2015年区本级一般公共财政收入计划表_本级政府财政预算

2015年区本级一般公共财政收入计划表

日期：2015-11-09 15:48

政策文件:

表七

金额单位：万元
项　　　目	2014年完成数	2015年收入计划
项　　　目	2014年完成数	金　额	增减额	增减率
一般公共财政总收入	223694	250538	26844	12.0
（一）地方公共财政收入合计	131526	146000	14474	11.0
1.税收收入	110536	122702	12166	11.0
增值税	17311	20154	2843	16.4
营业税	15713	16513	800	5.1
企业所得税	40005	44396	4391	11.0
城市维护建设税	5918	6569	651	11.0
房产税	6968	7740	772	11.1
印花税	4470	4962	492	11.0
城镇土地使用税	4979	5527	548	11.0
土地增值税	15172	16841	1669	11.0
2.非税收入	20990	23298	2308	11.0
专项收入	2741	13664	10923	398.5
行政事业性收费收入	5289	3596	-1693	-32.0
罚没收入	1785	1166	-619	-34.7
国有资本经营收入	4633	3150	-1483	-32.0
国有资源（资产）有偿使用收入	5891	1708	-4183	-71.0
其他收入	651	14	-637	-97.8
（二）上划中央收入	92168	104538	12370	13.4
增值税	32160	37944	5784	18.0
企业所得税	60008	66594	6586	11.0

表八
2015年区本级一般公共财政预算支出表
		金额单位：万元
项目	2014年预算基数	2015年支出预算
项目	2014年预算基数	预算数	增减额	增减%
一、一般公共服务	24336	28247	3911	16.1
人大事务	474	492	18	3.8
行政运行	344	308	-36	-10.5
一般行政管理事务	57	57
人大会议	20	60	40	200.0
人大代表履职能力提升	5	5
代表工作	32	32
事业运行	16	30	14	87.5
政协事务	374	513	139	37.2
行政运行	257	353	96	37.4
一般行政管理事务	45	45
政协会议	13	52	39	300.0
委员视察	36	36
事业运行	16	20	4	25.0
其他政协事务支出	7	7
政府办公厅(室)及相关机构事务	5900	11062	5162	87.5
行政运行	1007	1194	187	18.6
一般行政管理事务	380	4001	3621	952.9
机关服务	1913	2339	426	22.3
专项业务活动		30	30
信访事务	45	75	30	66.7
事业运行	460	673	213	46.3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2095	2750	655	31.3
发展与改革事务	259	813	554	213.9
行政运行	168	245	77	45.8
一般行政管理事务	33	441	408	1236.4
战略规划与实施		70	70
物价管理	23	13	-10	-43.5
事业运行	35	44	9	25.7
统计信息事务	275	400	125	45.5
行政运行	176	224	48	27.3
一般行政管理事务	16	16
专项统计业务	10	15	5	50.0
专项普查活动		63	63
统计抽样调查	34	34
事业运行	39	48	9	23.1
财政事务	873	1354	481	55.1
行政运行	315	412	97	30.8
一般行政管理事务	90	40	-50	-55.6
预算改革业务	3	10	7	233.3
财政国库业务	45	40	-5	-11.1
财政监察	30	25	-5	-16.7
信息化建设	5	52	47	940.0
财政委托业务支出	300	500	200	66.7
事业运行	65	255	190	292.3
其他财政事务支出	20	20
税收事务	2500	3000	500	20.0
代扣代收代征税款手续费	500	300	-200	-40.0
协税护税	500	500
其他税收事务支出	1500	2200	700	46.7
审计事务	244	261	17	7.0
行政运行	104	118	14	13.5
审计业务	63	48	-15	-23.8
审计管理	12	12
信息化建设	14	14
事业运行	51	69	18	35.3
海关事务		100	100
其他海关事务支出		100	100
人力资源事务	396	1491	1095	276.5
行政运行	269	388	119	44.2
一般行政管理事务	98	100	2	2.0
军队转业干部安置	1	1
引进人才费用		1000	1000
事业运行	28		-28	-100.0
其他人事事务支出		2	2
纪检监察事务	383	361	-22	-5.7
行政运行	286	274	-12	-4.2
一般行政管理事务	97	87	-10	-10.3
商贸事务	164	122	-42	-25.6
事业运行	74		-74	-100.0
其他商贸事务支出	90	122	32	35.6
知识产权事务	13	11	-2	-15.4
知识产权宏观管理	5	3	-2	-40.0
其他知识产权事务支出	8	8
工商行政管理事务		1301	1301
行政运行		1068	1068
工商行政管理专项		128	128
执法办案专项		30	30
消费者权益保护		55	55
信息化建设		20	20
质量技术监督与检验检疫事务		349	349
行政运行		159	159
质量技术监督技术支持		20	20
标准化管理		100	100
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		70	70
民族事务	29	32	3	10.3
行政运行	16	19	3	18.8
民族工作专项	13	13
宗教事务	5	5
宗教工作专项	5	5
港澳台侨事务	768	1621	853	111.1
行政运行	116	164	48	41.4
一般行政管理事务	22	22
台湾事务	620	1419	799	128.9
华侨事务	10	16	6	60.0
档案事务	132	834	702	531.8
行政运行	76	142	66	86.8
一般行政管理事务	56	52	-4	-7.1
档案馆		640	640
民主党派及工商联事务	20	64	44	220.0
行政运行		17	17
一般行政管理事务		12	12
参政议政	20	35	15	75.0
群众团体事务	422	570	148	35.1
行政运行	171	239	68	39.8
一般行政管理事务	193	247	54	28.0
事业运行	58	84	26	44.8
党委办公厅（室）及相关机构事务	1400	1204	-196	-14.0
行政运行	583	585	2	0.3
一般行政管理事务	699	495	-204	-29.2
专项业务	118	119	1	0.8
事业运行		5	5
组织事务	705	515	-190	-27.0
行政运行	208	310	102	49.0
一般行政管理事务	497	205	-292	-58.8
宣传事务	627	1523	896	142.9
行政运行	171	216	45	26.3
一般行政管理事务	440	1272	832	189.1
事业运行	16	35	19	118.8
统战事务	100	143	43	43.0
行政运行	100	129	29	29.0
其他统战事务支出		14	14
对外联络事务		12	12
其他对外联络事务支出		12	12
其他共产党事务支出	68	56	-12	-17.6
行政运行	30	37	7	23.3
一般行政管理事务	19		-19	-100.0
其他共产党事务支出	19	19
其他一般公共服务支出	8205	38	-8167	-99.5
其他一般公共服务支出	8205	38	-8167	-99.5
二、国防支出	239	4316	4077	1705.9
国防动员	239	4316	4077	1705.9
兵役征集	26	30	4	15.4
人民防空	62	3732	3670	5919.4
国防教育	2	1	-1	-50.0
预备役部队	84	47	-37	-44.0
		387	387
其他国防动员支出	65	119	54	83.1
三、公共安全支出	11787	15877	4090	34.7
武装警察		2381	2381
边防		1028	1028
消防		1353	1353
公安	5297	9413	4116	77.7
行政运行	3490	4383	893	25.6
一般行政管理事务	927	2710	1783	192.3
治安管理	307	1294	987	321.5
刑事侦查	60	10	-50	-83.3
经济犯罪侦查	15	15
禁毒管理	45	50	5	11.1
道路交通管理	355	575	220	62.0
反恐怖		30	30
居民身份证管理	8	5	-3	-37.5
网络运行及维护		35	35
事业运行	49	65	16	32.7
其他公安支出	41	241	200	487.8
国家安全		30	30
其他国家安全支出		30	30
检察	846	1817	971	114.8
行政运行	758	950	192	25.3
一般行政管理事务	78	127	49	62.8
查办和预防职务犯罪	10	20	10	100.0
“两房”建设		600	600
其他检察支出		120	120
法院	807	962	155	19.2
行政运行	695	853	158	22.7
一般行政管理事务	19	7	-12	-63.2
案件审判	60	66	6	10.0
事业运行	23	30	7	30.4
其他法院支出	10	6	-4	-40.0
司法	688	748	60	8.7
行政运行	452	521	69	15.3
基层司法业务	73	88	15	20.5
普法宣传	19	18	-1	-5.3
律师公证管理	72	40	-32	-44.4
法律援助	30	36	6	20.0
事业运行	42	45	3	7.1
其他公共安全支出	4149	526	-3623	-87.3
四、教育支出	48463	51038	2575	5.3
教育管理事务	621	781	160	25.8
行政运行	136	247	111	81.6
一般行政管理事务		40	40
其他教育管理事务支出	485	494	9	1.9
普通教育	18349	33916	15567	84.8
学前教育	1100	1813	713	64.8
小学教育	9245	15329	6084	65.8
初中教育	3842	9172	5330	138.7
高中教育	3981	5966	1985	49.9
其他普通教育支出	181	1636	1455	803.9
职业教育	3046	3808	762	25.0
职业高中教育	3046	3808	762	25.0
成人教育	10	10
其他成人教育支出	10	10
进修及培训	696	831	135	19.4
教师进修	535	652	117	21.9
干部教育	161	179	18	11.2
教育费附加安排的支出	3554	5632	2078	58.5
其他教育费附加安排的支出	3554	5632	2078	58.5
其他教育支出	22187	6060	-16127	-72.7
五、科学技术支出	3641	10540	6899	189.5
科学技术管理事务	512	2301	1789	349.4
行政运行	383	561	178	46.5
一般行政管理事务	10	135	125	1250.0
其他科学技术管理事务支出	119	1605	1486	1248.7
技术研究与开发	500	1200	700	140.0
其他技术研究与开发支出	500	1200	700	140.0
科学技术普及	39	39
科普活动	39	39
其他科学技术支出	2590	7000	4410	170.3
其他科学技术支出	2590	7000	4410	170.3
六、文化体育与传媒支出	5498	52178	46680	849.0
文化	667	2715	2048	307.0
行政运行	94	119	25	26.6
一般行政管理事务	17	23	6	35.3
图书馆	118	1884	1766	1496.6
艺术表演场所	85	75	-10	-11.8
艺术表演团体	91	91
文化活动	18	10	-8	-44.4
群众文化	145	406	261	180.0
文化市场管理	77	107	30	39.0
其他文化支出	22		-22	-100.0
文物	697	13155	12458	1787.4
文物保护		2353	2353
博物馆	667	2940	2273	340.8
历史名城与古迹		7820	7820
其他文物支出	30	42	12	40.0
体育	3473	35586	32113	924.6
体育竞赛	30	2525	2495	8316.7
体育训练	346	330	-16	-4.6
体育场馆	2995	32300	29305	978.5
群众体育	102	417	315	308.8
其他体育支出		14	14
广播影视	432	517	85	19.7
行政运行	61	86	25	41.0
广播	30	30
电视	328	388	60	18.3
电影	13	13
新闻出版	196	202	6	3.1
其他新闻出版支出	196	202	6	3.1
其他文化体育与传媒支出	33	3	-30	-90.9
其他文化体育与传媒支出	33	3	-30	-90.9
七、社会保障和就业	13219	11743	-1476	-11.2
人力资源和社会保障管理事务	520	766	246	47.3
行政运行	151	217	66	43.7
一般行政管理事务	19	14	-5	-26.3
社会保险业务管理事务	62	79	17	27.4
社会保险经办机构	51	66	15	29.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	199	310	111	55.8
劳动人事争议调解仲裁		43	43
其他人力资源和社会保障管理事务支出	38	37	-1	-2.6
民政管理事务	4025	963	-3062	-76.1
行政运行	94	151	57	60.6
拥军优属	8	38	30	375.0
老龄事务	64	82	18	28.1
民间组织管理	3	3
行政区划和地名管理	37	33	-4	-10.8
基层政权和社区建设	3695	454	-3241	-87.7
其他民政管理事务支出	124	202	78	62.9
财政对社会保险基金的补助	1929	2671	742	38.5
财政对基本养老保险基金的补助	1079		-1079	-100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	800	2671	1871	233.9
财政对其他社会保险基金的补助	50		-50	-100.0
行政事业单位离退休	3386	3974	588	17.4
事业单位离退休	1218	1319	101	8.3
未归口管理的行政单位离退休	2168	2655	487	22.5
就业补助	541	210	-331	-61.2
公益性岗位补贴	317		-317	-100.0
其他就业补助支出	224	210	-14	-6.3
抚恤	181	272	91	50.3
伤残抚恤	4	5	1	25.0
在乡复员、退伍军人生活补助	18	20	2	11.1
优抚事业单位支出	5	2	-3	-60.0
义务兵优待	154	189	35	22.7
其他优抚支出		56	56
退役安置	47	121	74	157.4
退役士兵安置	47	116	69	146.8
军队移交政府的离退休人员安置		5	5
社会福利	1875	1463	-412	-22.0
老年福利	790	697	-93	-11.8
殡葬	85	116	31	36.5
其他社会福利支出	1000	650	-350	-35.0
残疾人事业	66	364	298	451.5
行政运行	66	64	-2	-3.0
其他残疾人事业支出		300	300
红十字事业	15	19	4	26.7
行政运行	8	9	1	12.5
一般行政管理事务	7	10	3	42.9
最低生活保障	500	690	190	38.0
城市最低生活保障金支出	427	440	13	3.0
农村最低生活保障金支出	73	250	177	242.5
临时救助	5		-5	-100.0
流浪乞讨人员救助支出	5		-5	-100.0
特困人员供养	11	15	4	36.4
农村五保供养支出	11	15	4	36.4
其他生活救助	58	82	24	41.4
其他城市生活救助	25	40	15	60.0
其他农村生活救助	33	42	9	27.3
其他社会保障和就业支出	60	133	73	121.7
其他社会保障和就业支出	60	133	73	121.7
八、医疗卫生与计划生育支出	9221	21314	12093	131.1
医疗卫生与计划生育管理事务	762	841	79	10.4
行政运行	577	611	34	5.9
一般行政管理事务	27	47	20	74.1
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	158	183	25	15.8
公立医院	2316	2561	245	10.6
综合医院	2316	2561	245	10.6
基层医疗卫生机构	2588	12462	9874	381.5
城市社区卫生机构	407	1314	907	222.9
乡镇卫生院	2181	11148	8967	411.1
公共卫生	511	585	74	14.5
疾病预防控制机构	31	37	6	19.4
妇幼保健机构	116	141	25	21.6
基本公共卫生服务	322	382	60	18.6
重大公共卫生专项		20	20
其他公共卫生支出	42	5	-37	-88.1
医疗保障	652	2367	1715	263.0
行政单位医疗	50	60	10	20.0
事业单位医疗	60	60
优抚对象医疗补助		10	10
新型农村合作医疗	152	476	324	213.2
城镇居民基本医疗保险	350	1643	1293	369.4
城乡医疗救助		60	60
其他医疗保障支出	40	58	18	45.0
计划生育事务	991	1697	706	71.2
计划生育机构	230	234	4	1.7
计划生育服务	430	1254	824	191.6
其他计划生育事务支出	331	209	-122	-36.9
食品和药品监督管理事务		752	752
行政运行		315	315
一般行政管理事务		167	167
药品事务		30	30
化妆品事务		20	20
医疗器械事务		20	20
食品安全事务		200	200
其他医疗卫生与计划生育支出	1401	49	-1352	-96.5
其他医疗卫生与计划生育支出	1401	49	-1352	-96.5
九、节能环保支出	1645	4984	3339	203.0
环境保护管理事务	273	363	90	33.0
行政运行	224	303	79	35.3
一般行政管理事务	20	30	10	50.0
环境保护宣传	16	17	1	6.3
环境保护法规、规划及标准	13	13
环境监测与监察		214	214
其他环境监测与监察支出		214	214
污染防治	978	3952	2974	304.1
水体	968	3912	2944	304.1
排污费安排的支出	10	40	30	300.0
自然生态保护	76	96	20	26.3
生态保护	76	69	-7	-9.2
农村环境保护		27	27
污染减排	318	359	41	12.9
环境监测与信息	288	319	31	10.8
环境执法监察	30	40	10	33.3
十、城乡社区支出	23025	18431	-4594	-20.0
城乡社区管理事务	1516	2149	633	41.8
行政运行	890	1349	459	51.6
一般行政管理事务	30		-30	-100.0
城管执法	478	682	204	42.7
工程建设管理	100	100
其他城乡社区管理事务支出	18	18
城乡社区规划与管理	315	1984	1669	529.8
城乡社区公共设施	8571	2063	-6508	-75.9
其他城乡社区公共设施支出	8571	2063	-6508	-75.9
城乡社区环境卫生	12276	11825	-451	-3.7
建设市场管理与监督	347	410	63	18.2
十一、农林水支出	2032	14515	12483	614.3
农业	953	953
行政运行	377	448	71	18.8
一般行政管理事务	20	30	10	50.0
事业运行	136	149	13	9.6
科技转化与推广服务		33	33
病虫害控制		25	25
农产品质量安全		5	5
执法监管		10	10
农业行业业务管理		60	60
农业生产保险补贴		2	2
农业组织化与产业化经营		8	8
农业资源保护修复与利用		10	10
其他农业支出	420	173	-247	-58.8
林业	195	1227	1032	529.2
行政运行	92	113	21	22.8
一般行政管理事务		10	10
林业事业机构	103	157	54	52.4
森林培育		224	224
林业技术推广		4	4
森林资源管理		9	9
森林资源监测		4	4
森林生态效益补偿		20	20
动植物保护		25	25
湿地保护		13	13
林业执法与监督		4	4
林业工程与项目管理		39	39
信息管理		5	5
森林保险保费补贴		5	5
林业防灾减灾		595	595
水利	884	12335	11451	1295.4
行政运行	4	4
水利行业业务管理	75	86	11	14.7
水利工程建设	629	11154	10525	1673.3
水利工程运行与维护	176	458	282	160.2
水利前期工作		5	5
水利执法监督		90	90
水资源节约管理与保护		25	25
防汛		78	78
水利技术推广		5	5
水资源费安排的支出		120	120
农村人畜饮水		310	310
十二、交通运输支出	2691	798	-1893	-70.3
公路水路运输	391	664	273	69.8
行政运行	234	383	149	63.7
一般行政管理事务	68	75	7	10.3
公路养护	23	43	20	87.0
水路运输管理支出	8	10	2	25.0
其他公路水路运输支出	58	153	95	163.8
其他交通运输支出	2300	134	-2166	-94.2
其他交通运输支出	2300	134	-2166	-94.2
十三、资源勘探信息等支出	12543	14316	1773	14.1
制造业		300	300
其他制造业支出		300	300
安全生产监管	222	327	105	47.3
行政运行	139	187	48	34.5
安全监管监察专项		62	62
应急救援支出	64		-64	-100.0
其他安全生产监管支出	19	78	59	310.5
国有资产监管	210	202	-8	-3.8
其他国有资产监管支出	210	202	-8	-3.8
支持中小企业发展和管理支出		13320	13320
其他支持中小企业发展和管理支出		13320	13320
其他资源勘探信息等支出	12111	167	-11944	-98.6
其他资源勘探信息等支出	12111	167	-11944	-98.6
十四、商业服务业等支出	1255	2583	1328	105.8
商业流通事务	20		-20	-100.0
其他商业流通事务支出	20		-20	-100.0
旅游业管理与服务支出	1235	2583	1348	109.1
行政运行	70	103	33	47.1
一般行政管理事务		25	25
旅游宣传	50	170	120	240.0
旅游行业业务管理	5	5
其他旅游业管理与服务支出	1110	2280	1170	105.4
十五、金融支出	100	100
其他金融支出	100	100
十六、援助其他地区支出	3700	1350	-2350	-63.5
一般公共服务	150		-150	-100.0
教育	1000		-1000	-100.0
其他支出	2550	1350	-1200	-47.1
十七、国土海洋气象等支出	672	1662	990	147.3
国土资源事务	551	1237	686	124.5
行政运行	61	86	25	41.0
一般行政管理事务	20	25	5	25.0
国土资源规划及管理		15	15
土地资源调查	5	110	105	2100.0
土地资源利用与保护		80	80
国土资源社会公益服务		2	2
国土资源行业业务管理	20	20
地质灾害防治	19	177	158	831.6
土地资源储备支出		176	176
事业运行	390	498	108	27.7
其他国土资源事务支出	36	48	12	33.3
海洋管理事务	121	425	304	251.2
海域使用管理	10	10
事业运行	21	65	44	209.5
其他海洋管理事务支出	90	350	260	288.9
十八、住房保障支出	1998	315	-1683	-84.2
保障性安居工程支出	1200		-1200	-100.0
棚户区改造	1200		-1200	-100.0
住房改革支出	500		-500	-100.0
购房补贴	500		-500	-100.0
城乡社区住宅	298	315	17	5.7
其他城乡社区住宅支出	298	315	17	5.7
十九、粮油物资储备支出	1382	3056	1674	121.1
粮油事务	1382	1426	44	3.2
行政运行	69	90	21	30.4
一般行政管理事务	4	4
粮食信息统计	4	4
粮食风险基金	1300	1313	13	1.0
其他粮油事务支出	5	15	10	200.0
粮油储备		1630	1630
储备粮（油）库建设		1630	1630
二十、预备费	2700	3000	300	11.1
二十一、国债还本付息支出	50	1632	1582	3164.0
地方政府债券付息	50	1632	1582	3164.0
二十二、其他支出	11103	17564	6461	58.2
年初预留		17300	17300
其他支出	11103	264	-10839	-97.6
公共财政支出合计	181300	279559	98259	54.2

来源：财政局

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