目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

      

 

 

2020年部门预算经马尾区十届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

民政部门的主要职责是：承担着全区城乡居民最低生活保障,特困人员救助供养,临时救助,生活无着流浪乞讨人员救助,社会团体、民办非企业登记管理和执法监督,城乡基层群众自治建设和社区治理,区内行政区域的设立撤销、更名,行政区域界线的勘定和地名管理,婚姻登记,殡葬服务管理,老年人福利和特殊困难老年人救助,儿童福利、孤弃儿保障、儿童收养、儿童救助保护,老区服务,流浪乞讨人员救助等服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政部门包括２个机关行政处（科）室及１个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，民政部门主要任务是：继续紧紧围绕社会管理创新和保障改善民生的社会发展主线，争取民政事业取得新的成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)推动社会救助体系进一步完善。

(二)推动基层政权和城乡社区治理工作进一步巩固和夯实,创建7个标杆社区,22个达标社区。

(三)推动养老福利事业进一步发展,推进各项养老项目建设,完成区社会福利中心二次装修,新建4所农村幸福院,，提升2个居家养老服务站,使农村养老基础服务设施覆盖率达到70%。改造提升琅岐镇海屿村农村幸福院、琅岐镇后水村农村幸福院、琅岐镇争丰村农村幸福院、马尾镇建坂村农村幸福院、2个社区居家养老服务站。继续建设琅岐镇康乐苑骨灰楼等8个项目。
   (四)推动民政社会事务服务水平进一步提升,激发社会组织活力,做好殡葬移风易俗和遗体运送工作,提高婚姻家庭服务水平,抓好地名二普档案收集整理归档工作。发挥区社会组织孵化基地作用,建立台湾社工人才库。充分利用“台湾社工服务中心”建立起以“两岸”社工专业人才为核心的社区治理队伍。

　　　                                         　第二部分 2020年度部门预算表

详见附表3-1至3-10。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,民政部门收入预算为9344.24万元，比上年减少177.82万元，主要原因是优抚职能转移，经费减少。其中：一般公共预算拨款8220.69万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入18万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算9344.24万元，比上年减少177.82万元，其中：人员支出266.4万元，对个人和家庭补助支出15.16万元，公用支出138.13万元，项目支出8924.55万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出8220.69万元，比上年增加291.35万元，主要原因是增加坟墓整治专项经费等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（民政管理事务）114.61万元，主要用于局机关人员支出及公用经费支出。

（二）社会组织管理242.96万元，主要用于社会组织孵化基地、慈善总会管理经费、台湾社工服务中心经费等支出。

（三）行政区划和地名管理18万元，主要用于二维码门牌及路名牌采购、安装支出。

（四）基层政权建设和社区治理30万元，主要用于城乡村（居）建设专项经费和村（居）培训经费支出。

（五）其他民政管理事务支出1360.77万元，主要用于民政服务中心人员经费、琅岐康乐苑骨灰楼项目工程、民政管理事务经费等支出。

（六）行政单位离退休9.77万元，主要用于行政退休人员过节费、文明奖金、定额公用经费等支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.44万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出8.72万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（九）其他优抚支出6万元，主要用于五老人员定期补助支出。

（十）儿童福利1.1万元，主要用于孤儿生活补助支出。

（十一）老年福利1073万元，主要用于马尾区三镇一街80岁以上高龄补贴、80岁以上低保老人高龄补贴等支出。

（十二）养老服务622.62万元，主要用于文澳老年公寓住养费、养老服务体系“补短板”实体援助和基础信息服务等养老事业支出。

（十三）其他社会福利支出1500万元，主要用于马尾区福利中心建设支出。

（十四）残疾人生活和护理补贴130万元，主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴支出。

（十五）城市最低生活保障金支出180万元，主要用于城市居民最低生活保障金支出。

（十六）农村最低生活保障金支出280万元，主要用于发放农村居民最低生活保障金支出。

（十七）临时救助支出123万元，主要用于困难对象临时救助支出。

（十八）流浪乞讨人员救助支出3万元，主要用于流浪乞讨人员生活费、医疗费等专项业务支出。

（十九）城市特困人员救助供养支出8万元，主要用于城市特困三无人员生活补助支出。

（二十）农村特困人员救助供养支出24万元，主要用于农村特困人员定期生活补助支出。

（二十一）其他农村生活救助49.56万元，主要用于革命“五老”人员遗属定期生活补助支出。

（二十二）其他社会保障和就业支出146万元，主要用于元旦、春节民政对象慰问款支出。

（二十三）其他医疗救助支出30万元，主要用于重性精神病补助支出。

（二十四）社会保障和就业（专项转移支付）2230.76万元，主要用于转移镇街爱心超市补助款、村居两委、社区工作站人员工资社医保等支出。

（二十五）事业单位离退休11.38万元，主要用于事业退休人员过节费、文明奖金、定额公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出419.69万元，其中：

（一）人员经费281.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费138.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2020年预算安排3.5万元。主要用于出境考察等相关活动。与上年相比支出增长100%，主要原因是:增加出境考察预算。

   （二）公务接待费
    2020年预算安排1万元。主要用于上级单位及其他单位对民政相关事务进行考察等方面的接待活动。与上年支出相比持平，主要原因是:接待活动无变化。

（三）公务用车购置及运行费
    2020年预算安排13万元，其中：公车运行费13万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降18.75%，主要原因是:公务车辆运行费标准由每辆3.5万元下降为每辆2.5万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年民政部门共设置50个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是城乡低保金等项目，共涉及财政拨款资金8924.55万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

详见附表3-11。

2.部门专项资金绩效目标表

详见附表3-12。

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年民政部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.29万元，比上年增加30.08万元，主要原因是2019年统计口径差异。

（二）政府采购情况

2020年民政部门政府采购预算总额680.86万元，其中：政府购买服务项目采购预算额672.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，民政部门本级及所属的预算单位共有车辆４辆，其中：省部级领导干部用车０辆，一般公务用车１辆，一般执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆，其他用车３辆。单位价值50万元以上通用设备０台（套），单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表：3-1 2020年度收支预算总表

      3-2 2020年度收入预算总表

      3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

3-12 2020年度专项资金绩效目标表