目  录

 

第一部分 部门概况………………………………………1

一、部门主要职责…………………………………………1

二、部门预算单位构成……………………………………1

三、部门主要工作任务……………………………………1

第二部分 2019年度部门预算表…………………详见附表

一、收支预算总表………………………………详见附表

二、收入预算总表………………………………详见附表

三、支出预算总表………………………………详见附表

四、财政拨款收支预算总表……………………详见附表

五、一般公共预算拨款支出预算表……………详见附表

六、政府性基金拨款支出预算表………………详见附表

七、一般公共预算支出经济分类情况表………详见附表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…详见附表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…详见附表

十、部门专项资金管理清单目录………………详见附表

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………2

一、预算收支总体情况………………………………2

二、一般公共预算拨款支出情况……………………2

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………3

四、财政拨款预算基本支出情况……………………4

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………4

六、预算绩效目标情况………………………………5

七、其他重要事项说明………………………………5

第四部分 名词解释…………………………………6

 

            2019年部门预算经马尾区十届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

贸促会部门的主要职责是：中国国际贸易促进委员会福州经济技术开发区（马尾区） 委员会（中国国际商会马尾商会）是由福州经济技术开发区（马尾区）经济贸易界有代表性的人士、 企业和团体组成的全区民间对外经济贸易组织，其主要职责是 ：
（一）根据国家和省市的对外经贸工作方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作，发挥民间外交的独特作用，开展同外界的友好经贸往来。 
（二）邀请和接待国内外经贸人士和代表团来访。组织我区经贸代表团，工商企业界人士外出访问与考察；与有关国际组织、区域性组织、贸促机构和商协会开展交流与合作，与国内外相关的组织签订有关经贸、技术的交流、合作协议，并参加其相关活动；协助区政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。 
（三）在区政府有关部门指导下，促进我区同港、澳、台地区的经贸交流；为我区同港、澳、台地区工商界之间的交流与合作提供服务。 
（四）经批准，组织我区有关企业参加国际博览会和专业展览会。 
（五）开展国内外市场和经贸调研，进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；向有关企业和机构提供经贸信息，咨询和资信调查等服务；联系、协办经贸洽谈会、研讨会和技术交流活动 。
（六）为会员和其他企业提供各类服务；向政府有关部门反映企业界情况和意见；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。 
（七）负责中国国际商会马尾商会的日常工作；协调区商会对外交往的有关事宜。 
（八）受区政府委托受理，受理和协调外商投资企业投；承办区委、区政府和市贸促会授权或交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，贸促会部门无机关行政处（科）室及下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，贸促会部门主要任务是：2019年，我会将继续按照区委、区政府以及省、市贸促会的部署和要求，提高服务质量，更好地推动贸促会工作。重点做好以下五个方面的工作：

（一）继续做好招商引资工作。对今年要完成的项目多渠道寻找招商资源，努力完成区委、区政府下达的引进外资的招商目标任务。

（二）继续加强对外宣传联络，组织企业赴各地考察和参展，加强与各兄弟贸促会的联系互动，引导企业走出去。

（三）继续做好企业服务，进一步做好办证服务工作，同时走访企业，帮助企业解决发展中存在的困难，助推企业发展。

（四）进一步加强贸促队伍建设，弘扬优良作风，加强理论业务知识的学习，让服务企业水平进一步提升，与企业关系进一步密切。

（五）继续做好党风廉政工作，认真贯彻落实中央“八项规定”，让“夯实、服务、节俭、清廉”成为我会干部的共识，使“廉洁自律，从我做起”成为大家的自觉行动。

 

第二部分 2019年度部门预算表

详见附表3-1至3-12。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,贸促会部门收入预算为63.17万元，比上年减少0.45万元，主要原因是节约开支。其中：一般公共预算拨款63.17万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算63.17万元，比上年减少0.45万元，其中：人员支出52.31万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出3.86万元，项目支出7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出63.17万元，比上年减少0.45万元，主要原因是节约开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（群众团体事务）52.44万元。主要用于基本支出。

（二）一般行政管理事务（群众团体事务）7万元。主要用于项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.73万元。主要用于基本养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出63.17万元，其中：

（一）人员经费52.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排1万元。主要用于出国招商。与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排0.5万元。主要用于组织企业培训等方面的接待活动。与上年相比支出下降50%，主要原因是:节约开支。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是:没有公车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年贸促会部门共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是管理业务经费项目，共涉及财政拨款资金7万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

(详见附表3-11）

2.部门专项资金绩效目标表

(详见附表3-12）

3.有关情况说明

继续做好招商引资工作，目前已对接一个招商项目；在谈的福州世贸中心项目继续跟踪，争取今年动工；继续加强对外宣传联络，组织企业赴各地考察及参展，引导企业走出去；继续做好企业服务，进一步做好办证服务工作，同时走访企业，帮助企业解决发展中存在的困难，助推企业的发展；加强与各兄弟贸促会的联系互动。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年贸促会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.86万元，比2018年增加2.38万元，主要原因是定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年贸促会部门政府采购预算总额1万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，贸促会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表