主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向本次会议报告2023年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算

全区（含保税区、琅岐经济区）实现财政总收入263160万元，完成年初收入计划371448万元的70.8%，增长20 %。其中：地方级收入176368万元，完成年初收入计划250159万元的70.5%，增长12.9%。上半年一般公共预算支出152970万元，完成年初预算345721万元的44.2% ,比上年同期减支43709万元，下降22.2%。

区本级（含罗星街道）实现财政总收入217075万元，完成年初收入计划 305591万元的71%，增长20.4%。其中：地方级收入148961万元，完成年初收入计划211666万元的70.4%，增长10.1%。一般公共预算支出139423万元，完成年初预算314372万元的44.3%,比上年同期减支39085万元，下降21.9%。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金收入13563万元，完成年初收入计划421600万元的3.2%，比上年同期减收68753万元，下降83.5%。全区政府性基金支出90139万元，完成年初预算363082万元的24.8%,比上年同期减支67116万元，下降42.7%。

区本级政府性基金收入13444万元，完成年初收入计划  421282万元的3.2%，比上年同期减收68779万元，下降83.7 %。区本级政府性基金支出87468万元，完成年初预算295059万元的29.6%,比上年同期减支57759万元，下降40 %。

（三）国有资本经营预算

全区和区本级国有资本经营支出0万元，完成年初预算560万元的0 %，比上年同期减支700万元。根据省、市新的要求，从2020年开始区政府直接投资或区国资中心出资的企业国有资本收益收缴比例从20%提高到30%，计划于9月份组织征收，金额约800万元。

（四）社会保险基金预算

全区和区本级社会保险基金收入5202万元，完成年初预算11274万元的46.1%。其中：城乡居民社会养老保险基金收入5202万元（其中政府补贴收入4427万元），完成年初预算11274万元的46.1%。社会保险基金支出5211万元，完成年初预算10500万元的49.6%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出5211万元，完成年初预算10500万元的49.6%。

（五）政府债务情况

根据《福建省财政厅关于下达2023年新增地方政府债务限额的通知》（闽财债管[2023]8、14号），截至2023年6月30日，我区政府债务限额为1426522万元，其中：一般债务限额335881万元，专项债务限额1090641万元。

2023年初，我区地方政府债券余额1115421万元，其中：一般债券261151万元；专项债券854270万元。

综上，截至6月底我区地方政府债务余额1186773万元，其中：一般债券余额266004万元；专项债券余额920769万元，均控制在省财政厅核定我区债务限额以内。

二、上半年财政主要工作情况

（一）开源增收，强化收支管理。

建立健全财税收入联席会议工作机制，完善财税收入预测分析机制，精准提高收入组织应对能力。多措并举，积极组织做好收入工作。一是积极争取免抵调库收入5亿元，较去年同期增加14300万元；二是积极争取债券资金，上半年共争取债券149712万元，争取转移支付资金50660万元；三是加大国有资产处置及盘活收入34000万元。

(二) 扎根企业，助企纾困发展。

积极发挥财税政策作用，帮助市场主体恢复元气、激发企业创新活力。2023年上半年累计兑现企业扶持资金1.93亿元，其中：支持重点企业及中小微企业等实体经济技术改造、增产增效等专项资金2827万元；支持科技计划项目实施、高新技术企业出入库和企业创新驱动服务平台奖补等专项资金3443万元；支持物联网、云计算、基金等新兴产业扶持资金1089万元；支持培育电商、物流等新兴消费领域，兑现内外贸、物流、电商等商贸发展资金2980万元；支持新增市场主体，培植稳固税源，兑现镇街协税护税及产业龙头扶持资金4623万元；支持对台直航、交通、文旅、质量标准等各类资金4294万元。

（三）突出重点，打造宜居生活。

优化资金投向，进一步提升城乡建设品质。安排2.54亿元用于地铁2号线东延线、港口路下穿及市政基础设施工程、魁岐片区水系统综合治理工程、防洪排水管网改造、铁路沿线环境综合整治工程等基础设施建设、以及城市品质提升“多位一体”项目、历史建筑保护修缮、老旧小区改造等；安排1250万元用于仙芝郡、香海佳园（二期）、琅岐闽江佳园等安置房回购；安排4546万元用于市政雨污管网排查维护、市政道路保洁、生活垃圾分类、污水处理等民生支出；安排110万元用于农村污水管网建设等；安排730万元用于林业生态文明建设等；

（四）精准发力，增进民生福祉。

一是重视教育发展。上半年安排教育支出32594万元。落实区委区政府教育优先发展举措，安排援疆援宁、乡村支教教师、优秀人才、名优骨干教师及名师工作室和引才招聘等专项经费785万元。下拨特教学生专项和困难学生资助补助资金78.74万元，做好教育费附加资金安排使用工作，下拨教育费附加资金2239.62万元，进一步规范各学校政府采购和校舍修缮资金使用，有力促进了区内中小学均衡发展。推进中小学校舍安全建设，下拨教育基础建设经费430.45万元，完善新区布点学校，改扩建中小学校，缓解入学压力。在安排公办幼儿园建设及设备投入资金的基础上，投入补助资金280万元，对近年新办的6所公办幼儿园进行补助，进一步构建学前教育体制机制和政策保障体系，推进学前教育普惠普及、安全优质发展，扩大优质学前教育资源的影响力和覆盖面，使得幼儿“入园难、入园贵”的问题逐步得到解决，努力实现幼有所育，提升马尾人民的幸福感。

二是完善医疗卫生体系建设。上半年安排卫生健康支出9698万元。其中：城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年700元。高标准建设区域医疗卫生中心，下拨开发区医院和琅岐医院31500万元，以完善我区医疗基础设施建设。落实省、市深化医疗卫生体系改革工作，推动分级诊疗工作。促进基本公共卫生服务均等化，加大基本公共卫生服务经费财政投入力度，巩固农村三级医疗预防保健网络，完善乡医养老保障机制，提高边远地区乡医待遇，稳定乡医队伍，下拨37.29万元用于乡医养老保障和养老生活补助。完善基层医疗卫生机构收入分配，健全绩效激励机制

三是构建社会保障体系。上半年安排社会保障和就业支出18746万元。做好城市、农村居民最低生活保障费经费筹集、审核工作，解决城市、农村弱势群体生活困难问题。上半年下拨城乡困难群众及优抚对象元旦春节期间生活补贴和过节费269.8万元，节日性价格补贴148.75万元。下拨困难残疾人重度残疾人生活补和护理补贴财政拨补资金511.09万元、城乡低保金1302.6万元、城乡困难群众救助249万元。

四是推进乡村全面振兴。上半年下达乡村振兴试点示范资金1234.68万元，支持5个省级试点村和1个四星级村产业振兴、农村基础设施等项目建设。拨付耕地地力补贴资金和实际种粮农民一次性补贴109万元，促进提升粮食综合生产能力，调动农民种粮积极性，落实粮食生产安全责任。下达保费补贴资金189.66万元，支持渔业互保工作，全力保障渔民人身和财产安全，努力实现我区渔业生产高质量发展。

（五）管理赋能，财政资金使用扩面增效。

一是建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，有力促进财政资源配置效率不断提高、使用效益不断提升。2023年实现新一体化“四本预算”绩效全覆盖，组织开展4个年初预算新增重大政策和项目事前绩效评估，完成2022年度财政支出项目绩效自评2571个，部门整体绩效自评66家。

二是健全机制，优化创新开展评审工作。通过推行建设项目主要材料、设备询定价业主主责制,制定《关于进一步行规范马尾区财政投资性项目主要材料(设备）询定价及评审认定办法》，规范马尾区财政投资性项目主要材料价格认定依据，建立主要材料（设备）询定价及重大施工措施方案认定监督机制，明确建设各方职责，避免后期价格评审分歧争议。积极争效、加快评审时效，优化程序，全力保障重点项目评审任务，上半年高效完成我区重点项目区新马医建设、地铁下穿配套工程等项目评审任务。2023年上半年完成财政性投资项目评审65项，送审投资金额25.67亿元，核定投资24.45亿元，净核减1.22亿元，核减率4.75%。

三是规范政府采购行为，进一步加强政府采购领域廉政风险防控。上半年，全区共完成政府采购活动42次，完成货物、工程、服务类采购额5794万元，节约财政资金246万元，资金节约率4.25%，与上年同期相比采购量减少3830万元。共完成网上超市采购业务153 批次，完成采购金额236万元，节约财政资金60万元，资金节约率20%，与上年同期相比采购量减少109万元。

综上，上半年各项财政工作有序推进，预算执行总体平稳。但我们也清醒的认识到：疫情后经济时代对财政收入压力依旧严峻，土地市场的不确定性以及减税降费政策影响财政仍处于紧平衡状态，收支矛盾较为突出，财政资金使用效益有待继续提高。这些问题我们将在今后的工作中努力加以解决。

三、下半年工作思路

2023年中央经济工作经济会议提出要推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。按照区委、区政府对做好当前财政经济工作的决策部署，开源节流，让财政资金发挥更大社会经济效益。积极应对减税降费等政策带来的困难和挑战，更好地集中有限财力统筹推进经济社会发展，突出重点，量力而行，切实保障区委、区政府的部署落实。下半年着力做好以下工作：

（一）努力挖潜增收，组织做好财政收入。

一是持续落实各类税费支持政策，持续开展企业走访服务，助力企业尽快摆脱疫情影响，涵养税基、开拓税源。二是充分发挥资源优势，服务企业做好重点招商，形成新的税收增长点。三是盘活存量资产资源，加强行政事业性国有资产管理，加快低效、闲置资产出租、处置，形成非税收入，补充财力缺口。加大向上争取的力度，全力争取政策资金和政府债券资金倾斜。

（二）强化预算管理，确保财政平稳运行。

一是坚持集中财力办大事，兜实兜牢“三保”底线，确保民生支出应保尽保，其他支出按照轻重缓急依次安排。二是不折不扣落实过“紧日子”要求，切实严控开支，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费，不断优化财政支出结构，把更多的财力用在发展紧要处、民生急需处。三是严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。

（三）聚焦效能提升，提高财政管理水平。

一是强化预算绩效管理和监督约束。绩效与预算资金的申请、分配、下达、调整、使用等衔接，把绩效评价结果运用到财政政策项目的设立、调整、取消等环节，切实做到“有效安排、低效调整、无效问责”。二是加强财务报告与财政决算报告、国有资产报告、地方政府债务统计报告之间的衔接，全面真实反映政府运行状况及财政可持续情况。三是落实省市关于进一步深化预算管理制度改革要求，细化各项政策措施，夯实改革基础，及时落地见效，推进全区预算管理水平再上新台阶。

（四）关注群众生活，扎实推进城乡建设。

一是宜居建设工程，涵盖老旧小区改造、保障性安居工程，建设宜居宜业美丽马尾。 二是绿色人文工程，涵盖历史文化保护利用、马尾船政古厝特色风貌打造、城乡垃圾综合处理、污水处理提质增效、河道黑臭水体整治。三是安全韧性工程，涵盖城市排水防涝、城市供水、城区市政基础设施更新改造。四是智慧管理工程，让城市更“聪明”，推动5G智慧街区数字化和智能化建设，城市精细化管理，排水智能化系统管理。

（五）提升服务意识，激发市场主体新活力。

一是围绕“四大经济”强产业，集中全力打造新一代信息技术、新能源储能、水产品预制菜三大千亿产业集群。深耕新一代信息技术，发力新能源储能，引进落地储能产业配套项目，争创国家级新型储能产业集群。布局建设配套齐全的预制菜专业化园区，全方位推进马尾高质量发展。二是深化数字福建建设，培育壮大绿色经济，大力支持发展节能环保产业，深化“电动福建”建设，持续实施龙头企业培优扶强工程。重点激发“专精特新”企业成长活力，加强“专精特新”企业成长培育。三是进一步深化政银企合作。加强与上级局和横向部门的沟通协调，及时细致掌握考核规则变化，定期开展金融指标摸底工作。大力推进落实省级纾困贷等支持政策，与区内相关银行保持联动，加快推动符合条件的企业信贷投放。四是加快搭建金融孵化平台。以马尾基金小镇二期为支点打造金融业集聚区，培育或引进知名品牌会计、资产评估、信用评级等优质中介服务机构，引导专业软件开发、数据处理等后台服务机构入驻，提升整体发展水平。

（六）降低债务风险，强化风险防控。

强化债务风险管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线,确保财政运行行稳致远。强化风险源头管控,完善债务风险常态化核查机制,动态掌握全区债务情况,防范违法违规举债融资，坚决遏制隐性债务增量，对各项债务分类审慎处置，多渠道化解隐性债务,杜绝虚假化债。

主任、各位副主任、各位委员，上半年财政工作虽取得一定成绩，但在经济下行的大环境中，财政工作面临更大的困难和挑战，完成全年预算任务十分艰巨，我们将在区委、区政府的正确领导下，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，统筹谋划，扎实做好财政发展改革工作，为建设更高品质更具活力的现代化新马尾作出积极贡献。

以上报告，请予审议。