目  录

　　一、部门主要职责············1

　　二、部门预算单位构成 ·········1

　　三、部门主要工作任务··········2

　　四、预算收支总体情况··········3

　　五、一般公共预算拨款支出情况······4

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 ····5

　　七、财政拨款预算基本支出情况 ·····5

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况··6

　　九、其他重要事项说明 ·········7

　　十、名词解释 ·············8

　　十一、附表···············10

　　2019年部门预算经马尾区十届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、   部门主要职责

　　农业农村局的主要职责是：

　　（一）宣传贯彻落实中央和省、市有关“三农”、水利、海洋与渔业工作战略、规划、政策和法律法规，拟订并组织实施我区农业农村、水利、海洋与渔业工作政策和规范性文件。

　　（二）参与农村经济体制改革政策的制定与指导工作；指导农村集体经济组织的经营管理与建设，负责集体农村土地承包合同的管理，承担农民负担的监督管理、库区移民工作；牵头开展乡村振兴工作、扶贫开发、对口协作等工作。

　　（三）研究制定农业、水利、海洋与渔业的发展规划、计划，并组织实施；负责主管产业的结构布局调整，指导产业化、标准化、现代化生产。

　　（四）贯彻执行主管产业的科技、教育、技术推广的方针政策和法规，制订规划并组织实施；参与实施农科教结合工作，组织实施村级农民技术员培训与管理工作。

　　（五）负责农业、水利、海洋与渔业等项目专项资金计划的预算安排及项目指导监督管理。

　　（六）依法承担农业、水利、渔业行政许可及执法工作。

　　（七）负责指导、监督、管理全区农业、水利、渔业等生产安全工作。

　　（八）负责管理和监督农业投入品（种子、农药、肥料、兽药、鱼药、饲料）及农产品质量，承担对内重大动植物疫病防控及动物和动物产品（不含野生动物）检疫、生猪屠宰工作。

　　（九）会同有关部门组织主管产业的对外经济技术交流及合作，强化对台农业合作工作，推动农业、水利、海洋与渔业对外开放。

　　（十）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，农业农村局包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，农林水局主要任务是：2019年是全面建成小康社会的关键之年,我局将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区委实施乡村振兴战略的部署，加快推进农业转型升级，夯实农业发展基础，实现农业农村工作可持续发展。今年农业农村经济发展的主要目标是：农林牧渔业增加值比增3%；农民人均纯收入同比增长7 %。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）全力实施乡村振兴战略 

　　（二）夯实水利民生保障 

　　（三）筑牢生态安全屏障 

　　（四）推进农业供给侧改革 

　　（五）激活农村发展活力 

　　（六）维护农村安定稳定 

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,农业农村局收入预算为18717.01万元，比上年增加2170.48万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款14745.23万元，基金预算财政拨款3500万元,财政专户拨款0万元,其他收入471.78万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算18717.01万元，比上年增加1775.7万元，其中：人员支出2171.45万元，对个人和家庭补助支出24.52万元，公用支出232.68万元，项目支出16288.36万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出14745.23万元，比上年减少2196.08万元，主要原因是水建发公司项目列入基金预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）其他支出（援助其他地区支出）1350万元，主要用于屏南及寿宁帮扶项目支出。

　　（二）其他支出（转移性支出）1700万元，主要用于宁夏帮扶项目支出。

　　（三）水体385万元，主要用于海漂垃圾整治及渔业资源保护支出。

　　（四）防灾减灾375万元，主要用于2019年松材线虫病疫木伐除工程支出。

　　（五）水利工程建设（水利）1800万元，主要用于水建发亭江排洪渠整治工程支出。

　　（六）其他农业支出3000万元，主要用于乡村振兴工作支出。

　　（七）一般行政管理事务（林业）10万元，主要用于森林公安办案经费支出。

　　（八）水利工程运行与维护95万元，主要用于快安工作站兴安排涝站改造工程尾款支出。

　　（九）水利工程运行与维护20万元，主要用于琅岐堤管所海堤维修养护支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出3500万元，比上年增加3500万元，主要原因是水建发公司项目列入基金预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）城市建设支出3500万元，主要用于水建发公司马尾区魁岐片区水系综合治理支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出2428.65万元，其中：

　　（一）人员经费2195.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费232.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2019年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费    2019年预算安排0.1万元。主要用于省市考核检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降87.95%，主要原因是:接待减少。 

　　（三）公务用车购置及运行费  

　　2019年预算安排18万元，其中：公车运行费18万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降52.87%，主要原因是:公车运行费用减少。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出232.68万元，比2018年增加51.66万元，主要原因是人员增加，日常开支增加。 

　　　　（二）政府采购情况 

　　2019年农业农村局政府采购预算总额129.49万元，其中：政府购买服务项目采购预算额69.36万元。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2018年底，农业农村局本级及所属的预算单位共有车辆17辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年农业农村局共设置绩效目标75个，涉及财政拨款资金16288.36万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2019年度收支预算总表

　　3-2 2019年度收入预算总表

　　3-3 2019年度支出预算总表

　　3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2019年度专项资金绩效目标表