2019年部门预算经马尾区十届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下: 

　　第一部分 部门概况 

　　一、 部门主要职责 

　　马尾区交通运输局的主要职责是： 

　　（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性规范文件并组织实施；指导全区公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全区交通行政执法工作。 

　　（二）拟订全区公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。 

　　（三）承担全区公路、水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全区公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担区国防动员委员会交通战备的日常工作。 

　　（四）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导公共交通出租汽车运营等工作；承担区治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。 

　　（五）负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水上交通安全行业监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。 

　　（六）指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作。指导 

　　协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。 

　　（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。 

　　（八）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。 

　　（九）职能转变   

　　将区农林水的渔业船舶检验和监督管理职责划入区交通运输局。 

　　（十）有关职责分工 

　　1.交通运输总体规划职责分工。区发展和改革局牵头负责交通运输总体规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，协调综合运输体系规划的有关重大问题；区交通运输局配合做好综合运输体系规划的编制工作并组织实施。 

　　2.城市轨道交通方面的职责分工。区发展和改革局牵头制定区内轨道交通的发展规划、总体规划和年度计划，组织轨道交通规划的审核、上报工作；区住房和城乡建设局配合做好城市地铁、轨道交通的具体建设规划；区住房和城乡建设局负责指导轨道交通的建设；区交通运输局负责指导区内轨道交通的运营。 

　　3.指导城市客运的取责分工。区交通运输局负责城市客运管理工作，协调公交线路、站点设置的规划；区城管局结合市政道路管理，配合做好公交站点的建设与维护，配合做好公交场站布点设置的规划工作。 

　　4.查处“三车”非法营运的职责分工。区交通运输局负责取缔人力三轮客车，査处摩托车非法营运行为；区残疾人联合会负责残疾人代步车的日常管理；区市场监督管理局负责查处非法拼（组）装“三车”行为；区公安局负责查处无牌、假牌、套牌摩托车，査处“三车”违章占道停靠行为，区城管局配合做好相关工作 

　　5.烟花爆竹安全生产监管的职责分工。烟花爆竹安全管理办公室日常工作由区公安局承担。区公安局负责烟花爆竹公共安全管理，许可烟花爆竹运输和焰火晚会燃放，组织销毁、处置废旧和没收的非法烟花爆竹等，负责对烟花爆竹经营单位的违法行为依法作出行政处罚；区应急管理局负责取缔烟花爆竹生产，组织烟花爆竹安全生产事故的调查处理；区市场监督管理局负责烟花爆竹的质量监督及核发营业执照，并监督管理烟花爆竹市场经营活动；区交通运输局负责烟花爆竹承运单位、运输工具及驾驶员、押运员的资质、资格认定及其监督管理；供销合作社负责本系统企业烟花爆竹经营活动的安全管理。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，马尾区交通运输局包括2个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2019年，马尾区交通运输局主要任务是：深入学习贯彻十九大精神，继续攻坚重大项目建设，大力发展公共客运，强化交通运输行业监管，加强交通综合执法队伍建设，继续深入开展安全生产专项治理，为马尾新城建设提供有力的交通运输保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）深入推进党建工作，积极抓好精神文明建设 

　　深入贯彻落实党的十九大精神，推进学习型、服务型的党组织建设，深入开展创先争优活动，努力创建群众满意的基层单位，加强机关效能建设，推进惩防体系建设，落实绩效管理，强化业务学习，抓好交通工程建设领域突出问题专项治理，进一步提高党员干部廉洁从政的自觉性。 

　　（二）攻坚重大项目建设，完善对外交通路网 

　　认真梳理项目时间节点，加大服务及协调力度，着力推进交通重点项目攻坚，特别是全力推动福平铁路、104国道连江至晋安段改线工程、马尾大桥等重大项目，确保100%完成建设计划任务，进一步完善对外交通路网。 

　　（三）实施公交优先发展，提升区域公交水平 

　　继续深入实施城市公交优先发展战略，推动公共交通基础设施建设，依据市、区两会议案提案办理等工作要求，进一步优化区域公交路线。大力推进M2路（青洲公交站-火车南站）、M3路（青洲公交站-鼓山风景区）两条公交线路及马尾-火车北站-五四北公交快线的开通工作，推动公交与地铁2号线接驳疏运工作。 

　　（四）稳步建成“四好农村路”，持续提升高速公路人居环境 

　　一是继续推进“四好”农村公路建设，着手“四好农村路”示范县创建工作，计划投资680万元用于亭江镇、琅岐镇筛选出的15公里乡村道，力争农村公路养护摆脱落后局面。二是持续提升高速公路沿线人居环境整治，建立长效机制巩固成果。 

　　（五）继续加强行业安全监管，深入开展“扫黑除恶” 

　　加大安全监管力度，提升安全保障能力。重点是督促抓好长途客运、危化品运输、水上客运、寄递物流等重点领域安全生产专项整治活动，抓好治本攻坚、以点带面。强化交通运输隐患排查治理和行业专项整治工作，督促企业夯实安全生产基础。继续深入开展“扫黑除恶”专项整治行动，不断深化和巩固扫黑除恶专项斗争的成果，推动扫黑除恶专项斗争持续深入，实现新突破。 

　　第二部分 2019年度部门预算表 

　　详见附表3-1至3-12。 

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明 

　　一、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,马尾区交通运输局收入预算为6668.20万元，比上年减少5387.10万元，主要原因是今年没有安排政府性基金预算拨款。其中：一般公共预算拨款6668.20万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算6668.20万元，比上年减少5387.10万元，其中：人员支出766.72万元，对个人和家庭补助支出1.10万元，公用支出71.41万元，项目支出5828.97万元。 

　　二、一般公共预算拨款支出情况 

　　2019年度一般公共预算拨款支出6668.20万元，比上年增加2612.90万元，主要原因是划归一般公共预算拨款的项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）未归口管理的行政事业单位离退休1.10万元。主要用于离退休人员支出支出。 

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.46万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出支出。 

　　（三）行政运行（公路水路运输）471.93万元。主要用于交通局及运管所人员基本支出。 

　　（四）其他公路水路运输支出3372.81万元。主要用于市公交集团马尾公交经营亏损补贴、对台直航及港使费补助、马尾区便民自行车经费及交通执法大队人员基本支出。 

　　（五）农村环境保护支出1950万元。主要用于马尾区高速高铁沿线环境整治经费及农村公路养护生态示范路建设经费支出。 

　　（六）公路养护（公路水路运输）815.90万元。主要用于福马路养护经费及养护所人员基本支出。 

　　三、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、财政拨款预算基本支出情况 

　　2019年度财政拨款基本支出839.23万元，其中： 

　　（一）人员经费766.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费71.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 　　2019年预算安排0万元。与上年持平。 

　　（二）公务接待费 　　2019年预算安排0万元。与上年持平。 

　　（三）公务用车购置及运行费 　  2019年预算安排14万元，其中：公车运行费14万元，公车购置费0万元。与上年持平。 

　　六、预算绩效目标情况 

　　2019年马尾区交通运输局共设置25个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金5828.97万元。 

　　七、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年马尾区交通运输局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39万元，比2018年增加15.20万元，主要原因是本单位有新招考人员8人，相应支出增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年马尾区交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2018年底，马尾区交通运输局本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆。 

　　第四部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：3-1 2019年度收支预算总表 

　　      3-2 2019年度收入预算总表 

　　      3-3 2019年度支出预算总表 

　　      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表 

　　      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表 

　　      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表 

　　      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录 

　　      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表 

　　      3-12 2019年度专项资金绩效目标表