三、部门主要工作任务

2022年，亭江镇人民政府主要任务是：全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议等精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。以提高发展质量和效益、增进人民福祉为出发点和落脚点，全面实施乡村振兴战略，持续提振干事创业精气神，进一步提升经济质量、镇域品质和人民群众获得感，促进全镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧抓产业转型升级，推动镇域经济再上新台阶。

（二）实施乡村振兴战略，激发农村持续发展新活力。

（三）着力增强民生福祉，形成共建共治共享新局面。

（四）全面强化社会治理，实现平安亭江建设新成效。

第二部分 2022年度部门预算表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，亭江镇人民政府收入预算为1740万元，比上年增加585万元，主要原因是人员工资基数增加。其中：一般公共预算拨款1740万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1740万元，比上年增加585万元，其中：人员支出1413.6万元，对个人和家庭补助支出48.98万元，公用支出63.1万元，项目支出214.32万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1740万元，比上年增加585万元，增长50.65%，主要原因是人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（人大事务）2万元。主要用于人大会议费支出。

（二）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）787.63万元，主要用于人员支出。

（三）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）750.94万元。主要用于人员支出。

（四）其他发展与改革事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）5元。主要用于经发办事务支出。

（五）行政运行（纪检监察事务）1万元。主要用于纪检工作经费支出。

　　（六）其他群众团体事务支出7万元。主要用于群众团体事务支出。

　　（七）其他宣传事务支出2万元，主要用于宣传工作经费。

　　（八）其他统战事务支出1万元，主要用于统战工作支出。

　　（九）其他国防动员支出10万元，主要用于国防工作支出。

　　（十）其他国家保密支出0.5万元，主要用于保密工作支出。

　　（十一）其他公共安全支出72. 4万元，主要用于公共安全工作支出。

　　（十二）其他教育支出2万元，主要用于教育支出。

　　（十三）行政单位离退休38.3万元，主要用于退休人员支出。

　　（十四）事业单位离退休10.81万元，主要用于退休人员支出。

　　（十五）其他退役安置支出0.92万元，主要用于退役人员经费支出。

　　（十六）农村最低生活保障金支出28万元，主要用于人员支出。

　　（十七）其他计划生育事务支出8万元，主要用于卫计办支出。

　　（十八）水利工程运行与维护支出10万元，主要用于水利工程维护费。

　　（十九）防汛支出2.5万元，主要用于防汛工作经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出1740万元，其中：

（一）人员经费1413.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

 2022年预算安排5元，其中：公务用车运行费5元，比上年减少2万元，降低40 %；公务用车购置费0万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，亭江镇人民政府部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金136.82万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，亭江镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出789.63万元，比上年增加242.7万元，增长44. 37%。主要原因是新调入人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，亭江镇人民政府部门采购预算总额18.35万元，其中：政府采购货物预算18.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，亭江镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。