——2011年1月19日在马尾区
第八届人民代表大会第五次会议上
马尾区财政局局长 林宝英
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2010年财政预算执行情况
按照区八届人大四次会议决议和《政府工作报告》的有关要求，我区财政工作坚持以科学发展观为统领，坚定不移地贯彻中央积极财政政策，认真执行区委区政府的各项工作部署，积极作为，有效运作，财政收入较快增长，重点支出得到有力保障，较好地完成全年预算任务，促进了全区经济社会平稳健康发展。
（一）全区财政预算执行情况
全区(含保税区、琅岐经济区，下同)完成财政收入322028万元，完成预算的111.85％，增长23.08％。其中：地方级收入192059万元，完成预算的114.48％，增长26.69％；上划中央收入129969万元，完成预算的108.17％，增长18.09％。全区一般预算支出143151万元，完成预算的112.6%，增长10.95%。
基金收支完成情况：
全区基金收入141929万元，完成计划的169.28%。其中：政府性基金收入133960万元，完成计划的184.03%；社会保险基金收入7969万元，完成计划的72.12%。基金支出72921万元，完成计划的86.98%。其中：政府性基金支出64952万元，完成计划的89.23%，社会保险基金支出7969万元，完成计划的72.12%。
全区含基金财政收入总量463957万元，增长29.34%，财政总支出216072万元，增长30.64%。
（二）区本级财政预算执行情况
区八届人大四次会议通过的2010年区本级预算地方级收入 141379万元，一般预算支出103733万元，加上上年结转支出 23831万元、省市专项补助和转移支付补助19095万元，地方政府债券转贷收入590万元，一般预算支出为147249万元。
区本级完成财政收入252077万元，完成预算的99.42％，增长23.51％。其中地方级收入146103万元，完成预算的103.34％，增长28.36％；上划中央收入105974万元，完成预算的94.48％，增长17.39％。一般预算支出109967万元，完成预算的106.01%，增长5.28%。
基金收支完成情况：
基金收入141402万元，完成计划的169.67%，其中：政府性基金收入133772万元，完成计划的184.15%；社会保险基金收入7630万元，完成计划的71.31%。基金支出68581万元，完成计划的82.29%，其中：政府性基金支出60951万元，完成计划的83.91%；社会保险基金支出7630万元，完成计划的71.31%。
区本级含基金财政收入总量393479万元，增长30.88%，财政总支出178548万元，增长30.82%。
（具体项目详见《马尾区2010年预算执行情况表（预计）》）
以上财政收支是预计数，在2010年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。
（三）2010年预算执行及财政工作的主要特点
1.增收入、优支出，财政收支总体运行平稳
在我区经济平稳向好势头继续巩固的基础上，全区各级执收部门围绕全年预算目标，狠抓增收节支，确保区委区政府各项重点支出的需要。
——财政收入增长较快。2010年，在世界经济增幅回落、全国宏观形势趋紧的背景下，区委、区政府高度重视，出台并落实了“扩内需、调结构、促增长”等一揽子计划，我区经济平稳向好势头继续巩固、工业效益持续提升，为财政收入稳定增长奠定了坚实基础。面对复杂多变的国内外经济形势，我区各级执收部门加强动态分析，适时前瞻预测，强化税收征管，认真协调解决征管过程中存在的问题，超额完成了全年预算收入任务。全区财政总收入增长23.08%，地方级收入增幅达26.69%，税收收入稳定增长，收入质量进一步提升。
——财政支出有保有压。加大支出管理力度，强化统筹，优化结构，经济社会发展的各项重点支出得到切实保障。财政新增财力继续向民生领域倾斜；教育、科技、计生、综治等法定支出百分之百安排；公检法司及纪检监察经费按全省最高标准执行，装备投入得到有力保障。全区财政总支出21.61亿元，增支5.07亿元，增长30.64%。
2.扩内需、调结构，扎实实施积极的财政政策
坚持把“扩内需、调结构”作为今年财政工作的首要任务和重要职责，充分发挥财政政策“四两拨千斤”的作用，引导和带动更多的社会资金，支持促进全区经济持续较快发展。
——增加政府公共投资。扎实落实省委、省政府提出“大干150天,打好五大战役”要求，进一步调整优化财政支出结构，加大资金统筹力度，通过统筹使用公共财政预算拨款、政府性基金收入、国有资本经营收益和银行贷款等，区级政府公共投资支出35595万元，其中：市政基础设施建设投资14560万元(含琅岐闽江大桥建设1亿元)，教育、卫生等社会事业建设投资12183万元，节能减排和生态建设投资5173万元，农业基础设施工程投资798万元，景观改造工程投资832万元，棚屋区(危旧房)改造工程投资2049万元 。同时，加快项目资金拨付进度，确保了项目资金需求。
——促进中小企业发展。区级企业发展资金支出12644万元，争取省市财政专项补助2674万元，重点支持企业上市融资、实施重大技改或增资扩产、总部经济等，培植新的财税增长点；积极推进企业自主创新,培育知名品牌,提高竞争力；及时兑现2009年度全区125户工业企业土地使用税补贴1750万元；落实好促进出口的各项扶持政策，促进外经贸企业发展；支持现代服务业发展，提高现代服务业水平。同时，运用政府采购政策，鼓励优先采购本地名优特产品，继续落实行政事业性收费取消、停征或减半征收政策，切实减轻企业负担。
——支持农村经济发展。区级农林水事务支出1764万元，重点支持了全区农业基础设施建设、农业产业化重点项目和农村扶贫开发工作。落实各项涉农补贴，及时足额发放农资综合直补、农机具补贴、种粮农民补贴等各项涉农补贴。积极推进“万村千乡”市场工程建设。深化农村税费改革，认真开展其他公益性乡村债务的清理核实工作，稳步推进农村村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。
3.保民生、促和谐，关注社会事业发展重要环节
以“保民生”为工作落脚点，坚持“雪中送炭”，尽力而为、量力而行，进一步调整优化财政支出结构，集中财力加快推进以改善民生为重点的社会事业发展。
——积极促进就业。认真落实有关支持就业的各项政策措施，筹措资金126万元，用于解决下岗职工职业介绍培训、社保补贴和公益性岗位补贴。积极做好下岗职工小额贷款财政贴息工作。
——推进教育优先发展。区级教育支出20962万元，增长16.53%，主要用于落实义务教育免费政策，支出 418万元，从秋季起在全省率先实行高中阶段免费教育，实施义务教育教师绩效工资改革，提高农村中小学公用经费标准等。积极争取地方政府债券590万元，用于支持中小学校安工程建设，改造校舍5782平方米。
——加快公共卫生保障体系建设。区级医疗卫生支出3895万元，支持以城镇职工和居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助为主要内容的基本医疗保障体系建设，扩大覆盖面; 新型农村合作医疗实行农民免费参保，参合人数达到6.61万人，城镇居民基本医疗保险参保人数达到2.23万人，支出862万元，财政补助标准达到人均 386元。支持基层卫生改革和发展，落实乡镇卫生院人员经费保障；支持公共卫生、基层医疗卫生事业单位实施绩效工资。
——完善社会保障体系。区级社会保障支出1905万元，主要用于完善城乡低保制度，从7月份起提高城乡低保户、计生户补助标准，人均月增加40－50元，高出市里标准10元; 及时发放第四季度困难群体价格临时补贴，受益人数达2437人。支持残疾人事业发展和居家养老工作。同时，积极支持税务部门做好“两金”征收管理工作，全年征收“两金”2.41亿元，拨付企业退休职工养老金1.68亿元。
——认真做好住房补贴工作。共审核发放住房补贴2945万元，受益人数1204人，确保了我区住房制度改革工作的顺利实施。
——支援抗灾救灾工作。区级行政事业单位公用经费预算在上年基础上继续调减5%，压缩并统筹资金1257万元，用于支持抗灾救灾，为支援灾区、建设灾区做出积极贡献。
4.促改革、强监管，推进依法行政依法理财工作
稳步推进各项财政改革，努力构建有利于科学发展的财政制度，规范财政管理，加强财政监督，扎实推进依法行政依法理财工作。
——推进财政改革。部门预算改革持续深化。国库集中收付改革取得初步成效，全年国库支付近3万笔，支付资金7.17亿元，增长10%。政府采购规模不断扩大，全年完成采购计划6288万元，节约资金822万元，节约率达11.56%。财政票据电子化改革全面推进，覆盖率达100%。
——强化财政监督。认真开展国有及国有控股企业和社会团体“小金库”专项治理工作; 牵头组织对中央和省出台的强农惠农资金的落实情况进行重点督查，确保强农惠农资金落到实处；加强会计管理，开展会计信息质量检查工作，推进会计诚信建设；强化财政投资评审，全年完成评审项目337个，送审金额8.4亿元，净核减0.7亿元，审减率8.29％。
——加强资产管理。完善国有资本经营预算管理，推进区属国有企业产业结构和布局调整，实现国有资产保值增值；加强企业国有资产产权界定、产权登记、资信证明、资产评估核准备案和产权调处等基础性工作，在全区行政事业单位实施资产管理信息系统，不断健全完善国有资产监管体系。
——加强债务管理。在认真统计分析政府债务风险的同时，努力做好债务还本付息工作，累计偿还政府债务本息4769万元。
上述工作成效得益于区委、区政府的正确领导，得益于人大的依法监督和政协的民主监督，得益于社会各界的关心、理解和支持，也凝聚着全区财税干部的辛勤劳动。但财政运行中也存在着一些需要解决的问题：财政收入增长对部分行业、税种的依赖性较大，对民生的保障力度还需加大；可用财力并未与财政收入同步增长，财政收支矛盾仍然突出；财政监管仍需加强，资金使用效益亟待提高。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2011年财政预算草案
2011年是“十二五”时期开局之年，做好财政工作具有十分重要意义。按照区委、区政府的总体部署，2011年预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照国务院《关于支持福建省加快海峡西岸经济区的若干意见》，集中财力办大事，不断调整和优化财政支出结构，积极推进经济发展方式转变，注重资源节约和环境保护，努力提高经济发展质量；进一步加大对“三农”、教育、科技、文化、社会保障和就业、公共安全等公共领域的投入，改善民生，促进社会和谐，努力推进马尾跨越发展做出积极贡献。
根据上述指导思想和我区经济社会发展目标，2011年全区及区级主要预算指标编制如下：
（一）2011年一般预算收支计划
全区代编预算
2011年全区地方级预算收入（含保税区、琅岐经济区，下同）215115万元，增长12%。加上上划中央收入148360万元，全区财政收入363475万元，增长12.87%。按照财政体制测算，留区可支配财力为166942万元，相应安排财政支出166942万元。
基金收入计划(政府性基金收入)152440万元，根据基金先收后用、专款专用、自求平衡的管理原则，相应安排基金支出(政府性基金支出152440万元。
全区财政收入总量计划515915万元。
区本级预算
2011年区本级财政收入计划284146万元，增长12.72％。其中：中央级收入120490万元，增长13.7％；地方级收入163656万元，增长12.01％。
区本级财力
综上所述，区本级地方级收入计划增长12.01％，可支配财力增长22.98％。
根据现行财政管理体制测算和量入为出、收支平衡的原则，相应安排区本级一般预算支出139683万元。其中：保工资及正常运行的基本支出经费安排39000万元、用于新农村建设和惠民实事项目8139万元、偿债及建设资金40000万元、企业扶持及改制资金12000万元、城市维护资金6600万元等。
（二）政府性基金收支计划安排。
区本级政府性基金预算收入计划152110万元。其中：农业部门基金收入850万元、土地有偿使用收入150000万元。
根据基金预算“先收后支，专款专用，单独编列，自求平衡”的管理原则，应安排基金预算支出152110万元。其中：农业部门基金支出850万元、土地开发建设支出150000万元。
在此要强调的是，土地出让收入在确保足额支付征地和拆迁补偿费后，重点向社会主义新农村建设倾斜，逐步提高农村土地开发和基础设施建设的比重。
综上所述，区本级财政总支出291793万元：一般预算支出139683万元、政府性基金预算支出152110万元（具体项目详见《马尾区2011年预算收支表（草案）》）。
三、乘势而上，克难奋进，确保完成2011年预算任务
2011年，财政改革和发展的任务十分繁重，全区财政部门要坚定信心，奋发进取，扎实工作，迎难而上，努力完成各项财政工作任务。
（一）充分发挥财政职能作用，促进经济持续较快增长。一是持续加大政府投资力度。重点支持推进市政提升、快安城市综合体、马尾科技文化中心、危旧房及景观改造和琅岐国际旅游度假区等“十大工程”建设，打造宜居宜业现代化新城区。二是促进经济发展方式转变。重点支持先进制造业、总部经济和现代服务业发展；支持发展环保产业、循环经济和绿色经济，大力培育新兴产业和新的经济增长点；支持中小企业技术创新、结构调整、扩大就业，引导社会资金支持中小企业发展。三是积极推进科技创新和节能减排。围绕扩大内需的要求，充分发挥财政政策引导作用，积极支持节能减排，优化产业结构，坚决防止扩大内需形成新一轮的高能耗、高污染、低水平重复建设。
（二）突出以人为本，切实保障和改善民生。一是加大教育投入。区级安排教育支出19863万元，增长10.35%，支持义务教育经费保障机制改革，继续实施中小学校舍安全工程建设，巩固完善12年免费教育。二是加大医疗卫生投入。区级安排医疗卫生支出4811万元，增长6.91%，支持推进公共卫生体系建设，建立和完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，进一步完善工伤保险和生育保险制度。三是加大社会保障投入。区级安排社会保障支出8358万元，增长317.9%，支持开展城乡居民社会养老保险；继续提高企业退休人员基本养老金水平；切实保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等的基本生活；安排好各项就业补助资金，加大对解决高校毕业生、农民工、困难群体就业问题的支持力度。
（三）坚持依法理财，推进财政科学化精细化管理。一是严格部门预算管理，规范预算编制程序，提前编制预算，细化预算内容，提高年初预算到位率；加快预算执行进度，完善预算支出执行责任制度，进一步提高预算执行的均衡性和有效性。二是强化各类政府预算收支管理，建立健全覆盖所有政府性资金运行的全过程监督机制。重点加强对重大财税政策实施情况的监督检查，改进和加强政府公共投资预算执行和资金管理，坚决查处违反财政预算法规行为，提高政府投资的质量和效益。三是加强结转结余资金管理，建立和完善结转结余资金管理制度，全面清理结转结余资金，加大资金统筹使用力度。四是积极推进预算公开，建立健全规范的预算公开机制，自觉接受社会监督。五是强化政府性债务管理，有效防范和化解潜在财政风险。
（四）狠抓增收节支，确保财政收入稳定增长。强化收入形势监测，依法加强税收征管，坚决制止和纠正越权减免税收，严厉打击利用假发票等手段偷骗税违法活动，努力完成财政收入预算。按照强化税收、清理收费的原则，严格非税收入管理，将预算外资金全部纳入预算管理。保障“三农”、民生等重点支出需要，压缩一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，严肃财经纪律，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为。
各位代表， 2011年财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，认真贯彻落实好本次大会各项决议，努力完成全年预算收支任务，为推动马尾科学发展、跨越发展做出新的更大贡献。
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