一、部门主要职责············1 

　　二、部门预算单位构成 ·········1

　　三、部门主要工作任务··········2 

　　四、预算收支总体情况··········3 

　　五、一般公共预算拨款支出情况······4 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 ····5

　　七、财政拨款预算基本支出情况 ·····5

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况··6 

　　九、其他重要事项说明 ·········7

　　十、名词解释 ·············8

十一、附表···············10

2019年部门预算经马尾区十届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

中共福州经济技术开发区委区直机关工作委员会的主要职责部门的主要职责是：

　　（一）、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

　　（二）、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识。

　　（三）、对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

　　（四）、对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

　　（五）、做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

　　（六）、对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

　　（七）、协助党委管理机关党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

　　（八）、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

　　（九）、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州经济技术开发区委区直机关工作委员会包括1个机关行政处室,其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，福州经济技术开发区委区直机关工作委员会主要任务是：

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　一、深入开展各项学习宣传活动，推进理论武装建设

　　二、创新机关基层党建，夯实机关组织基础

　　三、贯彻落实党规党纪，加强反腐倡廉建设

　　四、丰富机关文化生活，建设文明和谐机关

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,机关党工委部门收入预算为145.88万元，比上年下降3.70万元，主要原因是：离退休老干部党组织书记工作补贴。其中：一般公共预算拨款145.88万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元，比上年增加0万元，其中：人员支出108.35万元，对个人和家庭补助支出3万元，公用支出13.35万元，项目支出21.18万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出145.88万元，比上年下降3.70万元，主要原因是：离退休老干部党组织书记工作补贴，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）归口管理的行政单位离退休3.5万元。主要用于行政退休人员公用经费及过节费支出。

（二）行政运行121.2万元。主要用于行政在职人员的工资福利支出和日常办公费用的支出。

（三）专项业务 党员活动专项业务经费17.88万元，机关工会活动经费2万元，离退休老干部支部和工会活动经费 1.3万

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出145.88万元，其中：

（一）人员经费111.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　2019年预算安排0万元，与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2019年预算安排1万元。主要用于各级调研及退休老党员等方面的接待活动。主要原因是: 各级调研及退休老党员 。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排3.50万元，其中：公车运行费3.50万元，公车购置费0万元。主要原因是: 公务用车燃油、维修、保险等方面支出。上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年机关党工委部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.35万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2019年福州经济技术开发区委区直机关工作委员会政府采购预算总额7.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

本年无发生。

（三）国有资产占用使用情况

截至截至2019年底，福州经济技术开发区委区直机关工作委员会本级及所属的预算单位共有车辆壹辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车壹辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年机关党工委部门共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金21.18万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表