2021年度

福州经济技术开发区旅游发展中心部门预算说明

目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2021年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2021年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

       

 

 

2021年部门预算经马尾区十届人大五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

福州经济技术开发区旅游发展中心的主要职责是：

（一）制定全区旅游业发展目标政策，编制计划，协同培育完善旅游市场。

（二）贯彻执行旅游业行政法规标准。

（三）负责全区旅游培训。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州经济技术开发区旅游发展中心部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门主要任务是：做好我区旅游宣传工作，结合红色旅游、乡村旅游和研学旅游打造马尾船政品牌，举办2021年琅岐旅游葡萄节、红蟳节，开展旅游宣传推介、推动体质创新、提升旅游服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好我区旅游宣传工作

1、参加国家、省、市旅游局组织的各种促销活动；

2、琅岐葡萄旅游采摘节、红蟳节；

3、编制各种旅游宣传材料；

（二）结合红色旅游、乡村旅游和研学旅游打造马尾船政品牌。

推出“百团游马尾”、“百校研学游”、“千车乡村游”等系列活动

（三）做好游客服务中心运行维护工作，以及扩建自贸区游客咨询中心工作。

（四）对马尾马祖游客中心进行政策扶持，改造提升。

第二部分 2021年度部门预算表

详见附表3-1至3-9。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门收入预算为234.18万元，比上年减少16.29万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款234.18万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算234.18万元，比上年减少16.29万元，其中：人员支出120.59万元，对个人和家庭补助支出0.6万元，公用支出7.99万元，项目支出105万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出234.18万元，比上年减少16.29万元，主要原因是人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（文化）116.96万元。主要用于人员、办公、车辆维护使用等支出。

（二）行政单位离休1.63万元。主要用于退休人员支出。

（三）旅游宣传40万元。主要用于参加国家、省、市旅游局组织的各种促销活动、琅岐葡萄旅游采摘节、红蟳节、马尾旅游微信公众号维护。 

（四）其他文化和旅游支出65万元。主要用于万人游马祖奖励、游客中心运行维护费出。

（五）对机关事业单位基本养老保险基金的补助7.06万元。主要用于人员养老保险支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出129.18万元，其中：

（一）人员经费121.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2021年预算安排0万元。与上年持平
   （二）公务接待费
    2021年预算安排2万元。主要用于执行公务和开展业务活动等方面的接待活动。与上年度持平

（三）公务用车购置及运行费
    2021年预算安排2.5万元，其中：公车运行费2.5万元，公车购置费0万元。与上年持平

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金105万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

详见附表3-11。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出116.96万元，比2020年减少17.99万元，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2021年福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州经济技术开发区旅游事业发展中心部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表：3-1 2021年度收支预算总表

      3-2 2021年度收入预算总表

      3-3 2021年度支出预算总表

3-4 2021年度财政拨款收支预算总表

3-5 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2021年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2021年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2021年度部门业务费绩效目标表

3-12 2021年度专项资金绩效目标表