按照《福州市马尾区关于批复2016年度部门决算的通知》（马财决〔2017〕077号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

马尾镇人民政府部门的主要职责是：

马尾镇人民政府隶属马尾区，马尾镇人民政府在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导镇区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门预算单位基本情况

马尾镇人民政府包括4个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，马尾镇人民政府主要任务是：今年我镇经济社会发展主要预期目标是：工业增加值增长12%；地方公共财政收入预算拟增长7%，一般公共财政总收入预计达到2811万元，其中：中央级收入1257万元，地方公共财政收入1554万元（税收收入1474万元，非税收收入80万元）；全社会固定资产投资增长20%；社会消费品零售总额增长18%。

为实现上述目标，今年将着力抓好以下工作：

（一） 以产业转型为抓手，保持经济平稳发展

（二） 以争取基础设施投入为抓手，协调发展农村公共

事业

（三）以持续改善民生为抓手，让发展成果惠及民众

（四）以持续深化平安建设为抓手，让社会更加安定稳定

（五）以加强干部队伍建设为抓手，建设人民满意的政府

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）促转型，稳增长，综合实力跃上新台阶

（二）抓攻坚，治环境，城乡发展呈现新面貌

（三）补短板，惠民生，社会事业获得新提升

（四）转作风，提效能，服务政府迈出新步伐

四、2016年决算收支总体情况

2016年××部门年初结转和结余480.82 万元，本年收入16,418.75  万元，本年支出16,291.62  万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余  607.95万元。

（一）2016本年收入16,418.75  万元，比2015年决算数增加11585.78万元，增长239.72  ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16231.49   万元，其中政府性基金    13,253.10万元。

2. 事业收入2.73   万元。

3. 其他收入184.53   万元。

（二）2016本年支出16,291.62 万元，比2015年决算数增加 11447.74 万元，增长236.33  ％，具体情况如下：

1. 基本支出 1832.40万元。其中，人员支出 1546.4 万元，公用支出 286 万元。

2. 项目支出 14459.22 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2976.16万元，比2015年决算数增加392.48万元，增长15.19%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）人大事务—行政运行2.49万元，较2015年决算数减少6.13万元，减少28.89%，主要原因是2016年初人员调离。人大事务—人大会议0万元，较2015年决算数减少4.72万元，减少100%，主要原因是费用从其他渠道列支。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行270.74万元，较2015年决算数减少190.98万元，减少41.36%，主要原因2016年经费不足，部分支出待2018年列支。政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务0.59万元，较2015年决算数减少0.9万元，减少60.4%，主要原因区下达项目资金减少。政府办公厅（室）及相关机构事务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0万元，较2015年决算数减少0.45万元，减少100%，主要原因区下达项目资金减少。

(三) 发展与改革事务—一般行政管理事务1.63万元，较2015年决算数减少1.17万元，减少41.78%，主要原因区下达项目资金减少。

（四）专项普查活动2.16万元，较2015年决算数增加2.16万元，增加100%，主要原因2015年无此类支出。

（五）纪检监察事务—纪检监察事务10万元，与2015年持平。

（六）其他港澳台侨事务支出0万元，较2015年决算数减少19万元，减少100%，主要原因是2016年无此项支出。

（七）其他群众团体事务支出3万元，与2015年持平。

（八）党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行38.16万元，较2015年决算数减少9.99万元，减少20.75%，主要原因是人员减少。专项业务20.52万元，较2015年决算数增加9.41万元，增长84.7%，主要原因是区下达的项目资金支出增加。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0万元，较2015年决算数减少1.35万元，减少100%，主要原因是本年无项目资金支出。

（九）其他共产党事务支出4.98万元，较2015年决算数减少18.6万元，减少78.88%，主要原因是该项支出由其他渠道列支。

（十）其他一般公共服务支出319.64万元，较2015年决算数减少35.43万元，减少10%，主要原因区下达项目资金减少。

（十一）其他公共安全支出98万元，较2015年决算数增加24万元，增长32.43%。主要原因是群防群治、综治安全方面的支出增加。

（十二）小学教育2.12万元，较2015年决算数减少1.06万元，减少33.33%，主要原因是本年实际支出减少。

（十三）群众文化58万元，较2015年决算数增加41万元，增长241.17 %。主要原因是基层文化方面的专项支出增加。其他文化支出减少11.72万元，减少89.8%。主要原因项目资金支出减少。

（十四）社会保障和就业支出—社会保险业务管理事务5.45万元，较2015年决算数增加5.45万元，增加100%，主要原因是2015年该项无支出。老龄事务2.53万元，较2015年决算数增加17万元，减少87%，主要原因是下达项目资金支出减少。基层政权和社区建设392.76万元，较2015年决算数增加82.46万元，增长26.57%，主要是区下达的项目资金增加。公益性岗位补贴48.4万元，较2015年决算数增加38.8万元，增加404%，主要是区下达的项目资金增加。义务兵优待9.6万元，较2015年决算数减少2.8万元，减少22.58%，主要原因是优抚对象减少。老年福利15万元，较2015年决算数减少2.5万元，减少14.3%，主要是区下达的项目资金减少。其他社会福利支出12.9万元，增加9.5万元，增加279.4%，主要是区下达的项目资金增加。农村最低生活保障金支出5.9万元，较2015年决算数减少2.9万元，减少33%，主要是镇负担比例减少。其他社会保障和就业支出14.9万元，较2015年决算数增加14.9万元，增加10%，主要原因是2015年该项无支出。行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休12.61万元，较2015年决算数增加12.61万元，增加100%，事业单位离退休12.02万元，增加100%，较2015年决算数增加12.02万元，原因是退休人员支出本年调整到此科目列支。

（十五）行政单位医疗11.11万元，较2015年减少1.1万元，减少9%，原因是人员减少；事业单位医疗18.8万元，较2015年决算数增加2.4万元，增长14.6%，原因是人员增加。公务员医疗补助26.3万元，较2015年决算数增加4.6万元，增长14.6%，原因是人员增加。其他计划生育事务支出25.2万元，较2015年决算数减少45.8万元，减少64.5%，主要原因是计划生育经费投入减少。

（十六）城乡社区环境卫生29万元，较2015年减少5万元，减少14.7%，主要原因是经费不够少支出。其他城乡社区支出24.8万元，较2015年增加18.8万元，增长313.3%。主要原因经费区下达的项目资金增加。

（十七）农业--事业运行194万元，较2015年决算数减少16万元，减少7.6%，主要原因事业退休人员退休费调整到其他科目列支。科技转化与推广服务4.2万元，与2015年决算数持平。病虫害控制1.6万元，较2015年决算数减少8.2万元，减少83.7%。农产品质量安全5万元，较2015年决算数增加5万元，增加100%，农业行业业务管理1.45万元，较2015年决算数增加1.45万元，增加100%，农村公益事业300万元，较2015年决算数增加300万元，增加100%。成品油价格改革对渔业的补贴120万元，较2015年决算数增加21万元，增长21.13 %，以上增减变动主要原因是区下达的项目资金支出增减变动。其他农业支出27.3万元，较2015年决算数增加6.7万元，增长32.5%，主要原因是人员经费增加。

（十八）林业事业机构10.24万元，较2015年决算数减少8.94万元，减少46.6%，主要原因是人员收编。森林培育71.3万元，较2015年决算数增加7万元，增加10.9%，主要原因是区下达的项目资金支出增加。森林资源管理45万元，较2015年决算数增加45万元，增加100%，主要原因是2015年该项目资金无支出。森林生态效益补偿158万元，较2015年决算数增加78万元，增长98.11 %，主要原因是项目资金支出增加。林业防灾减灾136万元，较2015年决算数增加99万元，增长267.57%，主要原因是林业防灾减灾方面的项目资金支出增加。

（十九）水利工程运行与维护9万元，较2015年决算数减少88万元，减少90.44%，主要原因区下达的项目资金减少。防汛18万元，较2015年决算数减少18万元，减少100%，主要原因2015年无安排此项经费。农村人畜饮水275万元，较2015年决算数增加275万元，增加100%，主要原因是2015年该项目资金无支出。农田水利15万元，较2015年决算数减少75万元，减少83.33%，主要原因是该项目资金支出减少。其他水利支出20万元，较2015年决算数增加20万元，增加100%，主要原因2015年无此项支出。

（二十）对村民委员会和村党支部的补助29.2万元，较2015年决算数减少6万元，减少17%，主要原因是该项目资金支出减少。

（二十一）其他安全生产监管支出0.53万元，较2015年决算数增加13.07万元，增长96.1%，主要原因是专项资金支出增加。防震减灾信息管理5万元，较2015年决算数增加5万元，增加100%，主要原因2015年无此项资金支出。

（二十二）住房保障支出—购房补贴20.1万元，较2015年决算数增加5.4万元，增长36.7%，主要原因是新增新人住房补贴。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出13,099万元，比2015年决算数增加11006万元，增长525.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出12733万元，较2015年决算数增加10938万元，增长609.4%。主要原因是征地和拆迁补偿方面的项目支出增加。

（二）城市建设支出187.92万元，较2015年决算数增加159.23万元，增长555%。主要原因是城市建设方面的项目支出增加。

(三)  农村基础设施建设支出0万元,减少70万元, 减少100%，主要原因是项目资金支出减少。

（四）城市防洪47万元，减少21万元，减少30.88%，主要原因是项目资金支出减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出16.56万元，同比下降54.74%。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0万元，支出与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费16.56万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量  2辆。与2015年相比，公务用车运行费下降54.74 %，主要是: 2016年公车改革，车辆减少11辆，公务用车运行费支出减少。

(三)公务接待费0万元，支出与上年持平。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出481.09万元，比2015年减少18.81%，主要是:2016年财力不足，部分支出在2017年列支。

九、项目绩效自评报告

2016年项目绩效目标基本完成。

附件： 1.收支决算总表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表