目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2021年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 

 

2021年部门预算经马尾区十届人大五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:

第一部分 部门概况

部门主要职责

区委党史和地方志研究室部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关党史、文献、地方志工作的方针、政策和法律法规，建立健全规章制度和工作规范；制订全区党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全区党史、文献、地方志工作。

（二）研究福州经济技术开发区、马尾区党史、文献和地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育，发挥党史、文献、地方志的存史资政育人作用，为新时代党的建设和区委、区政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版福州经济技术开发区（马尾）党史基本著作、党史人物传、福州经济技术开发区（马尾）地方志等党史方志类书籍刊物；负责指导《福州经济技术开发区（马尾区）年鉴》编纂。

（四）征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理。

（五）开展党史、文献、地方志学术研讨、课题研究、成果评审和业务培训等活动；开展党史、文献、地方志对外交流协作。

（六）组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬；负责区党史和方志馆日常管理，指导革命遗址的发掘、保护、利用和场馆建设。

（七）负责推进全党史、文献、地方志信息化建设。

（八）参与涉及福州经济技术开发区（马尾）地方党史和重要任务题材的出版和影视作品的审查任务。

（九）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委党史和地方志研究室部门包括综合科、党史征研科、方志指导科3个内设科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，区委党史和地方志研究室部门主要任务是：2020年，结合我区党史和地方志工作实际，全面贯彻落实省、市党史和地方志相关工作部署，编史修志。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好党史宣传教育工作。

（二）开展党史资料汇编工作。对魁岐革命纪念馆展陈布置资料进行整理完善，编撰《战斗在马江—魁岐革命风云》。

（三）抓好二轮修志工作。完成《马尾区志1998—2005》编纂出版。

（四）开展年鉴编纂工作。推进《马尾年鉴2020》编纂工作。

（五）开展历史文化名村编纂工作。按照市委党史和地方志要求，完成《福州历史文化传统名村》中的闽安村篇的编纂工作。

 

第二部分 2021年度部门预算表

详见附表3-1至3-9。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,区委党史和地方志研究室部门收入预算为236.74万元，比上年增加74.69万元，主要原因是预算经费单独编列、财务独立核算，原合并在区委办编列的党史和年鉴专项，现单列在我单位项目中。其中：一般公共预算拨款236.74万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算236.74万元，比上年增加74.69万元，其中：人员支出191.08万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出10.66万元，项目支出35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出236.74万元，比上年增加74.69万元，主要原因是预算经费单独编列、财务独立核算，原合并在区委办编列的党史和年鉴专项，现单列在我单位项目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行186.23万元。主要用于人员及公用支出。

（二）一般行政管理事务35万元。主要用于业务经费及设备购置支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元。主要用于养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元。主要用于机关职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出201.74万元，其中：

（一）人员经费191.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2021年预算安排0万元。

（二）公务接待费
    2021年预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行费
    2021年预算安排0万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年区委党史和地方志研究室部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

详见附表3-11。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年区委党史和地方志研究室部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.66万元，比2020年增加0.46万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年区委党史和地方志研究室部门政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，区委党史和地方志研究室部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表：3-1 2021年度收支预算总表

      3-2 2021年度收入预算总表

      3-3 2021年度支出预算总表

3-4 2021年度财政拨款收支预算总表

3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2021年度部门业务费绩效目标表