目录

　  一、部门主要职责············1 

　　二、部门预算单位构成 ·········1

　　三、部门主要工作任务··········2 

　　四、预算收支总体情况··········3 

　　五、一般公共预算拨款支出情况······4 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 ····5

　　七、财政拨款预算基本支出情况 ·····5

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况··6 

　　九、其他重要事项说明 ·········7

　　十、名词解释 ·············8

十一、附表···············10

　　2019年部门预算经琅岐镇第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　福州市马尾区琅岐镇人民政府部门的主要职责是：负责琅岐镇地区性日常行政管理。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，琅岐镇政府包括1个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　今年是新中国成立70周年，是持续推动高质量发展落实赶超，开启新时代全面建设社会主义现代化国家新征程、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键一年。做好2019年的工作，对于琅岐的发展至关重要。站在新的历史起点上，必须观大势、谋全局、找准坐标，顺势而为，奋力开辟新时代琅岐发展的新篇章。

　　今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以及省、市、区委历次全会精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超要求，狠抓招商引资、发展现代农业、打好污染防治攻坚战、实施乡村振兴战略、保障和改善民生、着力打造宜居环境，持续提振干事创业精气神，马上就办、真抓实干，全力推进琅岐全域开发，加快打造国际生态旅游岛。

　　（一）以项目征迁交地为抓手，加快琅岐全域开发步伐。围绕打造国际生态旅游岛、世界级主题乐园群和文旅产品聚集区目标，创新征迁交地工作机制，探索建立片区征地等新的征迁思路举措，开展征迁交地“两步走”，一方面强力推进基础设施项目征迁交地工作，着力推进省直机关保障房（一期）、通雁路、管委会东侧规划路等项目征地工作及通和路A段拓宽工程和通和路延伸段道路工程房屋征收工作；另一方面加快文旅项目征迁交地工作，进一步拓展项目承载空间，为文旅体验中心、田园综合体花海、望江楼度假中心一期的项目提供要素保障。加强包片包村工作机制，合理分解任务，做到定人员、定任务、定时限，科学安排工作计划，及时把握时间节点，力争在最短时间内完成征收任务。坚持做到依法征迁、阳光征迁、和谐征迁，最大限度地保障群众利益。协助推进“数字琅岐”二期建设，提升国际生态旅游岛智慧化管理水平。

　　（二）以高质量发展落实赶超为契机，激发集体经济活力。牢牢把握“五区叠加”战略机遇，抓好抓实“一抓一促”、“五个一批”及“强产业补链条”等专项行动，扎实开展第四次全国经济普查。计划完成固定资产投资102.5亿元；社会消费品零售额10.1亿元，批发业销售额57.4亿元。大力推进招商引资工作，完善镇领导走访帮扶机制，对发展潜力大，社会贡献突出的民营企业建档立卡，季度走访，跟进了解企业困难，解决企业诉求。扎实推进“2019招商年”行动，整合现有资源，利用本地特色“红鲟节”、“葡萄音乐节”等主题活动，多措并举，营造优质的营商环境，吸引企业入驻，增强经济发展后劲，全年计划完成招商企业20家。强化村财保障，探索村级经济发展新举措，提升村集体造血功能，推进村集体经济持续健康发展，带动农民收入稳步提高。加快九龙商业中心招商工作，积极拓展思路，盘活村集体资产，开展“迎老乡、回故乡、建家乡”行动，挖掘辖区内知名企业家回乡投资，吸引有实力的企业入驻运营。力争全面消除集体经济薄弱村，推动农村经济发展更上一层楼。

　　（三）以强化城乡治理为保障，全面推动乡村振兴战略。编制完成乡村振兴战略规划，大力推进公共财政向农村倾斜、基础设施向农村延伸、城镇文明向农村辐射，推动光明村、光辉村等4个乡村振兴试点村建设。推进美丽乡村扩点连线成面，打造闽江村、建光村等5个美丽乡村创建村和光明村1个再提升村，投入近5000万元启动金砂沙园美丽乡村建设。进一步加强和完善龙台村、闽江村等3个标杆村和建光村、群星村等7个达标村的社区治理工作。开展农村人居环境三年整治行动，深入实施“一革命五行动”，完成改厕16座，实现全镇生活垃圾处理全覆盖。启动东部片区村庄截污及污水提升泵站工程，新建截污管道18.6公里，污水提升泵站4座；琅岐中心区水系治理及村庄截污工程，新建截污干管（含支管）共计21.27公里，护岸3.14 公里，清淤河道总长19.3公里。深入开展“两违”整治工作，重点打击和拆除违法占用耕地、影响公共安全和重点项目建设、严重影响城乡规划、交通干线两侧的违建。加快推进琅岐康乐苑（骨灰楼）项目建设，深化绿色殡葬治理，强力推进“青山挂白”的整治工作。做好历史古建筑保护，以光明村、龙台村作为农房整治示范村，计划整治裸房30户，建成碑吴线、后南线、南董线等7条线“四好示范路”8.512公里。启动绕城高速公路琅岐段（沈海高速复线琅岐段）沿线人居环境综合治理，逐步完成闽江沿线、环岛路沿线景观提升综合整治。围绕精品线路抓管理，把特色村庄建设作为全域旅游的撬动点，大力建设乡村旅游精品线路，串点成线，连线成片，形成以全岛为龙头、以特色村庄为节点、以旅游景区为支撑、以精品线路为纽带的全域旅游新格局。

　　（四）以生态环境保护为重点，着力打造琅岐宜居环境。认真落实“大气十条”“水十条”“土十条”，深入推进中央环保督察“回头看”、环保督察反馈问题整改，全力解决环境突出问题，坚决打好污染防治攻坚战。常态化开展扬尘、餐饮油烟、建筑渣土整治工作，确保空气质量优良率居全市前列。全面落实河湖长制，加大内河管理力度，严格预防和治理水污染，维护水生态安全。推进土壤污染防治，落实农业面源污染防治措施，积极开展农作物病虫害绿色防控，持续巩固畜禽养殖整治成果，防止生猪养殖回潮。强化“绿水青山就是金山银山”的意识，坚持“绿色发展”和“生态富民”互动双赢，全镇造林绿化320亩，开展东红村、建光村等6个村“村植千树”行动，做到造林与城乡一体化发展、美丽乡村建设、河流保护、生态修复、产业富民的“五个结合”。抓好山体生态修复治理，严控森林火灾发生，提升生态保护能力。倡导文明、健康、节约、绿色、低碳消费理念，加快形成绿色生活方式和消费方式及厉行节约、文明健康的社会风尚，让尊重自然、顺应自然、保护自然成为全镇人民思想共识和行动自觉。

　　（五）以社会民生事业为根本，提升人民群众幸福指数。加大民生保障投入力度，计划新建群星村、南兜村等6家农村幸福院，建成琅岐镇居家社区养老服务照料中心，扩大居家养老专业化服务范围，健全困难群众巡防和保障制度，完善社会救助体系，筑牢社会保障安全网。切实做好困难群众生活保障工作，做到应保尽保、应救尽救。不断完善留守老人、留守儿童的关爱体系建设，为残疾人提供就业、补贴等各种帮助。继续做好拥军优抚和重点优抚对象管理、服务工作，按时足额发放各类优抚抚恤金。统筹解决好农村道路、饮水、信息通讯、教育、医疗等公共服务设施。扎实推进卫计事业发展，持续做好农村医疗合作和社会保险参保工作。加强群众健身活动场所建设，大力发展文化事业，深化公共文化服务体系建设，建设一批村级文化惠民工程，举办一批群众文体活动，鼓励创作一批文艺精品。

　　（六）以深化平安建设为基础，维护社会秩序和谐稳定。有效拓展平安建设的广度和深度，全面提升群众安全感与满意度。建立健全应对各类突发事件的应急工作机制和风险防范机制，继续保持打击各类违法犯罪活动的高压态势。进一步深化扫黑除恶专项斗争，充分运用大情报、大数据等信息化和人力情报手段，对重点问题、重点领域、重点地区集中整治，铲除黑恶势力赖以滋生的土壤。不断强化综治基层基础建设,夯实平安建设根基。加大普法力度，继续加强人民调解、行政调解、司法调解工作联动机制，建立多元化矛盾纠纷化解机制。深化社区矫正，探索和创新特殊人群管理。深入开展信访工作，加强网络舆情引导处置，依法及时解决群众合法合理诉求。坚守安全底线，树立安全发展理念，全面提升应急救援的协同性、整体性、专业性，提高防灾减灾救灾能力，开展房屋安全隐患排查整治专项行动，坚决遏制较大以上安全事故发生。不断深化建设，扎实开展双拥共建，促进军民融合式发展。做好妇女儿童、宗教、档案、共青团、工会、合作交流、援宁、对口帮扶等各项工作，调动一切积极因素建设文明和谐新琅岐。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,琅岐镇政府部门预算收入预算为3200万元，比上年持平。其中：一般公共预算拨款3200万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3200万元，比上年持平，其中：人员支出1364.26万元，对个人和家庭补助支出530.03万元，公用支出568.91万元，项目支出736.8万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度财政支出预算3200万元，其中一般预算支出3200万元。

　　2019年一般预算支出具体安排如下： 

　　1、[2010199]其他人大事务支出5万元，主要用于人大经费支出。

　　2、[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出225万元，主要用于行政人员工资支出。

　　3、[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出     363万元，主要用于事业人员工资支出。

　　4、[2010599]其他统计信息事务支出2万元，主要用于统计工作经费支出。

　　5、[2011199]其他纪检监察事务支出6万元，主要用于纪检委员办案补贴支出、纪委廉政工作经费支出。

　　6、[2012999]其他群众团体事务支出29万元，主要用于镇机关干部职工工会经费、关工委、妇联、团委经费支出。

　　7、[2013299]其他组织事务支出15万元，主要用于组织党建经费、党性教育基地管理费用、党员教育经费、机关党支部经费等支出。

　　8、[2013399]其他宣传事务支出5万元，主要用于宣传经费支出。

　　9、[2013499]其他统战事务支出支出7万元，主要用于琅岐镇侨联补助及统战经费支出。

　　10、[2019999]其他一般公共服务支出767万元，主要用于编外人员工资支出及镇政府机关办公运转支出。

　　11、[2049901]其他公共安全支出160万元，主要用于综治平安奖、扫黑除恶专项工作、信访、综治、司法、严重精神病障碍患者救治专项基金、征兵经费等支出。

　　12、[2079999]其他文化体育与传媒支出      5万元，主要用于上岐德育基地补助、六一儿童节经费支出。

　　13、[2080208]基层政权和社区建设支出      134万元，主要用于村级党组织书记及离任、现任、退职村主干、农村退休干部等工资补助、村级绩效考核奖励金、村主干年终奖经费支出。

　　14、[2080299]其他民政管理事务支出30万元，主要用于民政工作经费、对越反击战人员工资20%配套、临时困难补助、八一活动经费、农定土改困难人员补助、精神病人送治经费、城乡困难群众免除基本丧葬服务所需经费支出。

　　15、[2080502]事业单位离退休支出6万元，主要用于事业退休人员支出。

　　16、[2080503]离退休人员管理机构支出      5万元，主要用于     退管会补助支出。

　　17、[2080504]未归口管理的行政单位离退休13万元，主要用于行政退休人员支出。

　　18、[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　19、[2081099]其他社会福利支出16万元，主要用于殡仪服务业务费支出。

　　20、[2081902]农村最低生活保障金支出120万元，主要用于农村低保特困人员补助20%配套支出。

　　21、[2089901]其他社会保障和就业支出      95万元，主要用于集体退休人员工资支出。

　　22、[2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1万元，主要用于合医办工作经费支出。

　　23、[2101101]行政单位医疗支出10万元，主要用于政人员基本医疗保险支出。

　　24、[2101102]事业单位医疗支出26万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

　　25、[2101103]公务员医疗补助支出20万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

　　26、[2101199]其他行政事业单位医疗支出4万元，主要用于机关事业单位工伤、生育保险支出。

　　27、[2120199]其他城乡社区管理事务支出39万元，主要用于机关事业单位创城奖励金支出。

　　28、[2120501]城乡社区环境卫生支出 25万元，主要用于镇村公厕管理经费、垃圾桶采购经费、环卫所业务经费支出。

　　29、[2129999]其他城乡社区支出20万元，主要用于镇村建设服务中心业务经费、清违经费、环保经费支出。

　　30、[2139999]其他农林水支出 145万元，主要用于防汛经费、森林防火经费、环岛行道树病虫害防治经费、农业服务中心业务经费、河长制工作经费、幸福家园工作审计费用、会计委托中心业务经费、食品安全及消费者委员会工作经费、招商办公场所租赁费（董安村）、南兜村科技特派员办公场所租赁费、经发办业务经费、农业农村补助经费及支农经费支出。

　　31、[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出     450万元，主要用于企业技改补助支出。

　　32、[2159999]其他资源勘探信息等支出      50万元，主要用于原企业人员退休金、原农械厂人员困难补助、招商办业务经费、道路交通安全整治业务经费、路长制办公室业务经费、企业服务中心业务经费、安办经费等支出。

　　33、[2210201]住房公积金支出97万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金单位支出。

　　34、[2210203]购房补贴支出47万元，主要用于机关事业单位新人（1998年12月份以后参加工作的）购房补贴支出。

　　35、[227]预备费支出35万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

　　36、[22902]年初预留支出128万元，主要用于调整镇政府机关干部职工调资、绩效奖励等支出及其他难以预见未预算的开支。

　　六、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出3200万元，其中：

　　（一）人员经费1364.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费568.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2019年预算安排25万元。主要用于预安排上级部门下达的因公出国（境）经费。与上年相比支出持平，主要原因是:无法预估上级安排人员情况，预算安排零增长。

　　（二）公务接待费　　2019年预算安排5万元。主要用于上级部门来琅岐指导和检查工作接待活动。与上年相比支出下降72.07%，主要原因是:上下级公务接待活动减少。