治 | 177 |
| 土地资源储备支出 | 176 |
| 事业运行 | 498 |
| 其他国土资源事务支出 | 48 |
| 海洋管理事务 | 425 |
| 海域使用管理 | 10 |
| 事业运行 | 65 |
| 其他海洋管理事务支出 | 350 |
| 十八、住房保障支出 | 315 |
| 城乡社区住宅 | 315 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 315 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 2,247 |
| 粮油事务 | 1,426 |
| 行政运行 | 90 |
| 一般行政管理事务 | 4 |
| 粮食信息统计 | 4 |
| 粮食风险基金 | 1,313 |
| 其他粮油事务支出 | 15 |
| 粮油储备 | 821 |
| 储备粮（油）库建设 | 821 |
| 二十、预备费 | 3,000 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 1,632 |
| 地方政府债券付息 | 1,632 |
| 二十二、其他支出 | 75,484 |
| 年初预留 | 17,080 |
| 其他支出 | 58,404 |
| 公共财政支出合计 | 314,940 |
来源：财政局
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