第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

2020年部门预算经马尾区十届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

第一部分 部门概况

部门主要职责

马尾区妇联的主要职责是：领导全区妇女工作。团结带领妇女围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动。教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马尾区妇联无机关行政处（科）室及下属单位，机关行政编制3名。其中：主席 1名、副主席2名。其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，马尾区妇联主要任务是：贯彻落实中央、省、市、区关于加强和改进党的群团工作的决策部署，围绕区委和区政府中心工作，在保持和增强妇联组织政治性先进性群众性上下功夫，在密切联系和服务妇女群众上下功夫，更好地履行服务大局、服务妇女双重使命，引领全区广大妇女建功立业，为马尾经济和社会各项事业的发展做出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续加强学习教育和宣传、贯彻《中华人民共和国妇女权益保障法》、新《婚姻法》，依法维护妇女儿童的合法权益。 

（二）继续加强妇女创业就业扶持。

（三）继续加强家庭教育工作。

第二部分 2020年度部门预算表

详见附表3-1至3-10。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,马尾区妇联部门收入预算为169.81万元，比上年增加15.46万元，主要原因是工资调整增加。其中：一般公共预算拨款165.81万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入4万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算169.81万元，比上年增加15.46万元，其中：人员支出89.75万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出7.78万元，项目支出72.28万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出169.81万元，比上年增加15.46万元，主要原因是工资调整增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）87.23万元。主要用于人员经费支出。

（二）行政单位离退休（项级科目）2.07万元。主要用于慰问退休老干部支出。

（三）一般行政管理事务（项级科目）62.8万元。主要用于办公用品和活动用品等日常管理事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.49万元。主要用于缴交机关事业单位基本养老保险。

（五）其他一般性转移支付支出9.48万元。主要用于支付村、社区妇联主席岗位津贴。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出2.74万元。主要用于缴交机关事业单位职业年金。

 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出97.53万元，其中：

（一）人员经费89.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2020年预算安排0万元。与上年相比支出持平。
   （二）公务接待费
    2020年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费
    2020年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年马尾区妇联共设置4个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是妇女儿童工作经费、妇女儿童活动中心人员及工作经费、村（社区）妇联主席津贴、妇儿工委办工作经费项目，共涉及财政拨款资金72.28万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

详见附表3-11。

2.部门专项资金绩效目标表

详见附表3-12。

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年马尾区妇联部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.78万元，比2019年增加1.98万元，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020年马尾区妇联部门政府采购预算总额33.1万元，其中：政府购买服务项目采购预算额29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，马尾区妇联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 3-1 2020年度收支预算总表

      3-2 2020年度收入预算总表

      3-3 2020年度支出预算总表

      3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2020年度专项资金绩效目标表