一、2015年预算执行情况

　　2015年，全区各级财政部门坚决贯彻区委、区政府的决策部署，认真落实人大决议，围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险采取了一系列政策措施，主动适应经济发展新常态，扎实推进财税体制改革，加强财政预算管理，预算执行总体良好，为全区经济社会持续健康发展提供坚实的基础和支撑。

　　(一）全区（含琅岐、保税）预算收支预计完成情况

　　1、全区一般公共预算收支预计完成情况

　　全区实现一般公共预算总收入317915万元，比上年同期增收31787万元，增长11.1%，完成调整预算收入计划300435万元的105.8%，完成市下达收入任务317700万元的100.1%。其中：

　　上划中央收入135023万元，比上年同期增收17204万元，增长14.6%，完成调整预算收入计划123710万元的109.1%；

　　一般公共预算收入182892万元，比上年同期增收14583万元，增长8.7%，完成调整预算收入计划176724万元的103.5%。

　　全区公共财政预算支出369669万元，增长21%，完成调整预算312475万元的118.3%。安排预算稳定调节基金57000万元，实现预算收支平衡。

　　2、全区政府性基金收支预计完成情况

　　全区政府性基金财政收入317174万元，比上年同期增收7781万元，增长2.5%，完成调整预算收入计划351785万元的90.2%。

　　全区政府性基金支出391521万元，增长23%，完成调整预算378376万元的103.5%。

　　3、全区国有资本经营预算收支预计完成情况

　　全区国有资本经营预算收入30万元，完成年初预算收入计划37万元的81.1%。全区国有资本经营预算支出30万元，完成年初预算收入计划37万元的81.1%。

　　4、全区社保基金收支预计完成情况

　　全区社会保险基金收入10244万元，完成年初预算收入计划8557万元的119.7%，全区社会保险基金支出9116万元，完成年初预算7688万元的118.6%。

　　(二）区本级财政支出预计完成情况

　　1、区本级公共预算收支预计完成情况

　　区本级实现财政收入250085万元，完成调整预算收入计划234879万元的106.5%，比上年同期增收26391万元，增长11.8%。其中：

　　上划中央收入106893万元，完成调整预算收入计划96779万元的110.5%，比上年同期增收14725万元，增长16%；

　　地方公共财政收入143192万元，完成调整预算收入计划138100万元的103.7%，比上年同期增收11666万元，增长8.9%。

　　区本级公共财政预算支出330479万元，增长20.7%，完成调整预算279561万元的118.2%。安排预算稳定调节基金50000万元，实现预算收支平衡。

　　2、区本级政府性基金收支预计完成情况

　　区本级政府性基金财政收入317174万元，增长2.7%，完成调整预算收入计划351785万元的90.2%。

　　区本级政府性基金支出377740万元，增长21.4%，完成调整预算378367万元的99.8%。

　　3、区本级国有资本经营预算收支预计完成情况

　　区本级国有资本经营预算收入30万元，完成年初预算收入计划37万元的81.1%，区本级国有资本经营预算支出30万元，完成年初预算收入计划37万元的81.1%。

　　4、区本级社保基金收支预计完成情况

　　区本级社会保险基金收入10244万元，完成年初预算收入计划8557万元的119.7%，区本级社会保险基金支出9116万元，完成年初预算7688万元的118.6%。

　　以上财政收支是预计数，在2015年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。

　　（三）2015年预算执行及财政工作的主要特点

　　1、坚持稳中求进，推动经济稳步增长。一是促进产业转型。企业发展资金支出20630万元，争取上级产业扶持资金9970万元，重点支持战略性新兴产业、节能环保、信息技术、新能源、新材料、生物等企业的发展。落实支持小微企业各项财税优惠政策，配合有关部门做好涉企收费清理工作。二是支持科技创新。科技支出15064万元，增长12.58%，重点支持企业技术改造，推进国家创新型城市建设，推进“质量强区”战略，推动驰著名商标品牌发展。三是促进内外贸发展。严格落实稳定内外贸企业发展的各项政策措施，完善外贸公共服务体系，促进企业开拓市场，扩大出口，提高效益。

　　2、坚持统筹兼顾，促进城乡协调发展。一是全力保障新城建设。共统筹一般公共预算和政府性基金524347万元，争取地方政府债券105900万元，重点支持城区基础设施建设、琅岐开放开发以及教育文化、医疗卫生、社会保障、公共安全等社会事业项目建设。二是持续促进农村经济发展。农林水支出21033万元，增长103.4%。重点支持农业科技推广、现代特色农业、水产养殖与加工、农民创业示范基地建设、村级公益事业、美丽乡村建设和水库除险加固等。三是持续提升宜居环境。有序推进城乡环境综合整治和绿化美化，加大公园绿地建设力度；开展闽江等重点流域综合整治和饮用水源保护；支持公共交通优先发展和公共便民自行车站点建设，方便市民出行；加强社区网格化管理信息系统建设，提高社会治安综合管理水平。继续推进农村环境综合整治和“家园清洁行动”，支持宜居环境建设。

　　3、坚持为民理财，着力改善民生福祉。全区民生支出181908万元，有力促进各项民生事业发展。一是持续推动教育均衡发展。教育支出61797万元。重点支持新一轮学前教育发展三年行动计划、中小学改扩建工程及设备改善，持续提高学校办学水平，建立民办教育机构政府补偿机制。二是支持文体事业发展。文化体育和传媒费用31238万元，增长103.6%。继续实施公益文化场馆免费开放，扎实推进全民健身工程，支持开展村级基层群众文化活动。支持马尾船政文化城建设，建成船政格致园，完成马限山景观提升及人防隧洞修缮工程。支持全国首届青运会男篮U18赛事。三是提升医疗卫生服务水平。医疗卫生与计划生育支出19624万元，增长5%。继续巩固完善城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险制度，将政府补助标准提高到每人每年400元。完善基本公共卫生服务经费保障机制，将政府补助标准提高到每人每年40元。完善被征地农民养老保障机制，从2015年11月起，将财政补助标准提高到每人每月285元。支持公立医院改革，提升医疗机构服务能力。推动乡镇卫生院、社区卫生服务中心硬件设施建设，增加基层卫技人员和引进人才经费补助，提升基层卫生机构服务水平。推进国家基本药物制度改革，对我区基层医疗卫生机构实行基本药物零差率销售补偿办法，落实区本级财政补助资金。支持食品药品监管体制改革。四是增强社会保障能力。社会保障和就业支出18518万元，增长26.6%。将城乡居民社会养老保险基础养老金标准提高到每人每月100元，企业退休职工基本养老金月人均增加207元，城乡低保标准提高到家庭每人每月750元。完善社会救助标准与物价上涨挂钩联动机制。建立困难残疾人生活补贴，支持残疾人事业发展。对社会养老服务给予床位补助和税费优惠，支持区福利中心建设。投入23.5亿元，支持保障性安居工程建设，推进棚户区、旧屋区改造。严格落实保障性安居工程建设各项税费优惠政策。

　　4、强化财政监管，提高依法理财水平。加强预算执行分析和动态监控，坚持依法组织收入。认真落实非税收入管理办法，加强非税收入征收管理。全面启动全口径预算编制，推进预决算和“三公”经费公开工作。开展对财政结余结转资金进行全面清理，共清理财政存量资金4698万元。从严控制一般性支出和行政经费，确保“三公”经费只减不增。推进预算绩效管理，扩大区直部门绩效评价覆盖面。积极推进政府和社会资本合作模式。推进乡镇财政工作标准化建设。推进财政管理一体化信息系统建设，为财政改革发展提供技术支撑。强化财政投资评审,节约投资1.41亿元。加强强农惠农资金检查，确保财政资金安全运行。认真落实人大决议，办结人大代表意见和建议，推动财政重点工作落实。

　　上述工作成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各部门团结一心、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍存在着一些困难和问题，主要是：受经济下行压力影响，财政收入中低速增长趋势明显；财政支出刚性增长，收支平衡仍具挑战；预算编制的前瞻性，以及财政管理和监督水平仍需加强。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

　　马尾区2015-2016.xls

　　2016年是落实“十三五”规划的开局之年，财政预算编制工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，主动适应经济发展新常态，全面深化预算管理制度改革，实施中期财政规划管理，完善转移支付预算编制，盘活财政存量资金，强化预算绩效管理，推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。继续实施积极的财政政策，优化财政支出结构，加快产业转型升级，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费和一般性支出，提高资金使用效益，为我区“十三五”发展开好局、起好步。

　　根据上述指导思想和全区经济社会发展目标，2016年全区及区本级预算编制如下：

　　（一）全区代编预算

　　1、全区（含保税区、琅岐经济区，下同）一般公共预算总收入为343353万元，增长8％；上划中央收入147653万元，增长9.35％；一般公共预算收入195700万元，增长7％。按照财政体制测算，全区总财力为330305万元（含预算稳定调节基金），相应安排支出330305万元。

　　2、政府性基金收入预算为556172万元，增长75.4％，安排支出557195万元。

　　3、国有资本经营收入预算为35万元，安排支出35万元。

　　4、社会保险基金收入预算为10648万元，安排支出10383万元。

　　（二）区本级预算

　　1、一般公共预算总收入预算为270086万元，增长8％；上划中央收入116871万元，增长9.3％；一般公共预算收入153215万元，增长7％。一般公共预算收入加上级税收返还收入以及扣除体制上解等，区本级财力为245201万元，动用历年结余结转资金及动用预算稳定调节基金50000万元，合计安排支出295201万元（含镇街转移支付补助支出4175万元、地方政府债券、国债还本支出9191万元）。

　　2、政府性基金收入预算为556172万元，增长75.4％，安排支出557195万元。

　　3、国有资本经营收入预算为35万元，安排支出35万元。

　　4、社会保险基金收入预算为10648万元，安排支出10383万元。

　　2016年是实施“十三五”规划的开局之年，做好今年财政工作意义重大。全区各级财政部门要紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，深化财税体制改革，切实保障和改善民生，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。重点抓好以下几个方面工作：

　　（一）促进经济平稳健康发展。进一步调整优化支出结构，统筹资金30.55亿元，支持城区重大基础设施建设、保障性住房、水利工程、节能减排和生态建设等事关全局和长远发展的建设项目，优先安排续建、投产和收尾项目，防止重复建设。创新投融资模式，积极探索引进社会资本和发挥国企融资作用，以市场化方式吸引多元化资金共同参与城市开发与建设。推进产业转型升级，着力提升现代服务业辐射功能，加快发展壮大战略新兴产业，增强产业功能区规模集聚效应。优化投资结构，落实好国家扩大消费的优惠政策，转变外贸增长方式。完善企业研发投入激励机制，逐步将财政补助直接与企业的研发投入挂钩，鼓励企业自主创新，推进国家创新型城市建设。积极推进自由贸易试验区建设，营造开放、公平、有序的国际化投资环境。

　　（二）健全完善公共服务体系。安排农林水事务支出21460万元，增长33.1%。加大对“三农”的投入，继续实施各项农业补贴政策，持续改善农村生产生活条件。安排教育支出70517万元，增长37.6%。认真落实国家、省、市中长期教育改革和发展纲要，推进农村义务教育薄弱学校改造，全面实现义务教育学校标准化建设，促进义务教育高水平均衡发展。安排社会保障和就业支出19249万元，增长38%。支持社会保障体系建设，落实创业就业财税扶持政策，完善城乡居民养老保障制度。安排医疗卫生支出24319万元，增长4.5%。支持医疗卫生体系建设，健全完善城乡基本公共卫生经费保障机制，将城镇居民医疗保险政府补助标准提高到每人每年430元，基本公共卫生服务政府筹资标准提高到45元，城乡医疗救助政府筹资标准提高到400元。安排公共安全支出23518万元，增长42.2%。继续深化政法经费保障体制改革，为平安马尾建设提供财力保障。此外，积极推进科学、文化、体育、环保等各项社会事业发展，促进社会稳定和谐。

　　（三）狠抓增收节支工作。加强对经济运行态势和财政收入趋势的跟踪分析，动态监测分析收入入库情况以及增减变化原因，完善与征收部门的沟通协调机制，协调解决征收矛盾和问题，做到依法征税，应收尽收。进一步完善组织收入目标责任制，努力做到财政收入及时足额均衡入库。强化预算约束，严格落实“八项规定”和“约法三章”，坚持过“紧日子”，从严控制一般性支出和行政经费，确保“三公”经费只减不增，推进节约型政府建设。严格预算执行，从严控制预算追加，确保财政收支平衡。

　　（四）着力提升财政监管水平。全面实行中期财政规划管理，增强预算可持续性。完善全口径预算管理，提高预算完整性。推进预算信息公开，提高预算透明度。深化国库集中支付改革，加快推进公务卡制度改革。全面推进预算绩效管理，规范绩效目标编审。加强部门结余结转资金管理，盘活财政存量资金。加强国有资产监管，规范资产配置、使用、处置等各个环节的管理。加强政府性债务规范管理，努力提高债务资金使用效益。严格财政监督，继续加强对民生资金、预算执行、重大财税政策执行情况的监督检查，确保财政资金安全运行。加强会计队伍建设，开展会计信息质量检查，推进社会诚信建设。

　　各位代表，新的一年我们将在区委的领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，改革创新，积极进取，主动作为，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为建设“宜业宜居、开放现代”的马尾新城作出更大的贡献。