关于福州市马尾区2024年预算执行情况及 

2025年预算草案的报告 

各位代表： 

    受福州市马尾区人民政府委托，现将马尾区2024年预算执行情况及2025年预算草案提请区第十一届人民代表大会第四次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

  一、2024年预算执行情况 

    2024年是中华人民共和国成立75周年，是习近平总书记亲自擘画“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图10周年，是“海上福州”战略构想提出30周年，也是首批国家级经济技术开发区成立40周年。一年来，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督指导下，全区各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，聚焦区委区政府的工作部署，主动担当、攻坚克难，坚持积极的财政政策加力提效，注重精准、更可持续，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，提高支出精准度，为我区全方位推动高质量发展超越提供了有力的财政保障。 

    (一)全区预算收支执行情况 

    1.一般公共预算。预计全区（含琅岐经济区、保税区，下同）一般公共预算总收入41.01亿元,增长0.5%,其中地方一般公共预算收入26.86亿元,增长1.4%，完成调整预算的100.2%。一般公共预算支出39.54亿元(含上级专款和上年结转等支出,下同),增长4.5%。 

    2.政府性基金预算。预计全区政府性基金收入9.7亿元,完成调整预算的113.8%,增长4.8%。政府性基金支出23.25亿元,增长24.2%。 

    3.国有资本经营预算。预计全区国有资本经营收入661万元,完成年初计划的81.6%, 增长32.2%。国有资本经营支出1659万元。 

    4.社会保险基金预算。预计全区社会保险基金收入1.28亿元,完成年初预算的103.3%，增长16%；社会保险基金支出1.18亿元，增长12.3%。 

   (二)区本级预算收支执行情况 

   1.一般公共预算。预计区本级一般公共预算总收入28.59亿元，下降1.8%，其中地方一般公共预算收入19.01亿元,下降3.1%。一般公共预算支出32.49亿元,下降2.9%。 

   2.政府性基金预算。预计区本级政府性基金收入9.67亿元，完成调整预算的113.8%，增长4.8%；支出22.54亿元,增长25.3%。 

   3.国有资本经营预算。预计区本级国有资本经营收入661万元,完成年初计划的81.6%, 增长32.2%。国有资本经营支出1659万元。 

   4.社会保险基金预算。预计区本级社会保险基金收入1.28亿元,完成年初预算的103.3%，增长16%；社会保险基金支出1.18亿元，增长12.3%。 

   (三)政府债务情况 

   2024年省财政厅核定全区地方政府债务限额为143.48亿元（其中：一般债务限额30.41亿元、专项债务限额113.07亿元），比上年新增债务限额16.46亿元（其中:一般债务0.65亿元、专项债务15.81亿元）。 

预计年末全区地方政府债务余额134.22亿元（其中：一般债务余额26.18亿元、专项债务余额108.04亿元），债务余额控制在省级核定的限额内，全区债务风险整体可控。 

    上述快报数在决算编制中可能会有所调整，待决算编制完成后再按规定报区人大常委会审批。 

   (四)落实区人大预算决议情况 

    按照区第十一届人大三次会议有关决议，结合区人大常委会的审查意见，区财政部门紧紧围绕区委、区政府确定的工作目标，强化财政收入组织，优化财政支出结构，加强财政绩效管理，切实防范化解重大风险，全力服务我区发展大局。 

    1.落实税费政策，助力经济稳中向好  

   充分发挥税费政策稳预期、提信心的积极作用，持续开展企业走访服务，通过快准稳好落实税费优惠政策，助力企业恢复经济活力，着力增强民营经济发展动能。完善财税部门沟通协作机制，加强财税收入分析，培植财源税源，加强对重点税源、企业、税种的征管，规范非税收入的征收，确保各项税费应收尽收，颗粒归仓。 

    2.加大政府投资力度，积极落实“两重”政策 

    用好用足中央下达增发国债及超长期特别国债资金2.15亿元，聚焦夯基础、补短板、惠民生要求，加快推进应急抢险、防洪排涝、教育、卫生健康等领域重大基础设施和公益项目建设，进一步培育高质量发展动能。加快项目实施和国债资金支出进度，进一步扩大国债资金投资拉动效应，促进社会有效投资，助力经济平稳健康发展。 

    3.补短板强弱项，城市功能提升新品质 

   多渠道充盈城市建设资金“大盘子”，为城市基础设施建设提供有力资金保障。通过盘活存量资产、发行政府债券等多种形式筹集资金，提升城市建设。安排马尾区长安片韧性城市提升工程、福州市马尾区疾病预防控制中心及卫生监督所新建项目等4个“两重”超长期国债项目13864万元，福州市轨道交通2号线东延线一期工程、琅岐经济区基础设施工程项目（四期）等4个项目政府专项债券106531万元，马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程项目、中小学建设一揽子项目等3个项目政府一般债券6457万元。 

    4.增进民生福祉，完善社会保障。 

    一是优化教育资源供给。全年安排教育支出6.14亿元，加大教育投入，严格落实教育经费两个“只增不减”要求。进一步规范各学校政府采购和校舍修缮资金使用，投入2639万元用于采购货物服务，持续改善学校办学条件。强化要素保障，落实新建第二实验小学项目、加强进修校附属小学扩容、君山幼儿园、近视防控教室照明改造工程等项目资金安排。有力促进了区内中小学均衡发展，确保教育持续发展。 

    二是加大卫生健康投入。全年安排卫生健康支出3.14亿元。保障城乡居民医疗保险支出万元，全面加快“十四五”规划重大民生项目——马尾区医院新院项目建设步伐，疾病预防控制中心综合楼主体今年9月封顶。区级按照人均不低于85元的标准筹措十二项基本公共卫生经费，高水平实施国家基本公共卫生服务。聚焦群众健康需求，发展特色家庭医生签约，筑牢妇幼健康安全保障防线，支持妇女“两癌”筛查、儿童视力筛查，为693名适龄女性免费接种二价HPV疫苗第二剂，完成65岁以上老年人提供免费健康体检服务1万余人。按时发放计划生育家庭特别扶助金和国家农村计划生育奖励扶助金，合计12164人，2362万元。保障村医岗位津贴和养老保障，稳定和发展乡村医生队伍，提升农村基本医疗卫生服务水平。 

    三是构建社会保障体系。全年安排社会保障和就业支出6.07亿元。积极推动马尾、琅岐两处基本城乡居民养老保障事务归并工作，全区城乡居民养老保险参保5.3万人，基础养老金标准由250元/月提高至270元/月，惠及3.16万名城乡居民，全年支出10000（预估）万元，发放被征地农民养老保障金3949万元。加强基本民生保障，做好困难群众救助工作。积极筹措困难群众救助补助资金并及时发放到位，累计发放各类救助金、生活补贴3217（数据待更新）万元，实现应保尽保，应救尽救。为5073名80周岁及以上老年人发放高龄补贴926.49万元。为14493名70周岁以上城乡居民社会养老保险参保高龄人员两节过节费434.79万元。通过政府购买服务引进专业化养老服务组织，投入万元为全区年满60周岁及以上的特殊困难老年人提供助餐，助医，助行，助乐等居家上门服务。投入建设罗星街道、马尾镇、亭江镇3个零工驿站，持续打造“15分钟”就业服务圈。加快就业创业政策落实，发放失业保险普惠性稳岗返还、一次性扩岗补助、重点企业一次性稳定就业奖补等惠企补贴2278家次1528.12万元，为高校毕业生提供社保、一次性生活补助等673人523.05万元，为个人和小微企业提供租金补贴、创业担保贷款等。2024年城镇新增就业1.07万人，失业人员再就业2598人，就业困难人员再就业174人，就业大局保持总体稳定。 

    四是推进乡村全面振兴。持续把农业农村工作作为财政支出的优先保障领域，公共财政更大力度向“三农”倾斜。一是落实农业补贴政策。制定《马尾区2024年耕地地力保护补贴实施方案》，明确了补贴对象、依据、标准以及发放程序，确保了补贴资金及时足额发放到户。2024年发放耕地地力保护补贴108万元，惠及农户9893户。做好库区移民补贴资金发放工作，拨付移民直补资金17万，惠及库区移民289人。二是推进乡村振兴试点示范项目建设。下达省级乡村振兴试点示范资金84万元，支持5个省级试点村和1个四星级村产业振兴、农村基层设施等项目建设。三是支持推进人居环境整治积分制工作。下达农村人居环境整治积分制工作经费50万元，考核激励资金45万元。四是着力推进对口帮扶工作。认真落实对口帮扶资金。2024年拨付对口援宁资金400万元、寿宁县对口帮扶资金1200万元、福安市坂中村挂钩帮扶资金100万元、西藏八宿县帮扶资金100万元。 

    五是助力文化体育事业发展。支持船政文化创建5A景区，推动文旅产业做大做强。支持年度重点民生实事全民健身项目建设，安排资金120万元，新建室外健身路径20条、篮球场3片、智能健身驿站1片，更好满足人民群众日常健身需求，助力全民健身高质量发展。加强重点文物和非物质文化遗产保护修复，安排资金70万元，支持文保单位视频监测预警系统建设。 

六是完善人才保障机制。加强“群英兴马 才领未来”人才工作品牌打造，人才认定范围和安居渠道进一步拓宽，出台《福州市马尾区人才住房保障实施办法》，增加马尾区级高层次人才和企业自主认定人才住房保障，将国有存量住房纳入租赁和销售房源，并给予优惠。全年引进高层次人才、工科类青年等各层次人才452人，兑现引才奖励2013万元。持续开展技能提升培训，围绕区内企业产业发展需求，开展各类职业技能培训3972人次，培养高级工以上技能人才1756人次，发放各类培训补贴541.376万元，有效推动技能人才队伍建设。 

    5.加强资金使用管理，确保财政运行平稳 

    一是多渠道财政收入组织。强化各类税收和非税收入征管，做好制造业、房地产业、建筑业等重点行业税收征管，促进省、市、区重大重点建设项目税收充分落地，加强以前年度欠税清缴，依法依规组织税收收入。多措并举，持续推进国有资源资产盘活利用，积极组织做好收入工作，科学增加组织财政收入的有效途径，持续做大财政收入总量。 

    二是优化支出结构。严格按照轻重缓急安排项目资金预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，筑实兜牢基层“三保”底线，落实财政支出责任，全年共安排三保支出14.27亿元，其中保工资8.51亿元，保运转1.34亿元，保基本民生4.42万元，坚持尽力而为，量力而行，全力保障兜底性、普惠性、基础性民生建设。严格按照上级文件关于进一步厉行节约、坚持过“紧日子”要求，切实严控一般性支出、“三公”经费、会议、培训差旅支出，加强资产配置管理、政府采购和政府购买服务管理。 

    三是完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，有力促进财政资源配置效率不断提高、使用效益不断提升。组织区直部门和单位完成上一年度1897个预算项目绩效自评和本年度1609个预算项目绩效监控工作。 

    四是健全机制，优化创新开展评审工作。2024年全年完成财政性投资项目评审142项，送审投资金额38.86亿元，核定投资33.56亿元，净核减5.3亿元，核减率13.64%。其中，预算控制价33项，送审金额4.48亿元，核定金额3.73亿元，净核减0.75亿元，核减率16.74%。加强财政投资项目前期评审，全力保障区民生及重点项目建设进展同时，力争节约财政资金。 

    五是强化政府债务管理。积极落实政府债务偿还责任，统筹财政资金，全力做好政府债券还本付息工作。加强全口径政府债务的常态化统计监测、风险等级评定和预警预报，实行政府债务风险监测正向激励，完善债务风险事前干预和应急处置机制。加强考核问责，强化督促落实，对违规举债行为依规依纪依法追责问责，压实化债责任。强化政府隐性债务风险监测，在积极消化存量的同时，坚决遏制增量，逐项落实化债措施，逐年落实化债目标，确保完成每年隐性债务化解任务。 

    2024年，这些工作成绩的取得，是区委、区政府坚强领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。与此同时，我们也应清醒地认识到预算执行和财政运行中仍然存在着一些困难和问题：财政收入稳定增长基础仍不牢固，财税收入持续保持增长压力增大，土地类基金收入持续减收，“三保”及其他刚性支出持续增长，财政运行处于“紧平衡”状态短期内难以缓解；同时财政支出的精准度有待提高，财政资源统筹力度有待加大，部分资金使用效益尚未充分发挥，地方政府债务率偏高等问题仍需密切关注。对此，我们高度重视这些问题，将加大工作力度、采取有力措施认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。 

二、2025年预算草案 

     2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。根据区委统一部署，全区预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对福建、福州工作的重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，扭住建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建目标不放松，继续在“四个更大”上下功夫，进一步全面深化改革，全方位推动高质量发展，坚持“3820”战略工程思想精髓，确保“十四五”规划圆满收官，奋力推进中国式现代化马尾实践。推动积极的财政政策加力提效，持续改善基本民生，完整、准确、全面贯彻新发展理念落细各项财政工作，更好发挥财政在贯彻新发展理念、构建新发展格局中的作用。 

按照上述指导思想，2025年预算编制主要坚持以下原则： 

    1.量入为出，统筹平衡。尽力而为、量力而行，加大“四本”预算以及财政存量资金的统筹力度，保持适当支出强度，强化政策协同联动发力，增强财政可持续性。 

    2.厉行节约，保障重点。坚持党政机关习惯过紧日子，严格控制一般性支出，把牢资产配置、政府采购等关口，优化财政支出结构，切实保障中央和省市重大战略、重大政策、重点项目等支出需求。 

    3.兜牢底线，防范风险。将“三保”摆在财政工作最优先位置，筑牢兜实基层“三保”。落实政府偿债责任，用好管好债券资金，加大债务化解力度，坚决防止新增隐性债务。 

    4.绩效导向，提质增效。建立健全预算评审和事前绩效评估，强化绩效评价、审计财会监督结果与预算安排、政策调整相衔接的机制，完善预算项目全过程管理，不断提升财政资金使用效益。 

    按照上述原则，2025年财政预算安排如下： 

   （一）2025年全区收入预计和支出安排 

    综合考虑全区主要经济指标预期和财政收支增减因素，2025年全区预算编制如下： 

    1.一般公共预算 

    全区一般公共预算总收入预算为42.31亿元，增长3%，其中地方一般公共预算收入预算为27.65亿元，增长3%。按照财政管理体制测算，一般公共预算可用财力约为36.69亿元，合计安排一般公共预算支出36.69亿元，债务还本支出1.09亿元，需动用预算稳定调节基金4.01亿元。 

    2.政府性基金预算 

    全区政府性基金收入预算为26.27亿元，合计安排政府性基金支出26.27亿元。 

    3.国有资本经营预算 

    全区国有资本经营收入预算为299万元，安排国有资本经营支出209万元，调出资金90万元。 

    4.社会保险基金预算 

    全区社会保险基金收入预算为1.36亿元，安排社会保险基金支出1.26亿元。 

   （二）2025年区本级收入预计和支出安排 

    根据预算法实施条例规定，2025年区本级预算含罗星街道办事处（下同），2025年区本级预算编制如下： 

    1.一般公共预算 

    区本级一般公共预算总收入预算为28.93亿元，增长1.2%，其中地方一般公共预算收入预算为19.18亿元，增长0.9%。地方一般公共预算收入加上调入资金、上级补助等收入以及扣除体制上解、地方政府债券到期还本等支出，区本级财力约为29.6亿元，动用预算稳定调节基金4亿元，合计安排支出33.6亿元。 

    2.政府性基金预算 

    区本级政府性基金收入预算为26.26亿元，合计安排支出26.26亿元。其中主要涉及城市基础设施建设支出0.19亿元，污水处理费收入安排的支出0.31亿元，债券还本付息支出7.38亿元，土地收储等其他费用安排18.38亿元。 

    3.国有资本经营预算 

    区本级国有资本经营收入预算为299万元，安排支出209万元，调出资金90万元。 

    4.社会保险基金预算 

    区本级社会保险基金收入预算为1.36亿元，安排支出1.26亿元。 

   （三）2025年财政工作重点 

    2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将严格落实预算法及其实施条例，继续实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，加大财政支出强度，加强重点领域保障，持续支出“两重”项目和“两新”政策实施。坚持过紧日子，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促销费、增后劲。在优先保障“三保”支出的前提下，重点做好以下四个方面的支出保障： 

    1.加强资源统筹，做好财政收支管理 

    一是聚焦税收重点改革领域，密切跟踪上级改革进程，靠前谋划、高效承接、跟进落实重点税制改革任务。大力培植财源，优化收入结构，加强税源监控、税源挖潜、税收管征，进一步强化非税收入管理，持续做大财政收入“蛋糕”，壮大财政综合实力。二是积极盘活存量资金资源资产出租、处置，增加财政非税收入，补充财力缺口。三是围绕国家政策导向和改革动向，常态化对接联系上级部门，最大程度争取上级资金支持，用好中央、省市专项资金支持的政策措施，全力争取政策性资金和政府债券资金向我区倾斜。四是积极配合谋划土地出让工作，增加土地出让收入。五是坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，全年安排12.18亿元“三保”资金，其中保工资7.88亿元，保运转0.38亿元，保基本民生3.92亿元，保证财政平稳运行、保障基本民生。六是坚持精打细算过“紧日子”，勤俭办一切事业，严控“三公”经费和一般性支出规模，必要支出从紧安排，新增支出从严控制，不断优化财政支出结构，把有限的资金用在刀刃上、紧要处。 

    2.坚持以人为本，民生福祉持续增进 

    一是聚力教育事业均衡发展。安排资金6.24亿元，占财政一般公共预算支出的17%，全力落实国家财政性教育经费支出要求，促进教育高质量发展。扩大学前教育资源供给，提高普惠性学前教育覆盖率。严格落实义务教育经费保障制度，健全生均公用经费拨款制度，实现义务教育阶段生均公用经费超过省市平均水平。支持普通高中教育发展，健全经费投入保障机制。加快推进马尾区进附小扩容工程项目进度，争取尽快竣工投入使用。做好马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目、亭江中学宿舍楼项目、琅岐中学综合楼项目前期工作经费保障。 

    二是持续抓牢医疗卫生体系发展。安排资金3.17亿元用于推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务，健全疾病预防控制体系，加强生物安全二级实验室建设，提升疾控机构能力水平，坚持医防融合、平战结合，建立健全突发公共卫生应急指挥中心。加快推进马尾区医院新院建设，做好智慧型医院中长期发展规划，完善软硬件设施，完成多维度信息化建设，推进新马医信息化、智能化发展。 

    三是关注群众社会基本保障体系。安排资金5.45亿元用于城乡居民养老保险、城乡困难人员救助，就业创业扶持政策，丰富养老服务等方面。着力打造以居家为基础、社区为依托、机构为补充，构建具有马尾特色的“一站式”、“全链条”养老服务体系，不断创新居家社区养老服务模式。持续完善基层就业服务平台建设，统筹做好高校毕业、农民工、失业人员、就业困难人员、灵活就业人员等重点群体就业创业支持资金扶持力度，落实好创业担保贷款、创业补贴等扶持政策，努力培育接续有力的就业新动能。 

    四是助力文化体育事业发展。安排资金0.57亿元用于支持全区文化体育事业发展，提升公共文化服务能力，做好文化惠民工程。其中安排249万元推进图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆及乡镇街道综合文化站等公益性文化设施向社会免费开放。做好为民办实事项目，支持全面建设公共服务体系建设，安排48万元拟建设室外建设路径10套、健身驿站1个，推动全民建设活动开展。持续推进船政文化创建5A景区，推动文旅产业做大做强。 

    五是完善城市基础设施建设。安排资金14.45亿元用于城区提质、城市更新、城市轨道交通建设等项目。继续推进乡村振兴事业，助力乡村振兴项目建设。支持生态建设和环境保护，推动构建共治共享美好环境。 

    3.提高服务水平，提升市场主体活力 

    一是构建良好营商环境。2025年统筹安排预算资金  1.62亿元，用于扶持产业发展，提质增效，加强我区企业竞争力。深入实施支持中小企业发展的系列政策措施，用好政府投资基金、担保贷款、贷款贴息等工具箱，强化财金联动，服务实体经济发展，引导广大民营企业增强预期、提振信心。重点培育龙头企业，形成上下游产业链，产生聚集优势效应，为夯实财政收入打牢基础。 

    二是着力落实人才政策。全年统筹安排预算资金0.5亿元，用于引进培养高层次和高技能人才，优化人才保障，逐步完善人才服务配套政策，持续推动人才住房保障政策落地见效，加快各类人才政策兑现工作，加强人才队伍集聚，建设优良人才发展环境，提升市场主体创新能力。 

    4.强化风险防控，财政运行平稳有序 

    一是进一步健全政府债务管理制度，强化“借、用、管、还”全链条管理机制，按“增加有效投资、优化经济结构、稳定总需求”原则，切实加强对专项债券资金的日常监管，确实发挥好专项债券资金在稳投资、扩内需、补短板方面对经济增长的撬动作用。在确保风险可控基础上，发挥政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板和逆周期、跨周期调节的重要作用。 

    二是密切关注社会保险基金、地方金融机构和国企等领域，牢牢守住不发生系统性风险底线，对专项债券资金压实主体责任，进一步强化财经纪律，使专项债券资金真正“专款专用”。 

    三是要用好财政政策空间，不断优化财政支出结构，发挥财政资金在推动发展上的重要作用，为国家重大战略任务提供更多财力保障，进一步提升马尾区经济增长潜力和内生动力。 

    四是严格转移支付资金监管，强化财经纪律刚性约束，增强财政可持续性。严格执行“三保”资金专户管理，兜牢兜实“三保”底线，筑牢财政发展安全防线。 

    各位代表、委员，新的一年我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，奋发有为、开拓进取、笃行不怠，扎实做好财政管理改革各项工作，努力完成全年各项任务目标，为奋力建设宜居宜业现代化新马尾，全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大的财政力量贡献。