目  录

第一部分 部门概况………………………………………1

一、部门主要职责…………………………………………1

二、部门预算单位构成……………………………………1

三、部门主要工作任务……………………………………1

第二部分 2019年度部门预算表…………………详见附表

一、收支预算总表………………………………详见附表

二、收入预算总表………………………………详见附表

三、支出预算总表………………………………详见附表

四、财政拨款收支预算总表……………………详见附表

五、一般公共预算拨款支出预算表……………详见附表

六、政府性基金拨款支出预算表………………详见附表

七、一般公共预算支出经济分类情况表………详见附表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…详见附表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…详见附表

十、部门专项资金管理清单目录………………详见附表

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………2

一、预算收支总体情况………………………………2

二、一般公共预算拨款支出情况……………………2

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………3

四、财政拨款预算基本支出情况……………………4

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………4

六、预算绩效目标情况………………………………5

七、其他重要事项说明………………………………5

第四部分 名词解释…………………………………6

2019年部门预算经马尾区十届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

                                                     第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

根据福州经济技术开发区管委会办公室、马尾区人民政府办公室《关于印发〈福州市经济技术开发区教育局  福州市马尾区教育局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（榕开政办〔2015〕36号）文件，教育部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育规范性文件并组织实施。

（二）会同有关部门研究拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全区各级各类教育，指导全区教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析与发布；统筹指导全区民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全区社区教育工作。统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查和评估验收工作，组织开展全区基础教育发展水平监测。

（六）组织编制区级教育部门经费预决算草案，按规定负责区级教育经费的管理；提出区级教育经费的安排计划；负责统计并监测全区教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；规定对教育经费实施内部审计监督。

（七）主管全区教师工作；指导全区中小学教师招考工作，制定全区中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）制定全区高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全区各类教育考试。

（九）指导全区各级各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作。

（十）指导全区各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十一）指导全区各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全区学校条件装备和基建工作。

（十二）指导全区学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十三）负责区未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十五）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

教育部门包括机关行政和机关事业，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，教育部门主要任务是：拟订全区教育事业的发展规划，指导、协调发展规划的实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作，依法加强对全区各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（二）制定全区年度招生计划，执行大中专学校招生、高等及中等教育自学考试以及高中会考的有关规定、办法并组织指导实施。配合有关部门搞好教育人才规划和预测。
    （三）主管全区教师工作，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责各级各类教师资格认定和职务评聘管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度和表彰奖惩等工作；指导学校内部管理体制改革。

第二部分 2019年度部门预算表

详见附表3-1至3-12。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,教育部门收入预算为84395.02万元，其中：一般公共预算拨款48388.52万元，财政专户拨款1349.45万元,专项收入33054.98万元，纳入预算管理的预算外收入8万元，上级补助收入1594.07万元。相应安排支出预算84395.02万元，其中：人员支出35130.88万元，对个人和家庭补助支出499.54万元，公用支出4255.35万元，项目支出44509.25万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

 2019年度一般公共预算拨款支出81451.5万元，主要支出项目包括：

（一）行政运行（教育管理事务）、其他教育管理事务支出学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业高中教育、教师进修等项目用于人员支出、公用支出共38441.66万元，主要用于局本级以及各校的教师工资、医保、社保以及为保障学校的正常办学运行等开支；

（二）其他教育附加费安排支出、其他普通教育支出、初中教育、高中教育、学前教育、小学教育等项目支出为43009.84万元主要用于各校的在建设及二装方面的专项支出，如学校的视频监控系统和维护费、幼儿园改扩建、建体育场等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出38441.66万元，其中：

（一）人员经费34186.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4255.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排15万元，与上年持平。主要用于两马教育方面交流、学习。因近年我区对于马祖等地的教育交流、学习非常重视，安排交流的人员、次数都在不断的增加。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排16.5万元，与上年持平。主要用于各校招生、检查等方面的接待活动。主要原因是:几所学校要达标复检及扩大招生。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排29.5万元，与上年持平。其中：公车运行费29.5万元，公车购置费0万元。所有原先有配车的学校都只留下一辆车，将超出的车辆都封存,2019年各校达标复检用车将大量增加以及我们区学校去其他地市招生宣传。

六、预算绩效目标情况

2018年教育部门共设置绩效目标100个  

详见附表3-11及附表3-12

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年教育部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.65万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2019年教育部门政府采购预算总额1082.06万元.

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，教育部门本级有车辆壹辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2019年度收支预算总表

     3-2 2019年度收入预算总表

     3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表