目 录
第一部分 部门概况…………………………………
一、部门主要职责……………………………………
二、部门预算单位构成………………………………
三、部门主要工作任务………………………………
第二部分 2021年度部门预算表………………………
一、收支预算总表……………………………………
二、收入预算总表……………………………………
三、支出预算总表……………………………………
四、财政拨款收支预算总表…………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………
六、政府性基金拨款支出预算表……………………
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………
十、部门专项资金管理清单目录……………………
第三部分 2021年度部门预算情况说明…………
一、预算收支总体情况………………………………
二、一般公共预算拨款支出情况………………………
三、政府性基金预算拨款支出情况……………………
四、财政拨款预算基本支出情况………………………
五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………
六、预算绩效目标情况…………………………………
七、其他重要事项说明…………………………………
第四部分 名词解释…………………………………
2021年部门预算经马尾区十届人大五次会议审议通过,现将我单位2021年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
部门主要职责
中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会的主要职责是:中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会本级的主要职责是:区委政法委部门的主要职责是:区委主管政法工作的部门,负责协调政法各部门,切实维护社会安定稳定。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,政法委部门包括6个机关行政处(科)室,及1个下属单位其中,列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
马尾区委政法委 |
机关 |
9 |
8 |
综治中心 |
事业 |
6 |
3 |
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|
|
|
三、部门主要工作任务
2021年,区委政法委主要任务是:按照中央政法工作会议的部署要求,以更高水平平安马尾建设为抓手,推进市域治理现代化试点和扫黑除恶专项斗争常态化,深入开展平安马尾、法治马尾、过硬队伍建设,忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为新时代新马尾高质量发展营造平安稳定的社会环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)严密防范坚决打击,切实维护社会大局稳定。
(二)深入推进法治马尾建设,着力提升新形势下服务和保障大局的能力。
(三)突出社会治理社会化、智能化、法制化、专业化,建设更高水平的“平安马尾”建设。
(四)加强政法队伍建设,大力开展政法干警教育整顿工作,推进严格执法、文明执法、公正司法。
第二部分 2021年度部门预算表
详见附表3-1至3-9。
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年, 中国共产党福州市马尾区委员会政法委员会收入预算为2019.19万元,比上年增加63.6万元,主要原因是工作量增加。其中:一般公共预算拨款2004.99万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2019.19万元,比上年增加63.6万元,其中:人员支出297.83万元,对个人和家庭补助支出16.47万元,公用支出29.29万元,项目支出1675.6万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出2004.99万元,比上年增加63.6万元,主要原因是区领导重视综治宣传工作、扫黑除恶宣传经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2013101(行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)249.76万元。主要用于行政人员公用等支出。
(二)2049999(其他公共安全支出)1126.39万元。主要用于项目支出。
(三)2080101(行政单位离退休)16.47万元。主要用于行政单位离退休支出。
(四)2080105(机关事业单位基本养老保险缴费支出)16.48万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(五)2080106(机关事业单位职业年金缴费支出)8.25万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出支出。
(六)2300301(公共安全(专项转移支付))535.01万元。主要用于公共安全(专项转移支付)支出。
(七)2013150(事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务))52.63万元。主要用于事业人员公用等支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出343.59万元,其中:
(一)人员经费314.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费29.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2021年预算安排0万元。与上年相比支出与上年持平。
(二)公务接待费
2021年预算安排2万元。主要用于外区单位来区参观考察等方面的接待活动。与上年相比支出与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排2.5万元,其中:公车运行费2.5万元。与上年相比支出与上年持平。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2021年政法委部门共设置11个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金1675.6万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
详见附表3-11。
(注:如无项目支出绩效目标表,则写“本单位无项目支出绩效目标表。”,不用附目标表空表)
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2021年政法委部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.29万元,比2021年减少1.03万元,主要原因是主要原因是按照上级要求,压缩行政开支过紧日子要求。
(二)政府采购情况
2021年政法委部门政府采购预算总额6.9万元,其中:政府采购货物预算6.9万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年底,政法委部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:3-1 2021年度收支预算总表
3-2 2021年度收入预算总表
3-3 2021年度支出预算总表
3-4 2021年度财政拨款收支预算总表
3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-11 2021年度绩效目标表
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