2018年安全生产监督管理局决算情况说明
日期:2019-08-30 16:03
政策文件:

    

  目 录 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职责  

  二、部门决算单位基本情况 

  三、部门主要工作总结 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、 部门决算相关信息统表 

  十、 政府采购情况表  

  十一、项目绩效评价自评报告 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明  

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  三、政府性基金支出决算情况说明  

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、预算绩效情况说明 

  七、其他重要事项情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

  按照《福州市马尾区财政局关于批复2018年度部门决算的通知》(榕马财决〔20191-61号)的要求,现将我单位2018年度部门决算说明如下: 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职责 

  部门的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律法规和方针政策;拟订安全生产规章制度和规范性文件,指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。 

  (二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查区政府有关部门和镇人民政府、街道办事处安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。 

  (三)按照分级、属地管理原则,依法监督检查有关生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;监督检查生产经营单位重大危险源监控和事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 

  (四)承担全区危险化学品企业安全生产准入管理责任,并负责全区危险化学品安全监督管理综合工作;承担全区非煤矿矿山企业的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(即“三同时”)工作,并负责全区非煤矿矿山安全生产监督管理工作。 

  (五)负责有关作业场所职业卫生的监督检查、职业危害事故的调查处理、职业卫生安全许可、职业病危害防治项目申报检查等工作。 

  (六)负责组织区政府安全生产综合检查和专项督查工作;根据区政府授权,依法组织对一般安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。 

  (七)负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作;综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 

  (八)负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下称建设项目安全设施“三同时”)情况。 

  (九)组织和综合协调安全生产宣传教育工作,组织指导并监督有关特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全生产培训工作。 

  (十)监督管理全区安全生产社会中介机构和安全评价工作;按照有关政策规定,做好注册安全工程师执业的管理、监督、指导工作。 

  (十一)指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。 

  (十二)组织拟定并督促实施安全生产科技规划,指导协调安全生产科技成果的推广,推进安全生产技术支撑体系建设。 

  (十三)承担区政府安全生产委员会的日常工作。 

  (十四)承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,福州市应急管理局包括1个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

区安监局 

全额拨款 

4 

4 

区安全生产执法大队 

全额拨款 

13 

10 

区应安全生产急救援中心 

全额拨款 

6 

5 

     三、部门主要工作总结 

  2018年,福州市马尾区安监局部门主要任务是:贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律法规和方针政策;承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;承担全区危险化学品企业安全生产准入管理责任,并负责全区危险化学品安全监督管理综合工作;承担全区非煤矿矿山企业的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(即“三同时”)工作,并负责全区非煤矿矿山安全生产监督管理工作。负责有关作业场所职业卫生的监督检查、职业危害事故的调查处理、职业卫生安全许可、职业病危害防治项目申报检查等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)安全生产综合管理工作。 

  (二)职业卫生监督监察工作。 

  (三)危险化学品企业准入及监管工作。 

  (四)安全生产行政执法及安全生产事故调查工作。 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

收支决算总表 

  

  

  

  

编制单位:  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

决算数 

项目(按支出功能分类) 

决算数 

一、财政拨款 

442.86  

一、一般公共服务支出 

1.55  

  其中:政府性基金 

  

二、外交支出 

  

二、上级补助收入 

  

三、国防支出 

  

三、事业收入 

  

四、公共安全支出 

  

四、经营收入 

  

五、教育支出 

  

五、附属单位缴款 

  

六、科学技术支出 

  

六、其他收入 

  

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

3.54  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

397.40  

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

十九、住房保障支出 

1.01  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

二十三、债务付息支出 

  

本年收入合计 

442.86  

本年支出合计 

403.49  

用事业基金弥补收支差额 

  

结余分配 

  

年初结转和结余 

43.82  

交纳所得税 

  

基本支出结转 

25.92  

提取职工福利基金 

  

其中:财政拨款结转 

25.92  

转入事业基金 

  

项目支出结转和结余 

17.90  

其他 

  

其中:财政拨款结转和结余 

12.68  

年末结转和结余 

83.19  

经营结余 

  

基本支出结转 

55.77  

  

  

其中:财政拨款结转 

55.77  

  

  

项目支出结转和结余 

27.41  

  

  

其中:财政拨款结转和结余 

22.19  

  

  

经营结余 

  

合计 

486.68   

合计 

486.68  

  二、 收入决算表 

收入决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位:  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

合计 

442.86  

442.86  

  

  

  

  

  

 

208 

 社会保障和就业支出 

3.47  

3.47  

  

  

  

  

  

 

20805 

行政事业单位离退休 

3.47 

3.47 

  

  

  

  

  

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

3.47 

3.47 

  

  

  

  

  

 

215 

资源勘探信息等支出 

438.39 

438.39 

  

  

  

  

  

 

21506 

安全生产监管 

438.39 

438.39 

  

  

  

  

  

 

2150601 

行政运行 

314.83 

314.83 

  

  

  

  

  

 

 2150605 

 安全监管监察专项 

51.29  

51.29  

  

  

  

  

  

 

2150699 

其他安全生产监管支出 

72.27 

72.27 

  

  

  

  

  

 

221 

住房保障支出 

1.01 

1.01 

  

  

  

  

  

 

22102 

住房改革支出 

1.01 

1.01 

  

  

  

  

  

 

 2210203 

 购房补贴 

1.01 

1.01  

  

  

  

  

  

 

  三、 支出决算表 

支出决算表 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位: 

  

  

  

  

金额单位:万元 

   

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

   

支出功能分类科目编码 

科目名称 

   
   
   

 

 

 

合计 

403.49 

361.72 

41.77 

  

  

  

   

201 

一般公共服务支出 

1.55 

1.55 

  

  

  

  

   

 20106 

 财政事务 

1.55  

1.55  

  

  

  

  

   

2010601 

行政运行 

1.55 

1.55 

  

  

  

  

   

 208 

社会保障和就业支出  

3.54  

3.54  

  

  

  

  

   

20805 

行政事业单位离退休 

3.54 

3.54 

  

  

  

  

   

 2080501 

 归口管理的行政单位离退休 

3.47  

3.47  

  

  

  

  

   

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

0.07 

0.07 

  

  

  

  

   

 215 

 资源勘探信息等支出 

397.39  

355.62  

41.77  

  

  

  

   

21506 

安全生产监管 

397.39 

355.62 

41.77 

  

  

  

   

 2150601 

 行政运行 

283.53  

283.53  

  

  

  

  

   

2150605 

安全监管监察专项 

41.47 

  

41.47 

  

  

  

   

 2150699 

 其他安全生产监管支出 

72.39  

72.39  

0.30  

  

  

  

   

221 

住房保障支出 

1.01 

1.01 

  

  

  

  

   

22102 

住房改革支出 

1.01 

1.01 

  

  

  

  

   

 2210203 

 购房补贴 

1.01  

1.01  

  

  

  

  

   
                         

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

财政拨款收入支出决算总表 

 

  

  

  

  

  

  

 

编制单位: 

  

  

  

金额单位:万元 

 

收入 

支出 

 

项目 

金额 

项目(按功能分类) 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

 
 

一、一般公共预算财政拨款 

442.86  

一、一般公共服务支出 

 1.55 

1.55  

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

  

  

  

 

  

  

三、国防支出 

  

  

  

 

  

  

四、公共安全支出 

  

  

  

 

  

  

五、教育支出 

  

  

  

 

  

  

六、科学技术支出 

  

  

  

 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

 

  

  

八、社会保障和就业支出 

 3.54 

3.54  

  

 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

  

  

  

 

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

 

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

 

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

 

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

 397.40 

397.40  

  

 

  

  

十五、商业服务业等支出 

  

  

  

 

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

 

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

 

  

  

十九、住房保障支出 

 1.01 

1.01  

  

 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

 

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

 

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

 

  

  

二十三、债务付息支出 

  

  

  

 

本年收入合计 

442.86  

本年支出合计 

403.49  

403.49  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

年初财政拨款结转和结余 

38.60  

年末财政拨款结转和结余 

 77.97 

77.97  

  

 

一、一般公共预算财政拨款 

38.60  

基本支出结转 

 55.77 

55.77  

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

  

项目支出结转和结余 

 22.19 

22.19  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

总计 

481.46  

总计 

481.46  

481.46  

  

 
                     

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共财政拨款支出决算表 

 

编制单位: 

  

  

单位:万元 

项目 

本年支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

合计 

403.49  

361.72  

41.77  

 

2010601 

行政运行 

1.55 

1.55 

  

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

3.47 

3.47 

  

 

 2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

0.07  

0.07  

  

 

2150601 

行政运行 

283.53 

283.53 

  

 

2150605 

安全监管监察专项 

41.47 

  

41.47 

 

2150699 

其他安全生产监管支出 

72.39 

72.09 

0.30 

 

2210203 

购房补贴 

1.01 

1.01 

  

 

  

  

  

  

  

 
               

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

编制单位: 

  

单位:万元 

项目 

合计 

经济分类科目编码 

科目名称 

合计 

403.49  

301 

工资福利支出 

306.78  

302 

商品和服务支出 

79.83  

303 

对个人和家庭的补助 

3.39  

308 

资本性支出(基本建设) 

0  

310 

资本性支出 

13.49  

311 

对企业补贴(基本建设) 

0  

312 

对企业补贴 

0  

307 

债务利息及费用支出 

0  

399 

其他支出 

0  

       

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

编制单位: 

  

  

  

  

  

单位:万元 

 

人员经费 

公用经费 

 

经济分类科目 编码 

  

科目名称 

金额 

经济分类科目 编码 

  

科目名称 

金额 

经济分类科目 编码 

  

科目名称 

金额 

 
 
 

301 

工资福利支出 

306.78  

302 

商品和服务支出 

 49.02 

310 

资本性支出 

 2.53 

 

30101 

基本工资 

61.07  

30201 

办公费 

 0.70 

31001 

房屋建筑物购建 

  

 

30102 

津贴补贴 

79.33  

30202 

印刷费 

1.00  

31002 

办公设备购置 

 2.53 

 

30103 

奖金 

21.10  

30203 

咨询费 

  

31003 

专用设备购置 

  

 

30106 

伙食补助费 

0  

30204 

手续费 

  

31005 

基础设施建设 

  

 

30107 

绩效工资 

7.61  

30205 

水费 

  

31006 

大型修缮 

  

 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

26.29  

30206 

电费 

  

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

 

30109 

职业年金缴费 

0  

30207 

邮电费 

 0.71 

31008 

物资储备 

  

 

30110 

职工基本医疗保险缴费 

12.37 

30208 

取暖费 

  

31009 

土地补偿 

  

 

30111 

公务员医疗补助缴费 

7.11  

30209 

物业管理费 

  

31010 

安置补助 

  

 

30112 

其他社会保障缴费 

 2.98 

30211 

差旅费 

 0.03 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

  

 

30113 

住房公积金 

22.52  

30212 

因公出国()费用 

  

31012 

拆迁补偿 

  

 

30114 

医疗费 

0  

30213 

维修() 

  

31013 

公务用车购置 

  

 

30199 

其他工资福利支出 

66.41  

30214 

租赁费 

  

31019 

其他交通工具购置 

  

 

303 

对个人和家庭的补助 

3.39  

30215 

会议费 

  

31021 

文物和陈列品购置 

  

 

30301 

离休费 

  

30216 

培训费 

 0.070.10 

31022 

无形资产购置 

  

 

30302 

退休费 

  

30217 

公务接待费 

  

31099 

其他资本性支出 

  

 

30303 

退职() 

  

30218 

专用材料费 

  

312 

对企业补助 

  

 

30304 

抚恤金 

  

30224 

被装购置费 

  

31201 

资本金注入 

  

 

30305 

生活补助 

  

30225 

专用燃料费 

  

31203 

政府投资基金股权投资 

  

 

30306 

救济费 

  

30226 

劳务费 

 26.5 

31204 

费用补贴 

  

 

30307 

医疗费补助 

  

30227 

委托业务费 

  

31205 

利息补贴 

  

 

30308 

助学金 

  

30228 

工会经费 

 1.63 

31299 

其他对企业补助 

  

 

30309 

奖励金 

  

30229 

福利费 

  

399 

其他支出 

  

 

30310 

个人农业生产补贴 

  

30231 

公务用车运行维护费 

4.43  

39906 

赠与 

  

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

3.39  

30239 

其他交通费用 

8.86  

39907 

国家赔偿费用支出 

  

 

  

  

  

30240 

税金及附加费用 

  

39908 

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

  

 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

4.98  

39999 

其他支出 

  

 

  

  

  

307 

债务利息支出 

  

  

  

  

 

  

  

  

30701 

国内债务付息 

  

  

  

  

 

  

  

  

30702 

国外债务付息 

  

  

  

  

 

  

  

  

30703 

国内债务发行费用 

  

  

  

  

 

  

  

  

30704 

国外债务发行费用 

  

  

  

  

 

人员经费合计 

 310.17 

公用经费合计 

51.55  

 
                             

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位: 

  

  

  

  

单位:万元 

 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 

 

 

 

栏次 

1 

4 

7 

8 

11 

12 

 

合计 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  该表无数据。 

  九、 部门决算相关信息统计表 

部门决算相关信息统计表 

编制单位: 

  

金额单位:万元 

项目 

统计数 

项目 

统计数 

一、“三公”经费支出 

 

二、机关运行经费 

49.31  

(一)支出合计 

4.71  

(一)行政单位 

41.95  

  1.因公出国(境)费 

  

(二)参照公务员法管理事业单位 

7.36  

  2.公务用车购置及运行维护费 

4.43  

  

-- 

1)公务用车购置费 

  

三、国有资产占用情况 

  

2)公务用车运行维护费 

4.43  

(一)车辆数合计(辆) 

3  

  3.公务接待费 

0.28  

  1.副部(省)级及以上领导用车 

  

1)国内接待费 

0.28  

  2.主要领导干部用车 

  

其中:外事接待费 

  

  3.机要通信用车 

2  

2)国(境)外接待费 

  

  4.应急保障用车 

  

(二)相关统计数 

-- 

  5.执法执勤用车 

  

  1.因公出国(境)团组数(个) 

  

  6.特种专业技术用车 

  

  2.因公出国(境)人次数(人) 

  

  7.离退休干部用车 

  

  3.公务用车购置数(辆) 

  

  8.其他用车 

  

  4.公务用车保有量(辆) 

3  

(二)单价50万元以上通用设备(台,套) 

  

  5.国内公务接待批次(个) 

2  

(三)单价100万元以上专用设备(台,套) 

  

其中:外事接待批次(个) 

  

  

  

  6.国内公务接待人次(人) 

41  

  

  

其中:外事接待人次(人) 

  

  

  

  7.国(境)外公务接待批次(个) 

  

  

  

  8.国(境)外公务接待人次(人) 

  

  

  

         

  十、 政府采购情况表 

政府采购情况表 

 

编制单位: 

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

采购计划金额 

实际采购金额 

 

总计 

采购预算(财政性资金) 

非财政性资金 

总计 

采购预算(财政性资金) 

非财政性资金 

 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

其他资金 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

其他资金 

 

合计 

  

  

  

  

  

  

5.75  

 5.75 

 5.75 

  

  

  

 

货物 

  

  

  

  

  

  

 5.75 

 5.75 

 5.75 

  

  

  

 

工程 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

服务 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                       

    

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    

    

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年福州市马尾区安全生产监督管理局年初结转和结余43.82万元,本年收入442.86万元,本年支出442.86万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余83.19万元。 

  (一)2018年收入442.86万元,比2018年决算数增加67.92万元,增长18.11%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入442.86万元,其中政府性基金0万元。 

  2.事业收入0万元。 

  3.经营收入0万元。 

  4.上级补助收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入0万元。 

  (二)2018年支出442.86万元,比2018年决算数增加67.92万元,增长18.11%,具体情况如下: 

  1.基本支出413.01万元。其中,人员支出310.17万元,公用支出51.55万元。 

  2.项目支出51.29万元。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算拨款支出442.86万元,比上年决算数减少44.52万元,下降9.1%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

  (一)2150605(安全监管监察专项)51.29万元,较上年决算数减少42.71万元,下降45.43%。主要原因是安全生产标准化工作经费下降。 

  (二)2150601(行政运行)312.78万元,较上年决算数减少1.81万元,下降0.57%。主要原因是专项业务经费减少。 

  三、政府性基金支出决算情况说明 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出403.49万元,其中: 

  (一)人员经费310.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费51.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款5.67万元,同比下降17%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元,支出与上年持平二)公务用车购置及运行费5.67万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.39万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和18.7%   (三)公务接待费0.28万元。主要用于安全生产培训及安全生产检查等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数41人。与2017年相比, 公务接待费支出增长40%,主要是:安全生产培训及检查较往年更多。 

  

  六、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况 

  2018年,共对20179个项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金94万元;共对20189个项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金94万元。 

  2019年,共对20189个项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金94万元。 

  注:没有应监控或自评项目的单位请说明“本单位无应监控、自评项目” 

  (二)项目绩效自评结果 

  1.2018年度简易自评项目9个,详见附件。  

  七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年度机关运行经费支出49.31万元,比上年决算数增长38.8%,主要是:机构改革人员增加。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2018年度政府采购支出总额5.75万元,其中:政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.75万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

来源:马尾区安监局
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