各位代表：

受区人民政府委托，现将马尾区2014年预算执行情况及2015年预算草案提请区九届人大四次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区各级财政部门以科学发展观为指导，认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策措施，充分发挥财政职能，扎实推进财政各项改革，力促全区经济平稳较快发展，较好地完成了全年财政预算收支任务。

（一）全区财政预算执行情况

根据快报统计，2014年全区(含保税区、琅岐经济区，下同)完成公共财政总收入286128万元，完成预算的104.5％，增长16.3％。其中：地方公共财政收入168309万元，完成预算的102.8％，增长14.6％；上划中央收入117819万元，完成预算的107％，增长18.9％。全区公共财政预算支出305588万元，完成预算的143.7%，下降0.9%。安排预算稳定调节基金10000万元，实现预算收支平衡。

基金收支完成情况：

全区基金收入309393万元，完成预算的76.7%。其中：政府性基金收入309393万元，完成预算的76.7%。基金支出315548万元，其中：政府性基金支出315548万元。

全区含基金财政收入总量595521万元，增长16%，财政总支出625355万元，下降15.1%。

（二）区本级财政预算执行情况

区本级完成公共财政总收入223694万元，完成预算的108.4％，增长16.9％。其中:地方公共财政收入131526万元，完成预算的105.7％，增长15.9％；上划中央收入92168万元，完成预算的112.5％，增长18.4％。公共财政预算支出273818万元(含省市补助、地方政府债券转贷资金等），完成预算的151%，增长4.5%。

基金收支完成情况：

区本级完成基金收入308928万元，完成预算的76.7%，其中：政府性基金收入308928万元，完成预算的76.7%，其中：政府性基金支出311199万元。

区本级含基金财政收入总量532622万元，财政总支出585017万元。

以上财政收支是预计数，在2014年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。

（三）2014年预算执行及财政工作的主要特点

    1、着力抓收入，财政综合实力不断增强

2014年，宏观经济形势复杂严峻，全区各级财税部门积极应对困难和挑战，全力保增长，促增收。一方面加强宏观经济整体趋势和财政收入形势的研究分析，密切跟踪税源变化情况，动态监测分析收入入库情况及增减变动原因。另一方面加强重点税源、主体税种和非税收入征管，努力挖掘增收潜力，全年财政收入继续保持稳定增长。全区公共财政总收入和地方公共财政收入均完成了预算目标任务，财政综合实力进一步增强。同时，积极争取中央、省市财政的大力支持，通过全区各级各部门的共同努力，相互配合，密切研判上级政策走向，积极向上争取资金，2014年上级财政下达我区转移支付资金补助（含专项转移支付补助）10.68亿元，比上年增加0.9亿元，增长9.2%；争取地方政府债券2.6亿元，比上年增加1.18亿元，为全区经济社会平稳较快发展提供财力保障。

    2、着力稳增长，促进经济平稳较快增长

    支持基础设施建设。拨付7.1亿元，支持创安路、儒江大道、琅岐闽江大桥、琅岐环岛路等市政道路、桥梁的提升改造与建设。拨付0.89亿元，支持闽江防洪工程福州段（一期）、天台水库、魁岐片平原河道整治二期工程等重点水利项目建设。安排配套资金2493万元，支持铁路、高速公路建设。同时，进一步拓宽融资渠道，采取PPP等融资方式，有效解决马尾新城基础设施建设资金瓶颈问题，为城市建设注入活力。

    助力企业发展。多渠道安排资金1.12亿元，争取省市专项补助1.41亿元，用于落实扶持企业发展的各项财税政策，推动企业扩大生产、技术改造以及产业结构升级优化。着力发挥政府采购功能，促进中小企业持续健康发展。扩大营改增试点范围，消除重复征税，促进第三产业发展。

    支持科技对经济发展的驱动作用。科学技术支出13381万元，增长10.1%。支持企业技术创新和技术改造，推进国家创新型城市建设，支持实施“质量强区”战略，推动驰著名商标品牌发展。拨付362万元，用于发放引进高层次优秀人才安家补贴和生活津贴，支持人才引进和培养。

推动农业农村发展。农林水事务支出10343万元。落实强农惠农政策，继续实施农资综合补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴政策。健全农业支持保护体系建设，继续实施政策性农业保险，增强农业防灾减灾能力。支持农村基础设施建设、安全饮水工程和农村环境综合整治。加大对村级组织运转的转移支付补助力度。

    3、着力惠民生，大力推进社会事业建设

    促进教育事业优先发展。教育支出68368万元，增长61.6%。保持财政教育投入稳定增长，加强教育经费使用管理，提高资金绩效。城乡义务教育生均公用经费提高100元，实现城乡统一标准。继续实行高中阶段、职专生免除学费政策，支出近1000万元。支持学前教育加快发展，投入6119万元，新建、改扩建5所公办幼儿园，有效缓解了“入园难、入园贵”问题。投入1.34亿元，支持中小学标准化建设项目，新增学位5600个，有效缓解入学压力。建立民办教育机构政府补偿机制。

推动文化事业和文化产业发展。文化体育与传媒支出15340万元，增长79.2%。支持实施广播电视“村村通”、农村电影放映、农家书屋以及全民健身等文化惠民工程。深入推进船政博物馆等公益性文化设施免费开放。支持赴法国举办船政文化主题展和赴台举办《船政与台湾》特展，船政文化影响力不断提升。支持举办第十二届“两马同春闹元宵”、第九届“两马”体育联谊赛等活动。加强重点文物和非物质文化遗产保护修复，投入7893万元，支持闽安历史文化名村保护开发和船政衙门及前后学堂等船政文化城项目建设。积极推进公益性文化事业发展，推进文化体制改革。

    支持社会保障体系建设。社会保障和就业支出14623万元，增长18.2%。巩固城乡居民养老保障制度全覆盖成果。提高城乡居民养老保险基础养老金，由月人均55元提高到70元。提高被征地农民生活补助金标准，由月人均195元提高到215元，切实保障被征地农民利益。继续提高企业退休人员基本养老金水平，月人均提高206元。对无力参保的区级集体所有制企业退休人员，由区财政拨专款用于发放老年生活保障金。进一步完善社会救助体系，保障城乡低保对象等困难群体的基本生活费。实现80岁以上高龄老人补贴全覆盖，全年共发放补贴900多万元。加快构建社会养老服务体系，投入146万元，购买文澳老年公寓现有36个床位，为我区农村五保对象和“三无”老人提供集中供养。投入15.91亿元，支持保障性安居工程建设，推进棚户区、旧屋区改造。

    支持卫计事业改革发展。医疗卫生支出18695万元，增长68.1%。将城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险的财政补助标准提高到年人均 340元。继续落实城乡困难居民重特大疾病医疗救助政策。加大公立医院建设补助力度，拨付1500万元支持开发区医院争创二级甲等综合医院。推动实施重大疾病防控等公共卫生服务项目，将基本公共卫生服务标准提高到年人均35元。推动乡镇卫生院、社区卫生服务中心硬件设施建设，增加基层卫技人员和引进人才经费补助，提升基层卫生机构服务水平。推进国家基本药物制度改革，对我区基层医疗卫生机构实行基本药物零差率销售补偿办法，落实区本级财政补助资金。支持启动实施一方是独生子女的夫妇生育两个孩子的政策。

    支持生态建设和环境整治。投入5706万元，支持东江滨公园绿化景观改造、天马山体育公园（二期）、亭江滨江公园（一期）、河道清淤、河道驳岸加固等宜居环境建设。实施沿街建筑立面和景观改造工程，提升绿化彩化水平。完成了环卫市场化运作。建成了快安污水处理厂2.5万吨/日的技改项目并投入使用。顺利通过了国家生态区和生态工业示范园区考核验收。

维护社会安定稳定。公共安全支出16095万元。支持社会公共安全建设和社区矫正工作，推行网格化社会服务管理，推进社会治安防控体系建设。安排专项资金，解决信访积案，推动矛盾纠纷的排查化解。投入495万元，支持区检察院技侦综合大楼建设。

4、着力促改革，全面提升财政管理绩效

深化财政改革。建立健全镇街基本财力保障机制，加大转移支付补助力度，切实缓解镇街财政困难，努力促进镇街间基本公共服务均等化。全年共下达镇街转移支付资金1.8亿元。深化国库集中支付改革，推进预算绩效管理，对部分预算项目实行绩效监控试点，提高资金使用效益。积极推进公务用车制度改革。    

加强支出管理。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，修订出台因公临时出国经费、培训费、会议费、差旅费等管理办法，实施经常性监督检查，建立跟踪问责机制。加强财政专项资金整合，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度。建立健全“三公”经费支出监控机制，全区“三公”经费支出下降34.1%。

强化财政监管。强化财政投资评审。全年送审投资10亿元，核定投资8.63亿元，净核减1.37亿元，综合核减率13.7%；加强政府采购管理，节约采购成本。建立偿债保障机制，多渠道筹集偿债资金，确保及时足额还本付息。全年共偿还债务本息11.52亿元。积极开展“小金库”专项治理、强农惠农富农资金和会计信息质量检查，严肃财经纪律。自觉接受人大、审计和社会监督，主动听取人大代表对财政工作的意见和建议，按时办结人大代表意见和建议。

上述工作成绩的取得，得益于区委区政府的正确领导和人大的依法监督、政协的民主监督及社会各界的关心、理解和支持，也凝聚着全区财税干部的辛勤劳动。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾依然突出，支出结构需进一步优化，财政监督有待进一步加强，资金使用效益有待进一步提高。我们一定高度重视这些问题，通过深化财政改革、创新工作机制、严格财政管理等措施逐步加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2015年预算草案

2015年预算编制工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和区委八届九次全会精神，按照全面深化财税体制改革的总体要求，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出，加大稳增长、调结构、促改革、惠民生的投入力度；深化部门预算改革，推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

根据上述指导思想和全区经济社会发展目标，2015年全区及区本级预算编制如下：

    全区代编预算：

　　全区（含保税区、琅岐经济区，下同）地方公共财政收入预算为186938万元，增长11％；上划中央收入133599万元，增长13.4％；预计公共财政总收入320537万元，增长12％。按照财政体制测算，全区总财力为312473万元(含本级上年结余等资金），相应安排支出312473万元。

政府性基金收入预算为670375万元，增长115.7％，安排支出693457万元（含上年结转结余资金）。

国有资本经营收入预算为37万元，安排支出37万元。

社会保险基金收入预算为8557万元，安排支出7688万元。

　　区本级预算：

　　地方公共财政收入预算为146000万元，增长11％；上划中央收入104538万元，增长13.4％；预计公共财政总收入250538万元，增长12％。地方公共财政收入加上级税收返还收入以及扣除体制上解等，区本级财力为237023万元，动用历年结余结转资金及调入预算稳定调节基金47600万元，合计安排支出284623万元（含镇街转移支付补助支出4089万元、地方政府债券还本支出975万元）。

政府性基金收入预算为670375万元，增长117％，安排支出 693448万元（含上年结转结余资金）。

国有资本经营收入预算为37万元，安排支出37万元。

社会保险基金收入预算为8557万元，安排支出7688万元。

2015年是全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，做好财政工作意义重大。全区各级财政部门要紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，深化财税体制改革，切实保障和改善民生，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

（一）发挥财政职能，推动经济稳定增长

推动产业转型升级。强化政策引导和资金扶持，支持总部经济、服务外包、创意研发、工业设计等现代服务业发展，培育新的财源增长极；统筹各类资金15350万元，用于落实加快工业发展的各项政策，重点支持产业技术升级改造，加快企业上市融资，促进我区工业结构优化提升；安排12513万元，支持旅游产业发展，推动船政争创国家5A级景区。继续扩大营改增实施范围，促进现代服务业发展和产业结构升级，进一步减轻企业负担。强化科技创新驱动。安排科学技术支出10544万元，增长189.2%。支持基础研究、前沿技术和重大性关键技术研究开发，推进公共研发等创新平台建设，鼓励企业创建国家级技术中心；支持技术创新和成果转化，增强企业自主创新能力。促进内外需繁荣。积极推进自由贸易园区建设，营造开放、公平、有序的国际化投资环境；完善外贸公共服务体系，促进企业开拓市场、扩大出口；鼓励引进高端商业品牌和经营企业，分类推进特色商圈建设，带动我区酒店、餐饮、购物等消费市场发展。

（二）注重整体协调，统筹推进城乡发展

    加快新城建设。继续实施积极的财政政策，多渠道筹集财政性资金52.83 亿元，全力保障城区基础设施建设和琅岐开放开发；加快推进城投债发行审批工作，力争发行一期10亿元城投债券，积极探索引进社会资本和发挥国企融资作用，以市场化方式吸引多元化资金共同参与城市开发与建设。促进农村经济发展。继续落实各项涉农民生政策；积极推进“美丽乡村”建设，改善农村市政设施和居住环境，推动基本公共服务向农村延伸覆盖。加大对农业综合开发、土地整理、农村人饮、小型农田水利设施建设的支持力度，改善农业生产和农民生活条件；扎实推进扶贫开发工作；支持特色现代农业、农业产业化经营和农民专业合作组织发展，提高农业防灾减灾能力。提升宜居环境。持续推进城乡环境综合整治和绿化美化，加大公园绿地建设力度；开展闽江等重点流域综合整治和饮用水源保护；支持公共交通优先发展和公共便民自行车站点建设，方便市民出行；加强社区网格化管理信息系统建设，提高社会治安综合管理水平；持续推进文明城市建设，打造美丽马尾。增强镇街保障能力。研究完善镇街基本财力动态保障机制，进一步增强基本公共服务保障能力，逐步提高镇街间基本公共服务均等化水平。 

（三）优化支出结构，着力保障改善民生

推动教育均衡发展。安排教育支出51247万元，增长5.7%。健全财政对教育投入的长效机制，继续实施中小学改扩建工程，缓解外来工子女“入学难”问题；进一步支持农村学校建设和设备改善，促进农村学校办学水平持续提高；积极扩充学前教育资源，缓解幼儿“入园难”问题；支持推进亭江中学创建二级达标校、琅岐中学创建三级达标校；拓宽教育融资渠道，鼓励民间资本投入教育。提升医疗卫生服务水平。安排医疗卫生支出23273万元，增长154.1%。继续巩固完善城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险制度，将政府补助标准提高到每人每年380元；加快公立医院改革，继续支持开发区医院争创二级甲等综合医院，加快引进三甲医院和专科医院，提升医疗机构服务能力；将基本公共卫生服务标准提高到年人均40元；支持建立困难群众疾病应急救助制度，提高突发公共卫生事件应急水平；鼓励社会资本办医，优先支持举办非营利性医疗机构。增强社会保障能力。安排社会保障和就业支出13964万元。加大就业资金投入，鼓励多渠道多形式就业创业；进一步提高城乡低保标准，做到应保尽保；建立困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和残疾儿童康复救助等制度，支持残疾人事业发展；支持发展社区、农村健康养老服务，支持区福利中心建设，着力构建层次多样、功能完善的社会养老服务体系；拓宽融资渠道，积极筹措资金支持保障性安居工程建设，落实各项税费优惠政策，降低保障房建设和棚户区、旧屋区改造成本，着力解决城乡低收入群体住房问题。促进文体事业发展。继续实施公益文化场馆免费开放；扎实推进全民健身工程，办好第一届全国青运会篮球赛事、开发区建区30周年纪念活动；支持东岐古码头、闽安村邢港两处海上丝绸之路申遗点修复工作。

（四）深化财政改革，不断完善体制机制

　　加强预算管理。推进全口径预算编制，全面反映政府收支总量、结构和管理活动；建立跨年度预算平衡机制，研究编制3年滚动预算，提高预算编制的前瞻性和持续性；加强新《预算法》培训，提高依法理财水平。提升资金效能。深入落实中央八项规定，从严控制“三公”经费等一般性支出和行政成本；盘活政府闲置资产，加大结余资金统筹使用力度，集中财力办好大事；完善预算绩效管理体制，引入第三方支出绩效评价机制，建立评价结果与预算安排、资金拨款相结合的激励约束机制；全面清理财政专户，防止资金沉淀。加强监督检查。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，对重大支出项目实行动态监管和常态抽查相结合，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。防范债务风险。加强政府性债务分类管理和动态监测工作，进一步强化债务预警和风险评估，有效防范和化解政府性债务风险。

各位代表， 2015年财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，认真贯彻落实好本次大会各项决议，继续实施积极财政政策，扎实做好财政各项工作，主动适应新常态，全力推进我区科学发展跨越发展。