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2020年度福州经济技术开发区管理委员会办公室部门预算说明

日期:2020-01-17 16:37 来源:马尾区管政办

  目  录

  第一部分 部门概况…………………………………4

  一、部门主要职责……………………………………4

  二、部门预算单位构成………………………………5

  三、部门主要工作任务………………………………6

  第二部分 2020年度部门预算表……………………7

  一、收支预算总表……………………………………7

  二、收入预算总表……………………………………7

  三、支出预算总表……………………………………7

  四、财政拨款收支预算总表…………………………7

  五、一般公共预算拨款支出预算表…………………7

  六、政府性基金拨款支出预算表……………………7

  七、一般公共预算支出经济分类情况表……………7

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………7

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………7

  十、部门专项资金管理清单目录……………………7

  第三部分 2020年度部门预算情况说明…………7

  一、预算收支总体情况………………………………8

  二、一般公共预算拨款支出情况……………………8

  三、政府性基金预算拨款支出情况…………………9

  四、财政拨款预算基本支出情况……………………9

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………9

  六、预算绩效目标情况………………………………10

  七、其他重要事项说明………………………………10

  第四部分 名词解释…………………………………11

  2020年部门预算经马尾区十届人大四次会议审议通过,现将我单位2020年部门预算说明如下:

  第一部分 部门概况

  一、 部门主要职责

  管政办部门的主要职责是:根据榕开政办〔2015〕28号《关于印发〈福州经济技术开发区管委会办公室  福州市马尾区人民政府办公室主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》及榕开编〔2019〕8号《关于管政办(区政府办公室)职责和机构编制调整的通知》,负责管委会、区政府会议的准备工作和重要活动安排,协助管委会、区政府领导同志组织实施会议议定事项;协助管委会、区政府领导同志组织起草或审核以管委会、区政府及其办公室名义发布的公文;督促检查管委会、区政府决定事项和中央、省、市及管委会、区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况;负责区海防委员会、区人防办、区效能办、区外事办的日常工作。

  (一)负责管委会、区政府会议的准备工作和重要活动安排,协助管委会、区政府领导同志组织实施会议议定事项。

  (二)协助管委会、区政府领导同志组织起草或审核以管委会、区政府及其办公室名义发布的公文,办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省直、市直各部、委、厅、局、办发送管委会、区政府的公文。

  (三)研究管委会、区政府各工作部门和各镇人民政府(街道办事处)请示管委会、区政府的事项,提出审核意见,报管委会、区政府领导同志审批。

  (四)督促检查管委会、区政府各工作部门、各镇人民政府(街道办事处)对管委会、区政府决定事项和国务院、省政府、市政府、管委会、区政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向管委会、区政府领导同志报告;负责区人大及其常委会的决议、决定,区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作;负责全国、省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

  (五)负责根据区政府领导同志指示,组织协调区政府有关部门与市直单位、驻军等关系,对相关事项提出处理意见,报区政府领导同志决定。       

  (六)根据管委会、区政府领导同志指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为管委会、区政府领导科学决策服务。

  (七)负责管委会、区政府值班工作,及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

  (八)负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

  (九)负责管委会、区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

  (十)负责区海防委员会的日常工作。

  (十一)负责区金融办的日常工作。

  (十二)负责区外事办的日常工作。

  (十三)负责区人民防空办公室的日常工作。

  (十四)负责区机关效能建设领导小组办公室(区机关效能投诉中心)的日常工作。

  (十五)承办区委、管委会、区政府和管委会、区政府领导同志交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,管政办包括12个机关行政处室,其中,列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州经济技术开发区管理委员会办公室

财政全额拨款

40

32

  三、部门主要工作任务

  2020年,管政办部门主要任务是:围绕中心工作,做好管委会、区政府会议的准备工作和重要活动安排;做好管委会、区政府文电运转、政务信息工作;督促检查管委会、区政府各工作部门、各镇人民政府(街道办事处)对管委会、区政府决定事项和中央、省、市及管委会、区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)提高辅助决策水平,充分发挥参谋助手作用 

  严格规范各类会议的工作流程,做好政府办承办的各类会议筹备工作。按照领导的要求,及时调整工作细节。根据省市要求,大力推进安可工程,进一步加强保密工作力度,提高电子政务水平。强调对文稿质量的要求,做到严把关,精雕细琢,在提高文字水平的基础上,提升文稿立意同领导工作思路的契合度。信息工作力争高质量,报市信息"保先争优",提高报市信息采用率和市领导批示率。

  (二)完善督查考核体系,推动决策部署落实到位 

  在完成日常督查工作的基础上,进一步扩大督查范围,创新督查手段,完善工作机制,不断提高督查工作水平。紧紧围绕区政府中心工作,不断创新督查工作手段,及时梳理汇总落实情况报区政府领导审阅,确保为领导提供有效的决策参考。

  (三)加大效能督查力度,全面加强工作作风建设

  强化效能督查,织密效能监察网络。加大督查问责力度,对我区职能部门落实工作的态度、进度、措施、成效及存在问题跟踪督查,确保批必查、查必清、办必果,保障政令畅通。注重线索收集,加强投诉件办理。积极引导各绩效考评单位高度重视正向激励加分事项,争取正向激励加分。

  (四)抓好外事、海防及人防工作,争取再上新台阶

  在区委外事委的领导下,建立健全信息通报机制,配合商务局和其他招商单位共同做好项目跟踪落实工作。不断完善固海防基础设施建设,进一步打击非法违法行为,并做好海防宣传工作。加快推进人防地面应急指挥中心项目建设进度。

  (五)加强管理机制,全力推进扫黑除恶专项斗争重点行业专项整治有关工作

  进一步强化宣传发动,提升群众知晓率,全方位开展扫黑除恶专项斗争宣传,努力提升人民群众知晓率和参与度。加强会商研判,建立健全线索摸排移送、挂钩联系、信访件筛查、建筑项目六会审备案、督导督查等各项制度,推动扫黑除恶重点行业专项整治工作取得全面胜利。

  第二部分 2020年度部门预算表

  详见附表3-1至3-10。

  第三部分 2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,管政办部门收入预算为1488.48万元,比上年减少333.38万元,主要原因是因机构改革,法制办、爱卫办、双拥办、侨办等机构划转出本部门,预算经费减少。其中:一般公共预算拨款1488.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1488.48万元,比上年减少333.38万元,其中:人员支出846.26万元,对个人和家庭补助支出139.17万元,公用支出145.55万元,项目支出357.50万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出1488.48万元,比上年减少333.38万元,主要原因是因机构改革,法制办、爱卫办、双拥办等机构划转出本部门,预算经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)913.16万元。主要用于人员及公用经费支出。

  (二)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)235万元。主要用于会议文印、设备购置、区委常委、副区长工作经费、因公出访等日常管理事务支出。

  (三)其他纪检监察事务支出2.5万元。主要用于效能办日常工作经费支出。

  (四)人民防空支出(根据保密规定无公开)。

  (五)其他国防支出(根据保密规定无公开)

  (六)行政单位离退休112.29万元。主要用于离退休人员离退休金及离退休人员公用支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费支出73.56万元。主要用于缴交在职人员基本养老保险。

  (八)其他资源勘探信息等支出31.97万元。主要用于企业离干、5.12人员离退休费支出。

  (九)其他支出120万元。主要用于春节慰问支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出1130.98万元,其中:

  (一)人员经费985.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费145.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 

  2020年预算安排20万元。主要用于因公出国出境考察支出。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排10万元。主要用于接待企业、外商投资考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降17%,主要原因是:根据上年经费使用情况,适当减少本年度公务接待预算经费。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排25万元,其中:公车运行费25万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降29%,主要原因是:根据上年经费使用情况,适当减少本年度公务用车预算经费。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年管政办部门共设置4个项目绩效目标,分别是2020年管政办业务经费、2020年察访核验专项经费、预留2020年春节慰问专项经费、预留2020年安可替代工程专项经费等4个项目,共涉及财政拨款资金357.5万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  详见附表3-11。

  2.部门专项资金绩效目标表

  本单位无专项资金预算

  3.有关情况说明

  人民防空支出及其他国防支出根据保密规定无公开。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年管政办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出145.55万元,比2019年减少7.04万元,主要原因是人员增减变动。

  (二)政府采购情况

  2020年管政办部门政府采购预算总额185万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2019年底,管政办部门本级及所属的预算单位共有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1 2020年度收支预算总表

  3-2 2020年度收入预算总表

  3-3 2020年度支出预算总表

  3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

  3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录

  3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

  3-12 2020年度专项资金绩效目标表

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