目 录

 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

司法局部门的主要职责是：

（一）承担全面依法治区有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。

（三）负责起草或者组织起草有关规范性文件。承办各部门报送区政府的规范性文件的审查工作。

（四）承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各地各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担区政府规范性文件清理、编纂工作，组织翻译、审定区政府规范性文件外文正式译本。承担区政府规范性文件向市政府、区人大常委会报备工作。承担区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承担区政府依法管辖的行政复议案件工作，负责区政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责国家统一法律职业资格证书管理相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。依法承担相关行政审批工作。

（十）负责本系统执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（十一）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。指导全区司法行政外事工作。

（十二）完成区委、管委会、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，司法局部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
马尾区司法局	全额拨款	29	27
马尾区法援中心	全额拨款	3	3
马尾区公证处	全额拨款	5	4
马尾区医患调解处置中心	全额拨款	2	2

三、部门主要工作总结

（一）重点服务党委政府中心工作

一是便捷法律服务，优化营商环境。加强宣传党和国家平等保护各种所有制经济产权的方针政策和法律法规的解读，积极帮助区内民营企业制定法治宣传计划，聘请专业律师进企业开展相关法律法规宣讲。针对农民（工）维护合法权益降低援助门槛，简化手续，开设绿色通道。继续做好区人事劳动仲裁院法律援助工作站工作，派驻律师值班，为劳动者提供及时便捷的法律服务，成为福州市法律援助的一个示范点，福州市司法局与市人社局联合下文，全市覆盖。2019年仲裁院法律援助工作站共受理法律援助案件103件。

二是狠抓法治建设，助推乡村振兴。全部完成四个镇街公共法律服务工作站规范化建设。全面推进一村（居）一法律顾问工作，继续与福建建达(马尾)律师事务所签订协议书，确定该律所10名律师为2019年度我区76个村（社区）法律顾问。2019年，顾问律师共参与大型义务法律服务宣传35次，发放法治宣传资料近1047余份，现场解答各类法律咨询342件，参与各司法所组织的各类调解24起，为村社提供各类管理建议80起，修改各类法律文书共28起，接待、引导群众近376人次。

三是开展专项活动，维护稳定大局。开展人民调解“大排查 早调解 护稳定 迎国庆”、“根治拖欠农民工工资有关工作”、“公共安全领域突出问题大排查大化解”等系列专项活动，牢筑维护社会和谐稳定的“第一道防线”。今年以来全区共排查调处各类矛盾纠纷2538件，调处成功2532件，其中民间纠纷342件，调处成功342件，成功率达100%。

（二）全面推进司法行政改革

一是大力推进法治政府建设。及时完成工作衔接，完善政府法制工作。截止2019年10月，马尾区司法局法制办共收到行政复议案件6件，受理4件，不予受理2件，办结4件；协调承办行政诉讼案件41件；审查规范性文件6件；我局法制办对政府例会议题、管政常务会议研究的重大事项，提出各类法律意见和建议78条，审查区政府对外合作等重大合同、协议13份。

二是公证体制改革有序推进。继续落实公证行业“放管服”改革，推行办理公证“最多跑一趟”试点。持续进行公证信息化建设，通过省、市网上办事大厅，实现公证网上咨询、网上预审服务。今年马尾公证处共完成4696件公证服务，办理“最多跑一次”各类公证54件，前往棚户区拆迁征收改造、廉租房配租、国有土地挂牌出让、违章建筑拆除等项目现场进行公证服务78人次，为年老体弱，行走不便、经济困难的当事人提供上门公证服务37件。

三是刑事案件律师辩护全覆盖试点开展。制定了《关于在全区开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施方案》，向财政局申请追加刑事案件律师办案经费。积极主动与马尾区人民检察院、马尾区法院沟通协调，破题律师在审判阶段刻录拷贝案卷困难等问题，今年共受理认罪认罚案件320件，刑事案件律师辩护全覆盖案件73件。

四是人民调解工作创新发展。弘扬“枫桥经验”精神，健全完善矛盾纠纷多元化解工作体系。今年新培育建成一个区级金牌调解工作室——刘福华调解工作室，成立琅岐镇“两代表一委员”调解工作室，并在区信访局、区建筑业协会派驻人民调解工作室，律师调解试点稳步开展。现我区共有区级人民调解中心1个、村（居）人民调解委员会76个、行业性调委会24个、个人调解工作室4个，“两代表一委员”调解工作室2个，诉调对接、检调对接、公调对接、援调对接、访调对接、医患纠纷调解等工作全面开展中。2019年以来，区人民调解中心共受理诉调对接案件21件，检调对接案件2件，公调对接案件201件，医患纠纷3件，访调对接案件15件，全部调处成功，有力维护了社会和谐稳定。

五是社区矫正改革有效突破。继续发展“3+N”社会力量参与社区矫正模式，推动监狱戒毒警察延伸社区矫正，2019年6月5日，福建省监狱戒毒参与社区矫正工作警察马尾大队在马尾区司法局挂牌。全面推进社区服刑人员分类分级管理，在全省率先试点对全区社区服刑人员全员佩戴电子腕带。自2010年1月19日社区矫正试点工作启动以来，截止目前我区共接收社区矫正人员793人，已解除社区矫正人员710人，现在册社区矫正人员83人，其中列为严管4名,普管61名，宽管18名。

六是安置帮教工作稳定开展。坚持“教育、挽救、感化”的工作方针，突出信息核查、衔接管理、感化帮扶等重点，认真开展刑释解教人员安置帮教工作，有效地预防和减少了重新违法犯罪。目前我区共有刑释解教人员409人，今年回归社会刑释解教人员73人，安置帮教率100%，重新犯罪率低于3%。

（三）着力增强群众法治获得感

一是公共法律服务优化提升。着力推动实体平台、热线平台、网络平台“三大平台”有机融合，落实基本公共法律服务清单。截止2019年10月，我区通过“12348”公共法律服务专线解答法律咨询905人次，回复12345福州市便民呼叫中心法律咨询32件。

二是普法依法治理步伐加快。成立了区委全面依法治区委员会及办公室，于7月25日召开了依法治区委员会第一次会议。在区委全面依法治区委员会的领导下，我区全面实施宪法学习宣传教育“十个一”项目，持续推动“一县（市）区一特色品牌”等普法依法治理示范点创建，今年打造了法治企业星云电子、法治学校师大二附中、法治社区新港社区、“一县区一特色品牌”普法示范点“宪法小公园”及星辉村。目前，相关建设工作正在有序开展中，全部项目计划将于12月完工。组建了马尾区乡村讲师团普法宣传宣讲小分队，积极开展宪法、扫黑除恶、综治平安宣传、防范非法集资、国家安全等宣传活动。2019年，依法治区办共开展主题宣传活动或专题法治宣传活动42场次，举办专题法治讲座4场。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

1. 收入支出决算总表

收支决算总表
编制单位：福州市马尾区司法局汇总	2019年度		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,388.71	一、一般公共服务支出	54.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	94.67	四、公共安全支出	1,225.11
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,483.38	本年支出合计	1,343.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	142.48	年末结转和结余	282.33
合计	1,625.86	合计	1,625.86
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

2. 收入决算表

收入决算表
编制单位：福州市马尾区司法局汇总					2019年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,483.38	1,388.71	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,346.03	1,255.10	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,345.71	1,254.78	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	892.38	892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	15.85	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	110.79	35.71	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.28	76.55	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	80.28	76.55	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	56.68	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3. 支出决算表

支出决算表
编制单位：福州市马尾区司法局汇总				2019年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,343.53	1,077.91	265.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,225.11	1,013.74	211.37	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,224.79	1,013.42	211.37	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	900.40	900.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	108.98	0.00	108.98	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：福州市马尾区司法局汇总     2019年度				金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,388.71	一、一般公共服务支出	54.24	54.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,135.82	1,135.82	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.44	60.44	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,388.71	本年支出合计	1,250.50	1,250.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	142.48	年末财政拨款结转和结余	280.69	280.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	142.48
二、政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	1,531.19	总计	1,531.19	1,531.19	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：福州市马尾区司法局汇总					2019年度		金额单位：万元
项目					本年支出
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		1,250.50	1,000.74	249.76
201				一般公共服务支出	54.24	0.00	54.24
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	54.12	0.00	54.12
2010302				一般行政管理事务	54.12	0.00	54.12
20105				统计信息事务	0.12	0.00	0.12
2010505				专项统计业务	0.12	0.00	0.12
20106				财政事务	0.00	0.00	0.00
2010650				事业运行	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	1,135.81	940.29	195.52
20402				公安	0.32	0.32	0.00
2040201				行政运行	0.32	0.32	0.00
20406				司法	1,135.49	939.97	195.52
2040601				行政运行	900.40	900.40	0.00
2040604				基层司法业务	24.22	0.00	24.22
2040605				普法宣传	20.24	0.00	20.24
2040607				法律援助	108.98	0.00	108.98
2040610				社区矫正	31.04	0.00	31.04
2040650				事业运行	39.57	39.57	0.00
2040699				其他司法支出	11.04	0.00	11.04
206				科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607				科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702				科普活动	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	60.44	60.44	0.00
20805				行政事业单位离退休	60.44	60.44	0.00
2080501				归口管理的行政单位离退休	13.85	13.85	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：福州市马尾区司法局汇总	2019年度	金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类 科目编码	科目名称
合         计		1,250.50
301	工资福利支出	682.72
302	商品和服务支出	544.80
303	对个人和家庭的补助	14.51
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.48
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：福州市马尾区司法局汇总				2019年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	682.72	302	商品和服务支出	303.28	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资	114.82	30201	办公费	4.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	187.69	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金	100.69	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.69	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	122.17	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	217.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.51	30239	其他交通费用	19.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.93	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		697.22	公用经费合计					303.51
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位：福州市马尾区司法局汇总		2019年度			金额单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	299.36
（一）支出合计	2	3.70	（一）行政单位	23	294.62
1．因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	4.74
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.60	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	3
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	1.副部（省）级及以上领导用车	27	0
3．公务接待费	7	0.09	2.主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.09	3.机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4.应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5.执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	0	7.离退休干部用车	33	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	0	8.其他用车	34	3
3．公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	0
4．公务用车保有量（辆）	15	3	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	0
5．国内公务接待批次（个）	16	1	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	0.00
6．国内公务接待人次（人）	18	15	1．政府采购货物支出	39	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	2．政府采购工程支出	40	0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3．政府采购服务支出	41	0.00
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年司法局部门年初结转和结余142.48万元，本年收入1,483.38万元，本年支出1,343.53万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余282.33万元。

（一）2019年收入1,483.38万元，比2018年决算数减少0.8万元，减少0.05％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,388.71万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入94.67万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入0.00万元。

（二）2019年支出1,343.53万元，比2018年决算数减少69.65万元，减少5.2％，具体情况如下：

1.基本支出1,077.91万元。其中，人员支出749.88万元，公用支出328.03万元。

2.项目支出265.62万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,250.50万元，比上年决算数减少162.68万元，下降13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）54.12万元，较上年决算数增加54.12万元，增长100%。主要原因是上年无此项级科目。

（二）专项统计业务（统计信息事务）0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%。主要原因是上年无此项级科目。

（三）行政运行（公共安全支出（公安））0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100%。主要原因是功能科目调整，上年无此项级科目。

（四）行政运行（司法）900.43万元，较上年决算数减少32.67万元，下降3.6%。主要原因是人员经费减少及公用经费减少。

（五）基层司法业务24.22万元，较上年决算数减少30.91万元，下降127%。主要原因是司法所社区矫正工作经费等科目调整为社区矫正。

（六）普法宣传20.24万元，较上年决算数减少84.14万元，下降409%。主要原因是法制宣传教育建设经费未在当年度及时支付。

（七）法律援助108.98万元，较上年决算数增加48.84万元，增加45%。主要原因是法律援助值班补贴及办案补助案件增加。

（八）事业运行39.57万元，较上年决算数减少减少68，65万元，下降173%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

（九）社区矫正31.04万元，较上年决算数减少35.52，下降114%。主要原因是社区矫正人员经费支出减少。

（十）其他司法支出11.04万元，较上年决算数减少29.15万元，下降264%。主要原因是省市级下拨专项业务经费减少。

（十一）未归口管理的行政单位离退休13.85万元，较上年决算数减少5.46万元，下降39%。主要原因是退休人员部分经费未列入。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元，较上年决算增加41.12万元，增长100%。主要原因是上年无此项级科目。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出5.47万元，较上年决算增加5.47万元，增长100%。主要原因是上年无此项级科目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,000.74万元，其中：

（一）人员经费697.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费303.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出3.70万元，比年初预算的13万元下降71%。主要原因是公务接待费和车辆费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致。全年安全本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出3.60万元，比年初预算的10.5万元下降66%，主要是车辆维修和燃料费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出3.60万元，比年初预算的10.5万元下降66%，主要是车辆维修和燃料费用减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.09万元，比年初预算的2.5万元下降96%。主要是认真执行八项规定，严格控制公务接待，全年累计接待1批次、15人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年18个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金496.33万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度18个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计496.33万元。其中，评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是1个，“中”的项目是17个，“差”的项目是0个。

（注：本年度决算公开内容不含绩效自评表和自评报告）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2019年度机关运行经费支出299.36万元，比上年决算数增长13%，主要是:人员经费和日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。