2018年度福州市马尾区政协部门决算
日期:2019-08-30 15:41
政策文件:

  2018年度福州市

  马尾区政协部门决算

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2018年度部门决算表 .......................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

  十、 政府采购情况表 .................................

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

  六、预算绩效情况说明.......................

  七、其他重要事项情况说明...................... ......

  第四部分 名词解释 ...........................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  政协的主要职责是:中国人民政治协商会议,是中国人民爱国统一战线的政治组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,区政协包括4个机关行政委办及1个下属事业单位,,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政协福州市马尾区委员会办公室

财政拨款(行政)

13

12

马尾区政协委员服务中心

财政拨款(事业)

4

4

  三、部门主要工作总结

  2018年,区政协主要工作是:

  一、全面加强政协组织党的建设

  坚持把加强党的领导作为引领政协工作的根本遵循,注重从健全完善工作制度、加强改进理论学习、切实体现党建成效等方面,着力抓好政协组织党的建设。(一)健全完善工作制度。一方面,健全制度规范。另一方面,严肃党内政治生活(二)加强和改进理论学习。一是领导干部带头讲党课。二是坚持依托党组会议、常委会议、主席会议为载体,常态化开展理论学习。三是持续多层次组织区政协常委会组成人员、全体委员专题学习。四是组织形式丰富多样的实地教学活动。五是认真组织习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论学习研讨。(三)党的建设成效更加突出。重点结合加强精神文明建设、综治(平安建设)、意识形态工作责任制等各项工作体现党建成效。一是加强了与机关驻地社区、挂钩结对社区共建工作。二是关心重视做好老同志工作。三是注重做好志愿者服务工作。四是积极推进移风易俗工作。五是组织开展道德讲堂活动。六是积极组织机关干部职工参加文体活动。七是认真落实巡视整改任务。八是顺利通过意识形态中期督导检查。九是政协宣传工作得到进一步加强。                     

  二、持续健全多层次专题协商机制。

  (一)坚持完善协商议题提出落实机制。(二)专题协商组织形式更加健全完善、协商成果更加科学合理。一是结合市政协常委会“加快补齐民生社会事业短板若干问题”调研协商,组织开展“加快旧屋区改造补齐我区民生短板”常委会专题协商。二是结合委员论坛组织开展“进一步推动基金小镇与我区产业对接的建议”常委会专题协商。三是坚持科学广泛调研、充分学习借鉴,组织开展“关于建设高水平物联网职业技能公共实训基地的建议”主席会议重点协商议题。四是持续聚焦民生,组织开展专委会、界别(对口)协商。

  三、注重提升提案工作成效。

  (一)持续完善提案立案、交办、督办程序。一是进一步完善提案审查立案程序。二是落实提案交办机制。三是持续深化提案督办机制。(二)确保提案办理答复。(三)注重抓好重点提案办理协商,促进提案成果转化。(四)积极组织提案办理“回头看”。

  四、切实强化政协组织平台纽带作用。

  坚持把政协组织作为广大委员、界别群众与党委、政府沟通联系的桥梁纽带,通过走访服务委员、组织开展委员活动,促进委员知情明政,推动把党委、政府的各项决策部署,贯彻落实到政协工作的各个环节。

  (一)加强委员走访服务。(二)高度重视社情民意信息工作。(三)积极组织委员视察活动。

  五、主动融入全区工作大局。

  根据区委的统一部署,区政协领导联系服务了汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商、区社会福利中心、科乐通冷链物流、天台水库、闽江下游马尾亭江防洪防潮工程(一期)、天马山生态公园垃圾场及内环建设(人行景观天桥)、君竹河沿岸景观提升、亭江10号路改扩建工程、罗星路改造工程一期等一批重点项目;还积极参与了马江片区项目建设、生态文明建设督导、美丽乡村建设督导、旧屋区改造征迁、村级组织换届选举、落实防汛抗旱领导责任制、“两高”沿线整治、河(湖)长制、信访积案包案化解和稳控责任、文明城区创建等各项工作;协助做好了第十六届“两马同春闹元宵”,全面落实挂钩联系走访服务重点企业、高层次人才工作;今年7月,台风“玛莉亚”登录我市期间,区政协领导分赴包片镇街参加抗台工作工作,机关干部也按要求赴挂钩联系点——罗星村,协助开展防台工作。

  第二部分 2018年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

金额单位:万元

收           入

支       出

项           目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

647.44

一、一般公共服务支出

546.27

其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位缴款

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

34.22

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

647.44

本年支出合计

580.50

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

22.24

交纳所得税

0.00

基本支出结转

8.29

提取职工福利基金

0.00

其中:财政拨款结转

8.29

转入事业基金

0.00

项目支出结转和结余

13.95

其他

0.00

其中:财政拨款结转和结余

13.95

年末结转和结余

89.19

经营结余

0.00

基本支出结转

39.91

   

其中:财政拨款结转

39.91

   

项目支出结转和结余

49.29

   

其中:财政拨款结转和结余

49.29

   

经营结余

0.00

合       计

669.69

合      计

669.69

  2. 收入决算表

收入决算表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

 

金额单位:万元

项         目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合    计

647.44

647.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

613.71

613.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

613.71

613.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

396.32

396.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

一般行政管理事务

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

政协会议

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

35.88

35.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010250

事业运行

63.01

63.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.74

33.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.74

33.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.74

33.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  3. 支出决算表

支出决算表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

 

金额单位:万元

项           目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

580.50

461.45

119.05

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

546.27

427.23

119.04

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

546.27

427.23

119.04

0.00

0.00

0.00

2010201

行政运行

365.80

365.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

一般行政管理事务

86.43

0.00

86.43

0.00

0.00

0.00

2010204

政协会议

5.85

0.00

5.85

0.00

0.00

0.00

2010205

委员视察

23.67

0.00

23.67

0.00

0.00

0.00

2010250

事业运行

61.43

61.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

3.09

0.00

3.09

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.23

34.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.23

34.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.51

33.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

  4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

647.44

一、一般公共服务支出

546.27

546.27

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

   

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

   

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

   

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

   

八、社会保障和就业支出

34.22

34.22

0.00

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

   

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

647.44

本年支出合计

580.50

580.50

0.00

           

年初财政拨款结转和结余

22.24

年末财政拨款结转和结余

89.19

89.19

0.00

一、一般公共预算财政拨款

22.24

基本支出结转

39.91

39.91

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

49.29

49.29

0.00

           

总计

669.69

总计

669.69

669.69

0.00

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

金额单位:万元

项          目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

580.50

461.45

119.05

2010201

行政运行

365.80

365.80

0.00

2010202

一般行政管理事务

86.43

0.00

86.43

2010204

政协会议

5.85

0.00

5.85

2010205

委员视察

23.67

0.00

23.67

2010250

事业运行

61.43

61.43

0.00

2010299

其他政协事务支出

3.09

0.00

3.09

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.51

33.51

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.72

0.72

0.00

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类

科目编码

科目名称

合         计

580.50

301

工资福利支出

389.62

302

商品和服务支出

146.58

303

对个人和家庭的补助

33.58

309

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

10.72

311

对企业补助(基本建设)

0.00

312

对企业补助

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

399

其他支出

 

  7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

 

金额单位:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合         计

461.45

423.20

38.25

301

工资福利支出

389.62

389.62

0.00

30101

基本工资

77.50

77.50

0.00

30102

津贴补贴

72.65

72.65

0.00

30103

奖金

44.69

44.69

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

5.66

5.66

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.18

29.18

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

12.25

12.25

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

10.40

10.40

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.44

3.44

0.00

30113

住房公积金

28.29

28.29

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

105.56

105.56

0.00

302

商品和服务支出

38.09

0.00

38.09

30201

办公费

0.20

0.00

0.20

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.36

0.00

0.36

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.06

0.00

0.06

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.05

0.00

0.05

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.13

0.00

0.13

30216

培训费

0.07

0.00

0.07

30217

公务接待费

0.68

0.00

0.68

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

11.77

0.00

11.77

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.08

0.00

4.08

30239

其他交通费用

12.61

0.00

12.61

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

8.08

0.00

8.08

303

对个人和家庭的补助

33.58

33.58

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.50

0.50

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.05

0.05

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.15

0.15

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

32.87

32.87

0.00

310

资本性支出

0.16

0.00

0.16

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.16

0.00

0.16

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00

0.00

31022

无形资产购置

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

0.00

0.00

0.00

31201

资本金注入

0.00

0.00

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

0.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30702

国外债务付息

0.00

0.00

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

0.00

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

 

金额单位:万元

项         目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

   

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

 

金额单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

36.86

(一)支出合计

2

4.81

(一)行政单位

23

36.86

1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

4.13

 

25

 

(1)公务用车购置费

5

0.00

三、国有资产占用情况

26

(2)公务用车运行维护费

6

4.13

(一)车辆数合计(辆)

27

4

3.公务接待费

7

0.68

1.副部(省)级及以上领导用车

28

0

(1)国内接待费

8

0.68

2.主要领导干部用车

29

0

其中:外事接待费

9

0.00

3.机要通信用车

30

0

(2)国(境)外接待费

10

0.00

4.应急保障用车

31

4

(二)相关统计数

11

5.执法执勤用车

32

0

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

6.特种专业技术用车

33

0

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

7.离退休干部用车

34

0

3.公务用车购置数(辆)

14

0

8.其他用车

35

0

4.公务用车保有量(辆)

15

5

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

0

5.国内公务接待批次(个)

16

6

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

0

其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

6.国内公务接待人次(人)

18

105

 

39

 

其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

  10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位:中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会

2018年度

     

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

1

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2.98

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

货物

2

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2.98

2.98

2.98

0.00

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会年初结转和结余22.24万元,本年收入647.44万元,本年支出580.50万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余89.19万元。

  (一)2018年收入647.44万元,比2017年决算数增加4.47万元,增长0.7%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入647.44万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.00万元。

  (二)2018年支出580.50万元,比2017年决算数减少143.18万元,下降20%,具体情况如下:

  1.基本支出461.45万元。其中,人员支出423.20万元,公用支出38.25万元。

  2.项目支出119.05万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出580.50万元,比上年决算数减少143.18万元,下降20%%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行(2010201)365.8万元,较上年决算数减少50万元,下降12%。主要原因是节约日常开支。

  (二)一般行政管理事务(2010202)86.42万元,较上年决算数增加48.53万元,增长128%。主要原因是上年预付会议费用本年列支。

  (三)政协会议(2010204)5.84万元,较上年决算数减少114.22万元,下降95%。主要原因是本年政协无大型会议。

  (四)委员视察(2010205)23.66万元,较上年决算数减少32.21万元,下降57.6%。主要原因是节约日常开支。

  (五)事业运行(2010250)61.42万元,较上年决算数增加15.18万元,增长32.8%。主要原因是本年人员增加。

  (六)其他政协事务支出(2010299)3.1万元,较上年决算数增加2.88万元,增长1309%。主要原因是本年文史资料专项支出增加

  (七)一般行政管理事务(2010402)0万元,较上年决算数减少13.82万元,下降100%。主要原因是本年无此专项支出。

  (八)其他组织事务支出(2013299)0万元,较上年决算数减少4.79万元,下降100%。主要原因是本年无此专项支出。

  (九)其他一般公共服务支出(2019999)0万元,较上年决算数减少9.94万元,下降100%。主要原因是本年无此专项支出。

  (十)未归口管理的行政单位离退休(2080504)0.75万元,较上年决算数减少18.25万元,下降96%。主要原因是本年退休人员更换支出科目。

  (十一)归口管理的行政单位离退休(2080501)33.51万元,较上年决算数增加33.51万元,增长100%。主要原因是本年退休人员更换支出科目。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出461.45万元,其中:

  (一)人员经费423.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费38.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款4.81万元,同比下降57%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出持平。

  (二)公务用车购置及运行费4.13万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2017年相比,公务用车运行费下降62%,主要是:节约日常开支。

  (三)公务接待费0.68万元。主要用于日常工作等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数105。与2017年相比, 公务接待费支出增长113%,主要原因是本年接待增加。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  2019年,共对2018年××个项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金××万元。

  (二)项目绩效自评结果

  1.2018年度绩效自评项目××个,其中:

  (1)2018年度××个项目

  一、项目总体情况

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分等级

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题

  2、改进建议

  三、其他需要说明的事项

  四、项目常规自评表

.单位基本信息

单位负责人

 

职务

 

联系电话

 

财务负责人

 

职务

 

联系电话

 

项目负责人

 

职务

 

联系电话

 

单位性质

行政机关□   参公事业单位□  

非参公事业单位□     企业□    其他□          

单位地址

 

邮政编码

 

 

. 

项目基本情况

项目立项或项目执行依据

 

项目类型

常年发展性项目□         一次性发展项目□

年度绩效目标设置及完成情况

期初绩效目标批复文号:榕财

绩效目标完成情况

目标分类 

(类)

分类细化      (种)

绩效目标内容 

(个)

绩效目标值

目标是否完成(是/否)

目标完成程度 

(完成值/目标值)

投入

时效目标

       

成本目标

       

其他资源目标

       

产出

数量目标

       

质量目标

       

效益

经济效益目标

       

社会效益目标

       

环境效益目标

       

可持续影响目标

       

服务对象满意度目标

       

期初设置绩效目标数量(个)

 

完成目标数量(个)

 

目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)

 

目标完成质量(目标完成程度算术平均数)

 

部门预算功能科目

代码:             名称:

项目评价方法

成本效益分析法□   比较法□   因素分析法   最低成本法□   公众评判法□         

其他评价方法:                     □              

三 .    项目资金安排和使用情况

项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)

单位:万元、%

资金合计

财政资金   小计

①省以上财政资金

②市财政资金

③县区财政资金

其他资金小计

①银行贷款

②自筹资金

③其他

1=2+6

2=3+4+5

3

4

5

6=7+8+9

7

8

9

概算或当年预算数

                 

截至年末累计到位数

                 

截至年末累计支出数

                 

成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)

 
 

项目当年度预算批复资金使用情况

单位:万元、%

当年度部门预算批复数

财政部门 

下达指标数

业务部门 

申请额度数

财政部门 

核定额度数

当年预算对应的实际支出资金

本年度 

结余金额       

金额

预算 

执行率

资金 

使用率

⑥=⑤/①

⑦=⑤/④

⑧=④-⑤

               
 

本年度项目实际支出情况

序号

具体支出内容

金额

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

……

   

项目本年度支出合计

 

其中:当年度本级财政资金支出小计(即:当年预算对应的实际支出资金)

 

以前年度结转本级财政资金支出小计

 

当年度本级财政资金支出小计

 

其他来源资金支出小计

 

.绩效自评共性指标体系(64%)-本类指标名称和评分标准不得更改

一级指标(目标分类)

二级指标(分类细化)

三级指标(绩效目标内容)

评分标准(绩效目标值)

权重

得分

投入 

(共性指标18%)

时效情况

目标完成率

本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

6%

 

支出情况

预算执行率

本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%,B=100%时得6分,B﹤100%时得分为6×B。

6%

 

资金使用率

本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时,本项不得分。

6%

 

过程管理 

(共性指标46%)

绩效管理

预算绩效管理

组织保障

本指标6分。其中:主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

6%

 

目标编制数量

期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分。

3%

 

目标个性化程度

编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的,每1个个性指标得0.5分,本项最高5分。

5%

 

目标全面程度

本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标,得分为5×5/10=2.5分)

5%

 

目标完成质量

本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值,得分为6×D。

6%

 

预算执行监控情况

项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分,否则不得分。

5%

 

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分,否则不得分。

2%

 

项目管理

项目管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容),否则不得分。

2%

 

项目管理制度执行有效性

项目管理符合相关项目管理制度得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

2%

 

财务管理制度健全性

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分。

2%

 

财务管理制度执行有效性

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

2%

 

财政、审计及上级业务主管部门检查情况

项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止。

3%

 

业务部门自查情况

业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。

3%

 

.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中:①备选指标仅适用于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标如达不到36%按实计分。

一级指标(目标分类)

二级指标(分类细化)

三级指标(绩效目标内容)

评分标准(绩效目标值)

权重

得分

投入 

(备选个性指标) 

-本类指标评分标准不得更改

成本指标-资金落实及使用

项目概算控制情况

(适用于发改部门立项、批复概算的项目)

本指标分。成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%,E≦100%得满分;100%﹤E≦105%时,得分为:分值 -100×(E-100%)(如分值为5分,E=102.8%,得分为5-2.8=2.2分),E>105%不得分。

   

配套资金到位情况

(适用于资金来源为多渠道的项目)

本指标分。配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%,F≧100%得满分;F﹤100%按比例计分。

   

过程管理 

(备选个性指标) 

-本类指标评分标准不得更改

资产管理

政府采购合规性(适用于采购类项目)

本指标分。有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣1分,扣完为止。

   

产出与效益(备选个性指标) 

-本类指标评分标准不得更改

产出质量-质量达标率

设备质量等级(适用于采购类项目)

本指标分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣1分,扣完为止。

   

工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)

本指标分。工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。

   

资金拨付情况(适用于对下补助项目)

本指标分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。

   

经济效益

投资任务完成率(适用于市重点项目)

本指标分。投资任务完成率G=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%,G≧100%得满分;G﹤100%按比例计分。

   

项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)

本指标分。项目招投标节约率H=1-(实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价)×100%,H≧50%得满分;H≦0不得分;0﹤H﹤50%时,得分为分值Z×H/50%(如:Z=5,H=48%,得分为5×48%/50%=4.8分)

   

施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)

本指标分。施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%,I≧3%得满分;0≦I﹤3%时,得分为分值Z×I/3%,(如:Z=5,I=2.1%,则得分为5×2.1%/3%=3.5分)

   

财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)

本指标分。财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入,J≧10得满分;J﹤10时每少1按分值的10%扣分,扣完为止(如:分值为5,J为7.1,则得分为5-30%*5=3.5分)。

   

社会效益

项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)

本指标分。就业人员超过100人得满分,低于100人按比例计分。

   

.绩效自评个性指标体系(36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中:①备选指标仅适用于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。

一级指标(目标分类)

二级指标(分类细化)

三级指标(绩效目标内容)

评分标准(绩效目标值)

权重

得分

产出与效益(自编个性指标) 

-期初绩效目标为定量目标的,不得修改相对应的个性评价指标评分标准。

-期初绩效目标为定性目标的,可对评分标准进行修改。

产出数量

 

本指标分。实际完成值优于预设值         (期初绩效目标值:            )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。

   

产出质量

 

本指标分。实际完成值优于预设值         (期初绩效目标值:            )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。

   

经济效益

 

本指标分。实际完成值优于预设值         (期初绩效目标值:            )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。

   

社会效益

 

本指标分。实际完成值优于预设值         (期初绩效目标值:            )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。

   

环境效益

 

本指标分。实际完成值优于预设值         (期初绩效目标值:            )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。

   

可持续效益

 

本指标分。实际完成值优于预设值         (期初绩效目标值:            )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。

   

服务对象满意度

 

本指标分。实际完成值优于预设值         (期初绩效目标值:            )得满分,未完成预设值时得分为:指标分值×(实际完成值/预设值)。

   

总权重、评价总分 (S)

   

评价等级

□优秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60﹥S)  

  2.2018年度简易自评项目8个,其中:

  (1)2018年度区政协九届二次会议绩效评价自评报告

  一、项目总体情况

  按照《中国人民政治协商会议章程》规定,区政协2018年元月15-18日在区青少年活动中心召开区政协九届二次会议,会议的议程有:1.听取和审议中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会常务委员会工作报告;2.听取和审议中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会常务委员会提案工作情况报告;3.列席福州市马尾区第十届人民代表大会第二次会议,听取并讨论区政府工作报告及其他报告;4.选举事项;5.听取中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会提案委员会关于第九届二次会议提案审查情况报告;6.审议通过中国人民政治协商会议第九届福州市马尾区委员会第二次会议决议。

  本年度预算安排资金65万元,实际发生额29.01万元。

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分89.16及等级为良好。

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  本项目期初设置绩效目标6个,实际完成4个,具体情况如下:

  1. 投入-时效指标-绩效目标完成率100%,实际完成67%;

  2. 投入-成本指标-预算执行率95%,实际完成45%;

  3. 产出-数量指标-举办会议数1场,实际完成1场,达100%;

  4. 产出-数量指标-会议期间受到意见、建议数量50件,实际完成173件,达100%;

  5. 效益-可持续影响指标-参会人员数300人,实际参会人数300人,达100%;

  6. 效益-可持续影响指标-形成会议公告3份,实际3份,达100%。

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题

  由于政协全会是区内一类会议,不确定因素多本着厉行节约原则,实际决算数低于预算数。

  2、改进建议

  多考虑各项不确定因素,合理安排年度预算。

  二、其他需要说明的事项

  本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

  四、项目简易自评表

项目名称

区政协九届二次大会

项目承担单位

 

项目绩效目标批复文件

 

项目资金(万元)

 

当年预算

以前年度结余结转

本年追加

其他来源

合计

收入

65

0

0

0

65

支出

29.01

0

0

0

29.01

结余

35.99

0

0

0

35.99

收入支出比

0.45

0

0

0

0.45

绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)

一级指标

二级指标

三级指标

财政批复目标值

(A)

增编指标计划值

(B)

实际完成值

(C)

完成比例(D=C/A或C/B)

评分标准

(不得更改)

分值

(E)

得分

(F)

时效指标

绩效目标完成率

100%

0%

83%

0.83

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

14.11

成本指标

预算执行率

95%

0%

45%

0.47

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

15

7.05

其它资源投入指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

产  出  

数量指标

举办会议数

1

0%

100%

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

质量指标

会议期间收到意见、建议数

50

0%

173

3.46

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

经济效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

社会效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

环境效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

可持续影响指标

参会人员

300

0%

300

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

服务对象满意度指标

形成会议公告

3

0%

3

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

总权重、评价总分 (S)

100

89.16

评价等级

□优秀(S≧90)      ?良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60﹥S)  

  (2)2018年度办公设备维护和房屋修缮绩效评价自评报告

  一、项目总体情况

  由于人员变动,且会议室老旧,利用往年剩余资金和本年预算资金对会议室及3间办公室和委员接待室整修、配置桌、椅等办公设备,达到基本的办公条件和会议要求。

  本年度预算安排资金10万元,动用以前结余11.59万元和本年预算9.25万元,结余0.75万元。

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分96.96及等级为优秀。

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  本项目期初设置绩效目标6个,实际完成4个,具体情况如下:

  1.投入-时效指标-绩效目标完成率100%,实际完成83%;

  2.投入-成本指标-预算执行率95%,实际完成93%;

  3.产出-数量指标-维修项目5项,实际完成5项,达100%;

  4.产出-数量指标-购买办公设备10件,实际完成30件,达100%;

  5.效益-可持续影响指标-故障修复率100%,实际参会人数100%;

  6.效益-可持续影响指标-房屋完好率100%,实际完成100%。

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题

  无

  3、改进建议

  无

  三、其他需要说明的事项

  本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

  四、项目简易自评表

项目名称

办公设备维护和房屋修缮

项目承担单位

 

项目绩效目标批复文件

 

项目资金(万元)

 

当年预算

以前年度结余结转

本年追加

其他来源

合计

收入

10

11.59

0

0

21.59

支出

9.25

11.59

0

0

20.84

结余

0.75

0

0

0

0.75

收入支出比

0.93

0

0

0

0.93

绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)

一级指标

二级指标

三级指标

财政批复目标值

(A)

增编指标计划值

(B)

实际完成值

(C)

完成比例(D=C/A或C/B)

评分标准

(不得更改)

分值

(E)

得分

(F)

时效指标

绩效目标完成率

100%

0%

83%

0.83

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

16

13.28

成本指标

预算执行率

95%

0%

93%

0.98

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

16

15.68

其它资源投入指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

产  出  

数量指标

维修项目

5

0%

5

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

质量指标

购买办公设备

10

0%

30

3

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

经济效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

社会效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

环境效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

可持续影响指标

故障修复率

100%

0%

100%

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

服务对象满意度指标

房屋完成率

100%

0%

0%

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

总权重、评价总分 (S)

100

96.96

评价等级

?优秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60﹥S)  

  (3)2018年度订政协报及网络维护等专项绩效评价自评报告

  一、项目总体情况

  为了提高委员履职水平和办事效率,区政协为每位委员及相关单位征订了《政协天地》和政协报,宣传了党的统战政策和外地委员履职经验介绍,并利用政协微信公众号等为委员履职、交流搭建平台。本年度预算安排资金8万元,实际开支7.9万元。

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分100及等级为优秀。

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  本项目期初设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

  1.投入-时效指标-绩效目标完成率100%,实际完成100%;

  2.投入-成本指标-预算执行率95%,实际完成95%;

  3.产出-数量指标-《政协天地》、《政协报》290份,实际完成361份,达100%;

  4.产出-数量指标-微信信息210条,实际完成220条,达100%;

  5.效益-可持续影响指标-政协委员收益覆盖率100%,实际完成100%;

  6.效益-可持续影响指标-提升委员素质、宣传政协政策95%,实际完成95%。

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题

  无

  4、改进建议

  无

  四、其他需要说明的事项

  本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

  四、项目简易自评表

项目名称

办公设备维护和房屋修缮

项目承担单位

 

项目绩效目标批复文件

 

项目资金(万元)

 

当年预算

以前年度结余结转

本年追加

其他来源

合计

收入

10

11.59

0

0

21.59

支出

9.25

11.59

0

0

20.84

结余

0.75

0

0

0

0.75

收入支出比

0.93

0

0

0

0.93

绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)

一级指标

二级指标

三级指标

财政批复目标值

(A)

增编指标计划值

(B)

实际完成值

(C)

完成比例(D=C/A或C/B)

评分标准

(不得更改)

分值

(E)

得分

(F)

时效指标

绩效目标完成率

100%

0%

83%

0.83

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

16

13.28

成本指标

预算执行率

95%

0%

93%

0.98

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

16

15.68

其它资源投入指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

产  出  

数量指标

维修项目

5

0%

5

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

质量指标

购买办公设备

10

0%

30

3

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

经济效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

社会效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

环境效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

可持续影响指标

故障修复率

100%

0%

100%

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

服务对象满意度指标

房屋完成率

100%

0%

0%

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

总权重、评价总分 (S)

100

96.96

评价等级

?优秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60﹥S)  

  (4)2018年度马江画院绩效评价自评报告

  一、项目总体情况

  由于机构隶属关系未理顺,画院班子和画师未履职,本年度未开展这项工作。

  本年度预算安排资金4万元,未发生实际开支。

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分0及等级为不合格。

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  本项目期初设置绩效目标3个,实际完成0个,具体情况如下:

  1.投入-成本指标-预算执行率100%,实际完成0;

  2.产出-数量指标-推动区文化事业发展100%,实际完成0;

  3.效益-可持续影响指标-提高区城文化发展水平100%,实际完成0;

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题

  未理顺隶属关系,名存实亡状况。

  2、改进建议

  尽快理顺关系,恢复运作,起好作用。

  五、其他需要说明的事项

  本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

  四、项目简易自评表

项目名称

马江画院

项目承担单位

 

项目绩效目标批复文件

 

项目资金(万元)

 

当年预算

以前年度结余结转

本年追加

其他来源

合计

收入

4

0

0

0

4

支出

0

0

0

0

0

结余

4

0

0

0

4

收入支出比

0

0

0

0

0

绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)

一级指标

二级指标

三级指标

财政批复目标值

(A)

增编指标计划值

(B)

实际完成值

(C)

完成比例(D=C/A或C/B)

评分标准

(不得更改)

分值

(E)

得分

(F)

时效指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

成本指标

预算执行率

100%

0%

0%

0

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

35

0

其它资源投入指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

产  出  

数量指标

推动区文化事业发展

100%

0%

0

0

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

35

0

质量指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

经济效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

社会效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

环境效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

可持续影响指标

提高区城文化水平

100%

0%

0%

0

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

30

0

服务对象满意度指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

总权重、评价总分 (S)

100

0

评价等级

□优秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      ?不合格(60﹥S)  

  (5)2018年度政协会议绩效评价自评报告

  一、项目总体情况

  按照《政协章程》规定,每季度至少召开一次常委会,因区政协机关没有常委会会议室,每次需要到卧龙山庄召开,需要场租费,2018年共召开7场常委会,14场主席会,形成14份会议纪要及多份协商成果。本年度安排预算资金6.5万元,实际发生支出5.9万元。

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分93.67及等级为优秀。

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  本项目期初设置绩效目标6个,实际完成4个,具体情况如下:

  1.投入-时效指标-绩效目标完成率100%,实际完成67%;

  2.投入-成本指标-预算执行率95%,实际完成91%;

  3.产出-数量指标-举办常委会4次,实际7次,完成100%;

  4.产出-数量指标-举办主席会议12次,实际14次,完成100%;

  5.效益-可持续影响指标-形成主席会议纪要14份,实际14份,完成100%;

  6.效益-可持续影响指标-参会人数540人,实际540人,完成100%。

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题

  无

  2、改进建议

  无

  三、其他需要说明的事项

  本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

  四、项目简易自评表

项目名称

政协会议

项目承担单位

 

项目绩效目标批复文件

 

项目资金(万元)

 

当年预算

以前年度结余结转

本年追加

其他来源

合计

收入

6.5

0

0

0

6.5

支出

5.9

0

0

0

5.9

结余

0.6

0

0

0

0.6

收入支出比

0.91

0

0

0

0.91

绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)

一级指标

二级指标

三级指标

财政批复目标值

(A)

增编指标计划值

(B)

实际完成值

(C)

完成比例(D=C/A或C/B)

评分标准

(不得更改)

分值

(E)

得分

(F)

时效指标

绩效目标完成率

100%

0%

67%

0.67

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

11.39

成本指标

预算执行率

95%

0%

91%

0.96

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

16.28

其它资源投入指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

产  出  

数量指标

举办常委会

4

0%

7

1.75

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

质量指标

举办主席会议

12

0%

14

1.17

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

经济效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

社会效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

可持续影响指标

形成主席会议纪要

14 

0%

14

1

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

16 

16

可持续影响指标

参会人数

540

0%

540

1

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

16 

16

服务对象满意度指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

总权重、评价总分 (S)

100

93.67

评价等级

?优秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60﹥S)  

  (6)2018年度文史资料费绩效评价自评报告

  一、项目总体情况

  由于资料征集未达到出版要求,本年度未出版文史资料,采购文史资料及发放给委员学习。

  本年度安排预算资金5万元,实际发生支出3.09万元。

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分72.40及等级为合格。

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  本项目期初设置绩效目标5个,实际完成3个,具体情况如下:

  1. 投入-时效指标-预算执行率100%,实际完成任务62%;

  2.产出-数量指标-出版马尾文史资料100%,实际完成任务0;

  3.产出-数量指标-完成编辑量30%,实际完成任务100%;

  4.产出-社会效益指标-吸引游客增长率10%,实际完成任务100%,

  5.效益-可持续影响指标-传播马尾船政文化精神20%,实际完成100%;

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题

  出版1本文史资料未完成

  3、改进建议

  继续收集资料,形成船政系列丛书。

  三、其他需要说明的事项

  本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

  四、项目简易自评表

项目名称

文史资料费

项目承担单位

 

项目绩效目标批复文件

 

项目资金(万元)

 

当年预算

以前年度结余结转

本年追加

其他来源

合计

收入

5

0

0

0

5

支出

3.09

0

0

0

3.09

结余

1.91

0

0

0

1.91

收入支出比

0.62

0

0

0

0.62

绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)

一级指标

二级指标

三级指标

财政批复目标值

(A)

增编指标计划值

(B)

实际完成值

(C)

完成比例(D=C/A或C/B)

评分标准

(不得更改)

分值

(E)

得分

(F)

时效指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

成本指标

预算执行率

100%

0%

62%

0.62

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20

12.4

其它资源投入指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

产  出  

数量指标

出版马尾文史资料

100%

0%

0

0

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20

0

质量指标

完成编辑量

30%

0%

30%

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20

20

经济效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

社会效益指标

吸引游客增长率

10%

 

10%

100%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20

20

环境效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

可持续影响指标

传播马尾船政文化精神

20%

0%

100%

20%

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20

20

服务对象满意度指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

总权重、评价总分 (S)

100

72.4

评价等级

□优秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     ?合格(75﹥S≧60)      □不合格(60﹥S)  

  (7)2018年度委员视察及培训绩效评价自评报告

  一、项目总体情况

  现区政协委员为154人,市政协马尾域委员20人,原委员编为四个(镇)街联络组和4个专委会,各开展1次以上视察,年度前由政协组织全体委员开展集中视察,本年开展了常委会成员异地培训和全体委员读书班。本年度安排预算资金35.88万元,实际发生支出23.67万元。

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分89.29及等级为良好。

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  本项目期初设置绩效目标6个,实际完成4个,具体情况如下:

  1.投入-时效指标-绩效目标完成率100%,实际完成67%;

  2.投入-成本指标-预算执行率95%,实际完成66%;

  3.产出-数量指标-培训人数180人,实际210人,完成100%;

  4.产出-数量指标-培训场次10场,实际11场,完成100%;

  5.效益-可持续影响指标-参训人员满意率100%,实际达100%;

  6.效益-可持续影响指标-政协委员满意测评分95分,实际95人,达100%。

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题

  无

  4、改进建议

  无

  三、其他需要说明的事项

  本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

  四、项目简易自评表

项目名称

委员视察及培训

项目承担单位

 

项目绩效目标批复文件

 

项目资金(万元)

 

当年预算

以前年度结余结转

本年追加

其他来源

合计

收入

35.88

0

0

0

35.88

支出

23.67

0

0

0

23.67

结余

12.21

0

0

0

12.21

收入支出比

0.66

0

0

0

0.66

绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)

一级指标

二级指标

三级指标

财政批复目标值

(A)

增编指标计划值

(B)

实际完成值

(C)

完成比例(D=C/A或C/B)

评分标准

(不得更改)

分值

(E)

得分

(F)

时效指标

绩效目标完成率

100%

0%

67%

0.67

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

11.39

成本指标

预算执行率

95%

0%

66%

0.7

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

11.9

其它资源投入指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

产  出  

数量指标

培训人数

180

0%

210

1.17

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

数量指标

培训场次

10

0%

11

1

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

17

17

经济效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

社会效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

可持续影响指标

参训人员满意率

100%

0%

100%

1

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

16 

16

可持续影响指标

政协委员满意测评分

95

0%

95

1

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

16 

16

服务对象满意度指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

总权重、评价总分 (S)

100

89.29

评价等级

□优秀(S≧90)      ?良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60﹥S)  

  (8)2018年度政协主席副主席等工作经费绩效评价自评报告

  一、项目总体情况

  本着节约的原则,在全面完成主席、副主席工作的基础上,减少开支。本年度安排预算资金40万元,实际发生支出28.68万元。

  二、项目绩效自评结论

  (一)项目绩效自评得分83.88及等级为良好。

  (二)项目期初绩效目标实现情况分析

  本项目期初设置绩效目标5个,实际完成2个,具体情况如下:

  1.投入-成本指标-预算执行率95%,实际完成72%;

  2.产出-数量指标-主席外出调研视察补助10万,实际完成72%;

  3.产出-数量指标-副主席、副调研员外出调研视察补助30万,实际完成72%;

  4.效益-社会效益指标-人民对政协工作的满意率95%,实际达95%;

  5.效益-可持续影响指标-区政协主席、副主席等完成工作情况100%,实际100%。

  (三)项目实施过程中存在的问题和改进建议

  1、存在问题

  无

  5、改进建议

  无

  三、其他需要说明的事项

  本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

  四、项目简易自评表

项目名称

政协主席副主席等工作经费

项目承担单位

 

项目绩效目标批复文件

 

项目资金(万元)

 

当年预算

以前年度结余结转

本年追加

其他来源

合计

收入

40

0

0

0

40

支出

28.68

0

0

0

28.68

结余

11.32

0

0

0

11.32

收入支出比

0.72

0

0

0

0.72

绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)

一级指标

二级指标

三级指标

财政批复目标值

(A)

增编指标计划值

(B)

实际完成值

(C)

完成比例(D=C/A或C/B)

评分标准

(不得更改)

分值

(E)

得分

(F)

时效指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

成本指标

预算执行率

95%

0%

72%

0.76

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20

15.2

其它资源投入指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

产  出  

数量指标

区政协主席外出调研视察经费补助标准

10

0%

7.17

0.72

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20

14.34

数量指标

区政协副主席、副调研员外出调研视察经费补助标准

30

0%

21.51

0.72

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20

14.34

经济效益指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

社会效益指标

人民对政协工作的满意率

95% 

0% 

95%

1

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20

20

可持续影响指标

区政协主席、副主席完成工作情况

100%

0%

100%

1

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

20 

20

可持续影响指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

服务对象满意度指标

         

本指标  分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。

   

总权重、评价总分 (S)

100

83.88

评价等级

□优秀(S≧90)      ?良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60﹥S)  

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2018年度机关运行经费支出36.86万元,比上年决算数下降49%,主要是:节约日常开支。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额2.98万元,其中:政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

来源:马尾区政协
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