目  录

 

第一部分 部门概况………………………………………1

一、部门主要职责…………………………………………1

二、部门预算单位构成……………………………………1

三、部门主要工作任务……………………………………1

第二部分 2019年度部门预算表…………………详见附表

一、收支预算总表………………………………详见附表

二、收入预算总表………………………………详见附表

三、支出预算总表………………………………详见附表

四、财政拨款收支预算总表……………………详见附表

五、一般公共预算拨款支出预算表……………详见附表

六、政府性基金拨款支出预算表………………详见附表

七、一般公共预算支出经济分类情况表………详见附表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…详见附表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…详见附表

十、部门专项资金管理清单目录………………详见附表

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………2

一、预算收支总体情况………………………………2

二、一般公共预算拨款支出情况……………………2

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………3

四、财政拨款预算基本支出情况……………………4

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………4

六、预算绩效目标情况………………………………5

七、其他重要事项说明………………………………5

第四部分 名词解释…………………………………6

2019年部门预算经马尾区十届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

第一部分 部门概况

部门主要职责

马尾区广播电视事业局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省广播电影电视宣传、创作的法律法规和政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施全区广播电影电视事业、产业发展规划，指导协调广播电影电视事业、产业发展，管理全区性重大广播电影电视活动，推进广播电影电视领域的体制机制改革。（二）贯彻执行国家、省、市广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、技术标准，拟订全区广播电影电视管理的规章制度。（三）组织推进全区广播电影电视领域的公共服务体系建设；组织实施本区广播电影电视重大工程；指导、监管全区广播电影电视基础设施建设和改造；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展。（四）根据上级广电机关授权，监管全区播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；指导、监管电影放映工作。（五）指导全区广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管全区广播电影电视节目传输覆盖、运行维护、技术监测和安全播出。（六）指导、管理全区广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作。（七）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管；承担全区对从事广播电影电视节目制作机构（含民办）的监管工作。（八）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

马尾区广播电视事业局包括1个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市马尾区广播电视事业局	全额拨款	6	6
马尾广播站	全额拨款	14	14
马尾区琅岐广电站	全额拨款	1	1
亭江广电站	全额拨款	1	1

 

三、部门主要工作任务

2019年，我局将贯彻落实党的十九大、十九届一中全会精神以及习近平总书记关于党的新闻舆论工作提出的48字方针，全面贯彻落实中共中央关于全面推进社会主义文化强国建设的伟大战略部署，围绕中心、解放思想、求真务实、奋发进取，努力增强意识形态工作水平，加快广电事业发展步伐，加强行业管理和服务，优化内部管理机制，切实转变工作作风，进一步开创广电工作新局面。

1、继续围绕区委、区政府的中心工作，狠抓意识形态，狠抓政治理论和业务学习，着力提高宣传质量和水平。继续督促区广播电视台坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的舆论导向和宣传基调，唱响主旋律，打好主动仗，坚持“三贴近”原则，加强新闻节目内容的创新，增加信息量，突出针对性，强化时效性，重点做好项目建设、作风建设的宣传报道工作。下一步将按照区委宣传部的安排，重点围绕十九大精神的宣传工作，督促区广播电视台加大宣传力度，为马尾新区建设营造团结稳定、昂扬向上的舆论氛围。

2、继续实施精品战略，加大外宣力度。在现有成绩的基础上，总结经验，强化措施，争取在外宣的稿数、质量上有更大的突破，进一步提升马尾的知名度和影响力。

3、继续做好广播电视节目的安全播出、网络正常传输、消防安全工作，杜绝安全事故发生，确保重要时期“零插播”和“零秒停播”目标；继续做好农村有线广播“村村响”系统维护管理，提升“村村响”三级联控联播的能力。

4、继续落实文化兴区发展战略，大力推进农村电影放映工作，进一步丰富我区农村文化生活，促进公益文化事业的发展；做好辖区电影院的安全管理监督工作，推动国产电影产业繁荣。

5、继续创新活动载体，密切横纵向协作，支撑我区各级各部门创评各类先进荣誉。

6、继续加强常态化的政治学习和业务学习，努力提高干部职工的政治素养、业务素质和工作技能。继续引进高素质的采、编、播人才，完善人才队伍建设。加强作风效能建设，转变服务理念，提高工作效率。

第二部分 2019年度部门预算表

详见附表3-1至3-12。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,马尾区广播电视事业局收入预算为828.48万元，比上年减少29.13万元，主要原因是人员退休及放缓采编辑设施更新步伐。其中：一般公共预算拨款828.48万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入7.61万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算828.48万元，比上年上年减少29.13万元，其中：人员支出494.85万元，对个人和家庭补助支出3.15万元，公用支出59.89万元，项目支出270.59万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出828.48万元，比上年减少29.13万元，主要原因是人员退休及放缓采编辑设施更新步伐，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行支出158.45万元，主要用于广电局本部人员经费开支、16名劳务派遣人员费用及日常公用经费支出。

（二）广播支出30万元。主要用于农村广播村村响及三级联控联播运维、设备更新等支出。

（三）电视支出571.01万元。主要用于广电局下属3个广播站人员经费支出、中心机房安全播出、节目源购置、重点优抚及低保人员有线电视机顶盒及收视维护、新闻资料制作、采播设备更新维护、专题节目制作、新闻记者培训及三个广电站日常业务开展等经费支出。

（四）其他广播电视支出30万用于农村电影放映经费及设备更新维护

（五）归口管理的行政单位离退休0.7万元。主要用于广电局本部退休人员退休费的发放等支出。

（六）事业单位离退休13.20万元,主要用于3个广播站退休人员退休费的发放等支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费32.73万元，用于事业单位基本养老单位部分缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出557.89万元，其中：

（一）人员经费498万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费59.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　  2019年预算安排0万元。无出国（境）团组目的。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　 2019年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　   2019年预算安排7万元，其中：公车运行费7万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年马尾区广电局本级及所属的预算单位共设置绩效目标16个，涉及财政拨款资金280.2万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

（详见附表3-11）

2.部门专项资金绩效目标表

（详见附表3-12）

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年马尾区广电局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.2万元，与去年持平。

（二）政府采购情况

2018年马尾区广电局政府采购预算总额19.91万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，马尾区广电局本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附表：3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表