2021年度

　　马尾镇人民政府    部门预算

　　2021年度马尾镇人民政府预算说明

　　目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………

　　一、部门主要职责……………………………………

　　二、部门预算单位构成………………………………

　　三、部门主要工作任务………………………………

　　第二部分 2021年度部门预算表………………………

　　一、收支预算总表……………………………………

　　二、收入预算总表……………………………………

　　三、支出预算总表……………………………………

　　四、财政拨款收支预算总表…………………………

　　五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

　　六、政府性基金拨款支出预算表……………………

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

　　十、部门专项资金管理清单目录……………………

　　第三部分 2021年度部门预算情况说明…………

　　一、预算收支总体情况………………………………

　　二、一般公共预算拨款支出情况………………………

　　三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

　　四、财政拨款预算基本支出情况………………………

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

　　六、预算绩效目标情况…………………………………

　　七、其他重要事项说明…………………………………

　　第四部分 名词解释…………………………………

　　2021年部门预算经马尾镇第十七届人民代表大会第八次会议审议通过，现将我单位2021年本级预算说明如下:

　　第一部分 部门概况

　　部门主要职责

　　马尾镇人民政府的主要职责是：马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，马尾镇政府包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
马尾镇人民政府	行政	25	19
综合便民服务中心	事业	18	15
综合技术保障中心	事业	19	15
综合执法队	事业	16	10

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，马尾镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全坚持党的全面领导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚定不移深化改革，持续推进供给侧结构性改革，进一步强化责任担当，马上就办、真抓实干，推动高质量发展落实赶超，加快建成更高品质更具活力的现代化新城镇。

　　2021年全镇经济社会发展主要预期目标是：工业总产值增长12 %，固定资产投资增长8 %，社会消费品零售总额增长15 %，社会消费品批发总额增长15%，财政总收入增长4%，地方公共财政收入增长4%。

　　围绕上述任务，重点抓好以下五个方面的工作:

　　（一）打造经济发展新亮点，激活发展新动能

　　(二)不断增强人民福祉，实现各项事业新发展

　　（三）全力维护社会和谐稳定，积极应对新挑战

　　（四）加强生态环境保护，促进城乡新变化

　　（五）加强政府自身建设，构建服务型政府

　　第二部分 2021年度部门预算表

　　详见附表3-1至3-9。

　　第三部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入本级部门预算管理。2021年,马尾镇政府收入预算为1811.71万元，比上年增加613.79万元，主要原因是本年新增机关大楼租金预算及人员经费。其中：本级一般公共预算拨款1810.71万元，基金预算财政拨款1万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排本级支出预算1811.71万元，比上年增加613.79万元，其中：人员支出1176.82万元，对个人和家庭补助支出77.06万元，公用支出392.97万元，项目支出164.86万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2021年度本级一般公共预算拨款支出1810.71万元，比上年增加612.79万元，主要原因是新增机关大楼租金预算及人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（人大事务）2万元，主要用于本级人大会议支出及人大办公费用。

　　（二）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务945.73万元。主要用于镇政府人员经费及公用经费支出。

　　（三）行政运行（纪检监察事务）1.53万元。主要用于纪检专干岗位津贴及纪检监察工作经费支出。

　　（四）其他港澳台事务支出5万元，主要用于镇侨联工作经费。

　　（五）其他群众团体事务支出3.6万元，主要用于五老人员补贴及工青妇工作经费。

　　（六）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）81.87万元，主要用于党委人员经费支出。

　　（七）民兵5万元，主要用于镇武装部民兵营连集训补贴，物资储备，工作经费支出。

　　（八）其他公共安全支出101万元，主要用于群防群治。普法、消防安全等支出。

　　（九）群众文化5万元，用于镇文化站支出。

　　（十）基层政权建设和社区治理156.48万元，主要用于事业编制人员经费及社区经费支出。

　　（十一）其他就业补助支出0.46万元，主要用于越战老兵再就业工资。

　　（十二）农村最低生活保障金支出5.4万元，主要用于镇负担20%部分的农村最低生活保障金支出。

　　（十三）其他城乡社区管理事务支出10万元，主要用于社区物业站经费支出。

　　（十四）城乡社区环境卫生10万元，主要用于创城方面的支出。

　　（十五）事业运行（农业）430.64万元，主要用于事业编制人员经费支出。

　　（十六）执法监督1万元，主要用于畜禽防疫。

　　（十七）农业行业业务管理17万元，主要用于代理中心委托代理记帐业务支出。

　　（十八）事业机构7万元，主要用于森林防火方面的支出。

　　（十九）水利工程维护14万元，主要用于河长制及水利工程维护费。

　　（二十）灾害风险防治8万元，主要用于镇避灾点建设。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　2021年度本级一般公共预算拨款支出1万元，比上年增加1万元，主要用于道路、工程类支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2021年度本级财政拨款基本支出1646.85万元，其中：

　　（一）人员经费1253.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费392.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，与上年相比支出下降29%，主要原因是应财政要求，每辆公务车定额3.5万元调整为2.5万元。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2021年马尾镇人民政府共设置12个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金163.86万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1、本单位无项目绩效目标表见附件

　　2、本单位无其他需要说明的绩效目标情况

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年马尾镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出540.97万元，比2020年增加270.62万元，主要原因是新增机关大楼租金预算。

　　（二）政府采购情况

　　2021年马尾镇人民政府政府采购预算（含上级经费）总额348.64万元，其中：政府采购货物预算35.78万元、政府采购工程预算130.22万元、政府采购服务预算182.64万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年底，马尾镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2×辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2021年度收支预算总表

　　3-2 2021年度收入预算总表

　　3-3 2021年度支出预算总表

　　3-4 2021年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-11 2021年度绩效目标表