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2022年度福州市琅岐中心幼儿园预算公开

日期:2022-01-05 18:04 来源:福州市琅岐中心幼儿园
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  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………

  一、部门主要职责……………………………………

  二、部门预算单位构成………………………………

  三、部门主要工作任务………………………………

  第二部分 2022年度部门预算表………………………

  一、收支预算总表……………………………………

  二、收入预算总表……………………………………

  三、支出预算总表……………………………………

  四、财政拨款收支预算总表…………………………

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

  十、部门专项资金管理清单目录……………………

  第三部分 2022年度部门预算情况说明…………

  一、预算收支总体情况………………………………

  二、一般公共预算拨款支出情况………………………

  三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

  四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

  五、财政拨款预算基本支出情况………………………

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

  七、预算绩效目标情况…………………………………

  八、其他重要事项说明…………………………………

  第四部分 名词解释…………………………………

  2022年部门预算经马尾区十届人大五次会议审议通过,现将我单位2022年部门预算说明如下:

  第一部分 部门概况

  部门主要职责

  福州市琅岐中心幼儿园的主要职责是:以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。根据《预算法》及《关于编制2022年区级部门预算的通知》、《2022年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定,并结合本部门实际财务收支状况编制。

  (一)依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求,进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规,体现国家和我区有关真传方针。

  (二)真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则,力求做到各项数据真实准确。

  (三)完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支,实行一个主管预算部门一本预算。

  (四)收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,截止2022年12月统计,我校基本情况如下:事业人员编制 33人,实有21人。离退休人员0,聘用人员编制 22人,实有21人。

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市琅岐中心幼儿园

全额拨款事业

33

21

  三、部门主要工作任务

  2022年幼儿园将主要围绕以下几方面开展工作:

  一是着眼立德树人,提升人才培养质量。始终坚持人才培养中心地位,加强思想道德教育,深化教育教学改革,促进幼儿德智体美劳全面发展。

  二是着眼科学治理,推进和谐校园建设。科学经营学校,全面深化综合改革,推进学校分类管理、分类发展和分类评价,做好民生工作,确保安全稳定,推动各项工作落实到位。

  三、是全面加强党建和思想政治工作。认真贯彻全国高校思想政治工作会议精神,切实担负起全面从严治党的政治责任。

  第二部分 2022年度部门预算表

  详见附表。

  第三部分 2022年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,福州市琅岐中心幼儿园收入预算为579.27万元,比上年增加103.43万元,主要原因是本年度本单位幼儿人数比上年有所增加,纳入预算管理的行政事业性收费的收入也比2021年度增加了。其中:一般公共预算拨款579.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款162.54万元,其他收入4.8万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算579.27万元,比上年增加103.43万元,其中:人员支出367.65万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出211.62万元,项目支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2022年度一般公共预算拨款支出579.27万元,比上年增加103.43万元,主要原因是在职人员转正定级,待遇提升;幼儿园在校幼儿人数增多,日常公用经费增多,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2050201学前教育579.27万元。主要用于在职人员和编外人员工资福利、公用支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、国有资本经营预算拨款支出情况

  本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  五、财政拨款预算基本支出情况

  2022年度财政拨款基本支出579.27万元,其中:

  (一)人员经费367.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费211.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2022年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2022年预算安排0万元,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2022年预算安排0万元,与上年持平。

  、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2022年,福州市琅岐中心幼儿园共设置0个绩效项目,共涉及财政拨款资金0万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.项目支出绩效目标表

  本部门无项目支出绩效目标表

  2.有关情况说明

  本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2022年度福州市琅岐中心幼儿园无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

  (二)政府采购情况

  2022年福州市琅岐中心幼儿园政府采购预算总额35.5万元,其中:政府采购货物预算25.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2021年底,福州市琅岐中心幼儿园本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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