2019年度福州市城乡规划局马尾分局部门决算
日期:2020-09-08 08:59
政策文件:

  目 录 

  第一部分 部门概况 ...........................4

  一、部门主要职责 .................................4

    二、部门决算单位基本情况 ........................4

    三、部门主要工作总结............................. 5

   第二部分 2019年度部门决算表 .....................6

  一、收入支出决算总表 .............................6

    二、收入决算表 ............................ ..... 7

    三、支出决算表 .................................  8

  四、财政拨款收入支出决算总表 .....................8

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............10

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 11

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........11

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........15

  九、机构运行信息表.............................. 15

  第三部分 2019年度部门决算情况说明 ..............16

  一、收入支出决算总体情况说明 ....................16

    二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........18

  三、政府性基金支出决算情况说明 .................18

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....18

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........19

  六、预算绩效情况说明.......................    20

  七、其他重要事项情况说明...................... 20

  第四部分 名词解释 ...........................  21

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  规划分局部门的主要职责是:负责全区城市建设总体规划、分区规划、详细规划,建设工程项目规划审批、勘察、验收,群众建房审批发证,村镇建设规划管理。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,规划分局部门包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市城乡规划局马尾分局 

财政拨款 

0 

0 

  三、部门主要工作总结

  2019年主要任务是:负责全区城市建设总体规划、分区规划、详细规划,建设工程项目规划审批、勘察、验收,群众建房审批发证,村镇建设规划管理。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)完善规划编制体系,提升规划管理水平。完善《福州新区?琅岐岛控制性详细规划》,加强规划编制指导作用。沟通对接省、市、区重点项目,开展重点地段控规调整论证工作,协调规划院一同做好前期规划服务;

  (二)提高规划业务水平,提升为民办实事能力。牵头完成马尾区停车场项目工作任务,全力保障我区停车场建设,完成好省、市级公共停车任务数。积极落实闽江沿线规划管控要求,牵头区直各责任单位做好闽江沿线马尾段的综合整治工作,按清单、按时序对各项整治内容的工作情况进行汇总上报,优化闽江沿线景观、保护闽江两岸生态环境。

  (三)加强工作的科学性和有效性,提升服务水平。完善配套设施规划建设,积极对接福州市轨道交通2号线马尾延伸段项目,做好站点选址和预留协调工作。积极配合全区各招商项目落地,本着马上就办的思想,主动服务于企业,为其分忧解难。

  第二部分 2019年度部门决算表

  (部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

  收入支出决算总表

收支决算总表

       

编制单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

0.34

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

0.00

   

九、卫生健康支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

1.05

   

十二、农林水支出

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

   

二十二、其他支出

0.00

   

二十三、债务还本支出

0.00

   

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计 

0.34

本年支出合计 

1.05

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.72

年末结转和结余

0.00

合计 

1.05

合计 

1.05

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  收入决算表

收入决算表

                     

编制单位:

         

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  支出决算表

支出决算表

 
                   

编制单位:

       

金额单位:万元

   

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

   

支出功能分类科目编码

科目名称

   
   
   

合计

               

212 

城乡社区支出 

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

   

21201 

城乡社区管理事务 

1.06 

0.00 

1.06 

0.00 

0.00 

0.00 

   

2120102

一般行政管理事务

0.60 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

   

21202 

城乡社区规划与管理 

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

   

2120201

城乡社区规划与管理

0.46 

0.00 

0.46 

0.00 

0.00 

0.00 

   

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

   

金额单位:万元

     

收     入

支     出

   

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   
   

一、一般公共预算财政拨款

0.34

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

   

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

   
   

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

   
   

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

   
   

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

   
   

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

   
   

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

   
   

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

   
   

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

   
   

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

   
   

十一、城乡社区支出

1.05

1.05

0.00

   
   

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

   
   

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

   
   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

   
   

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

   
   

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

   
   

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

   
   

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

   
   

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

   
   

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

   
   

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

   
   

二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00

   
   

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

   
   

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

   

本年收入合计 

0.34

本年支出合计 

1.05

1.05

0.00

   
               

年初财政拨款结转和结余

0.72

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

   

一、一般公共预算财政拨款

0.72

           

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

           
               

总计 

1.05

总计 

1.05

1.05

0.00

   

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:

   

金额单位:万元

项   目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1.05

0.00

1.05

 

212 

城乡社区支出 

1.06

0.00

1.06

 

21201 

城乡社区管理事务 

0.60

0.00

0.60

 

2120102

一般行政管理事务

0.60

0.00

0.60

 

21202 

城乡社区规划与管理 

0.46

0.00

0.46

 

2120201

城乡社区规划与管理

0.46

0.00

0.46

 

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类科目编码

科目名称

合         计

1.05

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

1.05

303

对个人和家庭的补助

0.00

308

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

0.00

311

对企业补贴(基本建设)

0.00

312

对企业补贴

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

399

其他支出

0.00

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

 

金额单位:万元

       

人员经费

公用经费

 

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

 
 
 

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

0.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

302019

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

 

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

 

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 
     

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 
     

30299

其他商品和服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00

 
     

307

债务利息支出

0.00

       
     

30701

国内债务付息

0.00

       
     

30702

国外债务付息

0.00

       
     

30703

国内债务发行费用

0.00

       
     

30704

国外债务发行费用

0.00

       

人员经费合计

0.00

公用经费合计

0.00

 

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                   

编制单位:

       

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  备注“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

  机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:

 

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

0.00

(一)行政单位

0.00

1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

0.00

三、国有资产占用情况

--

(1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0.00

(2)公务用车运行维护费

0.00

1.副部(省)级及以上领导用车

0.00

3.公务接待费

0.00

2.主要领导干部用车

0.00

(1)国内接待费

0.00

3.机要通信用车

0.00

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

0.00

(2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0.00

(二)相关统计数

--

6.特种专业技术用车

0.00

1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

7.离退休干部用车

0.00

2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

8.其他用车

0.00

3.公务用车购置数(辆)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

4.公务用车保有量(辆)

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

5.国内公务接待批次(个)

0.00

四、政府采购支出信息

--

其中:外事接待批次(个)

0.00

(一)政府采购支出合计

0.00

6.国内公务接待人次(人)

0.00

1.政府采购货物支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0.00

2.政府采购工程支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00

3.政府采购服务支出

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00

   

其中:授予小微企业合同金额

0.00

  注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年马尾规划分局部门年初结转和结余0.72万元,本年收入0.34万元,本年支出1.05万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

  (一)2019年收入0.34万元,比2018年决算数减少72.84万元,减少99.54%,具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入0.34万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

  3.事业收入0.00万元。

  4.经营收入0.00万元。

  5.上级补助收入0.00万元。

  6.附属单位上缴收入0.00万元。

  7.其他收入0.00万元。

  (二)2019年支出1.05万元,比2019年决算数减少163.28万元,减少99.36%,具体情况如下:

  1.基本支出0.00万元。其中,人员支出0.00万元,公用支出0.00万元。

  2.项目支出1.05万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2019年一般公共预算拨款支出1.05万元,比上年决算数减少163.28万元,下降99.36%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  一般行政管理事务0.6万元,较上年决算数减少 4.8  万元,下降88.89%。主要原因是机构改革,单位撤并。城乡社区规划与管理0.46万元,较上年决算数减少147.29  万元,下降99.69%。主要原因是机构改革,单位撤并。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:

  (一)人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元,与年初预算数持平。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,与年初预算的持平。全年安排本部门组织的出国团组0.00个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0.00人次。

  (二)公务用车购置及运维费支出0.00万元,与年初预算持平,其中:

  公务用车购置费支出0.00万元,与年初预算数持平,2019年公务用车购置0.00辆。

  公务用车运维费支出0.00万元,与年初预算数持平。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为0.00辆。

  (三)公务接待费支出0.00万元,与年初预算数持平。累计接待0.00批次、0.00人次。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,共对2019年0个项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。

  (二)绩效自评工作开展情况 

  本年度决算公开内容不含绩效自评表和自评报告。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2019年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数减少0.58万元,下降100%,主要是:机构改革,单位撤并。

  (二)政府采购情况 

  本单位2019年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中:部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆;单价50万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

来源:马尾区自然资源和规划局
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