2021年部门预算经马尾区十届人大五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:

第一部分 部门概况

部门主要职责

马尾区大数据服务中心的主要职责是：

（一）政府门户网站和政务新媒体工作。按照省里新的电子政务绩效考核要求，对相应栏目进行调整；做好网站和政务新媒体的保障更新工作，发现问题及时整改；定期摸排我区政务新媒体开设情况。

（二）政务公开工作。继续做好政务公开标准化规范化工作，初步建立政府信息管理、信息发布、解读回应、依申请公开、公众参与、监督考核等工作流程，建立政务公开线下专区，指导支持村（居）民委员会完善法定公开事项和依法自治事项公开清单，完善优化村（居）务公开渠道，促进马尾区政务公开工作水平稳步提升。

（三）数字经济相关工作。持续推进《“数字马尾”行动方案》项目、新基建重点项目建设；加快新基建建设。推进“5G+光网”双千兆城市建设，提升千兆网络入厂园、入社区、入户覆盖面；牵头园区积极组织企业申报扶持资金和贷款贴息。

（四）继续做好疫情防控数据整理工作。根据区疫情防控指挥部工作安排及要求，继续做好三大运营商发来的人员流动疫情防控数据统计整理工作。

（五）建立我区房屋信息系统智慧管理平台。建立我区房屋信息系统智慧管理平台，对全区城乡各类房屋实行全过程全生命周期的动态管理。

（六）全区视频会议保障工作。继续做好市视频汇报系统每工作日调试点名、各视频会议和329会议室的保障工作，日常加强对设备检查和维护。

（七）其它工作。持续做好全区电子政务中心机房、管委会机房等的安全等级保护和智网安全建设、信用工作、“互联网＋监管”工作、政务信息资源归集工作和我区电子证照等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马尾区大数据服务中心为马尾区发改局下属二级预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，马尾区大数据服务中心主要任务是：马尾区政府门户网站的建设、维护和更新；负责推进、指导、协调、监督马尾区的政府信息公开工作及日常工作；全区视频会议保障工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）政府门户网站和政务新媒体工作

（二）政务公开工作。

（三）数字经济相关工作。

（四）继续做好疫情防控数据整理工作。

（五）建立我区房屋信息系统智慧管理平台。

（六）全区视频会议保障工作。

（七）其它工作。持续做好全区电子政务中心机房、管委会机房等的安全等级保护和智网安全建设、信用工作、“互联网＋监管”工作、政务信息资源归集工作和我区电子证照等工作。

第二部分 2021年度部门预算表

详见附表3-1至3-9。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,马尾区大数据服务中心收入预算为878.18万元，比上年减少543.76万元，主要原因是部分一次性项目已完工。其中：一般公共预算拨款878.18万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算878.18万元，比上年减少543.76万元，其中：人员支出274.4万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出13.45万元，项目支出590.33万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出878.18万元，比上年减少543.76万元，主要原因是部分一次性项目已完工，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（发展与改革事务）267.03万元。主要用于人员经费支出。

（二）一般行政管理事务（发展与改革事务）583.15万元。主要用于区数字化城市综合管理服务指挥中心运行维护经费、智网边界安全设备、政务信息共享平台三级等保及机房安全费用、管委会一楼机房和全区电子政务中心机房设备延保服务费用等专项经费支出。

（三）其他发展与改革事务支出7.18万元。主要用于全区政务中心机房、管委会一楼机房等保安全和智网安全建设费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.88万元。主要用在职人员基本养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出6.94万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出287.85万元，其中：

（一）人员经费274.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2021年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费
    2021年预算安排0.4万元。主要用于上级单位指导工作、公务接待以及兄弟单位来访等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
    2021年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年马尾区大数据服务中心部门共设置15个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金590.33万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

详见附表3-11。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年马尾区大数据服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.45万元，比2020年减少9.17万元，主要原因是人员增减变动。

（二）政府采购情况

2021年马尾区大数据服务中心部门政府采购预算总额226.82万元，其中：政府采购货物预算136.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，马尾区大数据服务中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

3-1 2021年度收支预算总表

3-2 2021年度收入预算总表

3-3 2021年度支出预算总表

3-4 2021年度财政拨款收支预算总表

3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2021年度部门业务费绩效目标表