目  录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 

 

 

2020年部门预算经马尾区十届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

第一部分 部门概况

部门主要职责

马尾团区委的主要职责是：领导全区共青团工作。团结带领青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥团组织的生力军和突击队作用。发挥在全区青年中核心领导作用和少先队中的领导作用，对全区青年社团组织进行指导和管理。加强指导全区团的组织建设，配合党组织选拔、培养和管理团干部，加强对团员的教育管理。调查掌握青年思想动态，研究青年思想发展规律，做好青年的思想政治教育工作，开展青年的文化宣传活动，指导青少年活动阵地建设。代表和维护全区青少年的合法权益，参与青少年法规的实施和监督工作。巩固和扩大各族各界青年的大团结，加强同海外和港、澳、台等地区青年的交流和交往，促进祖国统一大业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马尾团区委包括0个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，马尾团区委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，在区委、区政府领导下，进一步深化推进党建带团建工作，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，坚持服务青少年正确方向，积极为青少年办实事、好事，推动全区青少年工作再上新水平。

 

第二部分 2020年度部门预算表

详见附表3-1至3-10。

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,马尾团区委收入预算为971.28万元，比上年增加859.97万元，主要原因是机构改革，单位合并。其中：一般公共预算拨款867.28万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入104万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算971.28万元，比上年增加859.97万元，其中：人员支出353.6万元，对个人和家庭补助支出8.04万元，公用支出24.06万元，项目支出585.58万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出867.28万元，比上年增加759.97万元，主要原因是机构改革，单位合并，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（群众团体事务）37.38万元。主要用于人员支出及公用支出。

（二）一般行政管理事务（群众团体事务）51.56万元。主要用于商品及服务支出。

（三）其他群众团体事务支出2.7万元。主要用于商品及服务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.43万元。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出1.21万元。主要用于机关单位职业年金缴费支出。

（六）其他一般性转移支付支出5.64万元。主要用于区级配套村（社区）团支书补助支出。

（七）其他普通教育支出728.63万元。主要用于人员工资、公用支出、项目支出。

（八）事业单位离退休7.19万元。主要用于离退休人员离退休金支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.36万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出10.18万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0元，支出与上年持平。

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出377.66万元，其中：

（一）人员经费353.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

    2020年预算安排0万元，与上年持平。

   （二）公务接待费

    2020年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

    2020年预算安排0万元，与上年持平

 

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年马尾团区委共设置13个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是村社区团支书补贴省级转移支付资金、2020年春节慰问金、共青团福州市马尾区第十届委员会第一次全体会议经费、预防青少年违法犯罪专项经费、团委业务工作经费、其他公用经费、社区青少年事务社工专项经费、设备采购、运营管理经费、购买社会服务、红领巾教育实践基地建设和研学费用、公益活动专项经费、进社区公益教学及宣传项目，共涉及财政拨款资金593.62万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

详见附表3-11。

2.部门专项资金绩效目标表

详见附表3-12。

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年马尾团区委（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.06万元，比2019年增加18.44万元，主要原因是机构改革，单位合并。

（二）政府采购情况

2020年马尾团区委区政府采购预算总额200万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，马尾团区委部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表：3-1 2020年度收支预算总表

      3-2 2020年度收入预算总表

      3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

3-12 2020年度专项资金绩效目标表