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关于马尾区2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告

日期:2021-12-27 10:32 来源:马尾区财政局
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各位代表:

受马尾区人民政府委托,现将马尾区2021年预算执行情况及2022年预算草案提请区第十一届人民代表大会第一次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。              

一、2021年预算执行情况

2021年,全区各级财政部门在区委的正确领导和区人大的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记来闽考察等一系列重要讲话精神,传承弘扬“马尾的事,特事特办、马上就办”优良传统,牢记嘱托、勇担使命,锐意创新、敢为人先,统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为全方位推动高质量发展超越提供了坚强的财政保障。

(一)全区预算收支执行情况

1.一般公共预算。据快报预计,全区(含琅岐经济区、保税区,下同)一般公共预算总收入34.71亿元,完成年初计划的104.7%,增长10%,其中地方一般公共预算收入22.28亿元,完成年初计划的101.1%,增长6.1%;一般公共预算支出34.6亿元(含上级专款和上年结转等支出,下同),下降13.7%。

2.政府性基金预算。全区政府性基金收入12.95亿元,完成调整预算的84.3%,下降27.4%;政府性基金支出16.6亿元,下降31%。

3.国有资本经营预算。全区国有资本经营收入1019万元,完成年初计划的101.9%, 增长4%; 国有资本经营支出856万元, 增长16%。

4.社会保险基金预算。全区社会保险基金收入8646万元,完成年初计划的98.8%,增长11.9%;支出7998万元,增长19.2%。

(二)区本级预算收支执行情况

1.一般公共预算。区本级一般公共预算总收入27.53亿元,完成年初计划的102%,增长11%,其中地方一般公共预算收入17.59亿元,完成年初计划的96.5%,增长6.8%;支出 30.17亿元,下降13.5%。

2.政府性基金预算。政府性基金收入12.93亿元,完成调整预算的86.6%,下降27.4%;支出11.61亿元,下降35.5%。

3.国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入919万元,完成年初计划的91.9%, 下降6.2%; 支出856万元, 增长16%。

4.社会保险基金预算。区本级社会保险基金收入8646万元,完成年初计划的98.8%,增长11.9%;支出7998万元,增长19.2%。

上述快报预计数在决算编制中将有所调整,待决算编成后报区人大常委会审批。

(三)政府债务情况

2021年省财政厅核定全区债务限额为128.79亿元(其中:一般债务限额 31.79亿元、专项债务限额97亿元),比上年新增债务限额8.44亿元(其中:一般债券1.39亿元、专项债券7.05亿元)。

年末全区政府债务余额103.05亿元(其中:一般债务26.82亿元、专项债务76.23亿元),债务余额控制在省级核定的限额内。

(四)落实区人大预算决议情况

1.落实财税政策,助力全区经济稳步发展

认真贯彻中央关于“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求,精准有效落实政策,不急转弯,把握好政策的时度效。一是有效落实减税降费政策。全年累计下达各项财政惠企政策资金3.94亿元,有效落实减税降费各项政策,全年预计减轻企业税费负担4.9亿元。二是有力促进企业提质增效。充分发挥财政政策、资金的保障和引导作用,及时兑现工业企业转型升级、技术创新、增产增效等资金8170万元,涉及企业152家,兑现科技成果转移转化奖励、研发经费分段补助等财政奖补资金7187万元,涉及企业144家。三是金融助力服务实体经济。打好“财政+金融”组合拳,今年与国开行签订509亿元金融合作备忘录,通过规划先行、政策引导、市场建设、融资推动等措施,重点支持我区城市更新建设、乡村振兴发展、轨道交通建设、骨干冷链物流集群培育等重点领域。大力扶持企业上市,今年以来已实现创识科技、腾景股份上市。四是全面落实“六保”任务。认真落实各类奖补政策,为1988家企业发放春节期间连续生产稳就业、失业保险稳岗返还等稳岗补贴7437万元;发放小微企业吸纳高校毕业生就业补贴、重点企业吸纳新增劳动力奖补等就业补贴144万元;发放创业担保贷款、创业场租补贴等创业补贴665万元。深入推进“十个一批”扩岗行动,落实福州市高校毕业生来榕留榕七条措施,为毕业生提供一次性生活补贴、免费住宿等政策支持,通过线上线下平台,发布高校毕业生、农民工等岗位6065个,开发青年见习岗位195个,开发公益性工位24个,千方百计促进就业。持续深化闽宁劳务协作,与原州区签订了“十四五”劳务协作框架协议,两地在劳动力输转、职业院校毕业生实习、实训基地建设等方面开展深入合作,持续推进人才培养衔接乡村振兴。五是大力引进、培育创新型人才。核拨各类人才奖励经费1935万元。开展人才提质聚榕专项行动,加快人才驿站建设。推进人才公寓建设,全区共有505套人才公寓投入使用,已分配406套,妥善解决各类引进人才的安居问题。深化产教融合,深入开展职业技能提升行动,培训19079人次,共计发放补贴3787万元。

2.推进城乡融合,持续完善宜居环境建设

一是完善城市基础设施和公共服务设施建设,统筹安排1262万元支持老旧小区综合整治和提升改造,涉及22个老旧小区,旧房面积18.63万平方米,惠及1708户。统筹安排10.73亿元,重点保障港口路下穿及市政基础设施工程、上下德朏头片区排水整治等市政基础设施建设。安排征迁补偿资金5.44亿元开展征迁安置回迁及拆迁清盘工作。二是大力支持美丽乡村建设行动,安排2675万元支持美丽乡村、农村污水管网建设等,完成6个高、中级版的美丽乡村样板村建设任务,新建农村污水管网8600米。三是持续推进乡村振兴,统筹安排乡村振兴专项资金2703万元,围绕打造1个省级特色镇、10个省市级试点村和1个省级实绩突出村,推进45个乡村振兴项目建设。统筹资金1000万元,支持推进琅岐“菜篮子”工程建设。四是健全生活垃圾全链条处置体系,安排3050万元有序推进主城区垃圾分类及农村垃圾分类工作。五是推进景观提升改造工程,完善重要线路、片区、门户绿化建设和绿化景观,深入拓展市民绿色休闲空间。安排1.35亿元支持重要街区综合提升、缆化下地、沥青路面平整度提升和重要街区综合提升、城市标识系统提升、老街巷整治等老城区综合提升“多位一体”工作及灯光夜景提升改造。

3.坚持民生优先,着力促进民生福祉提升

一是优化教育资源供给。全年教育支出7.42亿元。完成教育重点项目投资约2.5亿元,马尾第二实验小学全面封顶,罗星中心小学扩容、师大二附中科艺楼等续建项目年内完成。实验幼儿园旺岐分园、亭江中心幼儿园东岐分园全面招生,新增公办幼儿教育学位450个。完成教育设备设施投入1945万元,有效改善学校办学条件。2021年,我区学前教育公办学额覆盖率为62.1%,普惠学额覆盖率为98.1%,普惠性幼儿园专项补助资金投入1029万元。有序开展义务教育阶段学校课后服务工作,课后服务学校覆盖面达100%。

二是全力推动卫生健康事业发展。全年卫生健康支出   2.31亿元。全力支持抗击疫情,下达新冠肺炎疫情防控专项资金2510万元,有效保障新冠肺炎疫情防控支出,进一步提升公共卫生应急处置能力。持续实施国家基本公共卫生服务项目,原12类基本公共卫生服务经费财政补助标准提高至70元/人。城乡居民医保政府补助标准由人均580元/年提高到620元/年。

三是全面落实社会保障政策。全年社会保障和就业支出4.17亿元。扎实推进参保扩面,及时兑现社保待遇。完成2021年度调整退休人员基本养老金工作,企业退休人员养老保险待遇提高到人均3007.62元/月。发挥社保基金作用,保障困难群体生活。2099名贫困人员和重度残疾人员参加基本社会养老保险,为1171名贫困人员和重度残疾人员100%代缴最低档次的城乡居民社会养老保险费23万元,全年发放残疾人两项补贴438万元。累计发放失业金、失业补助金8618万元,累计发放就业困难人员社保补贴216万元,切实保障困难群体生活。实施城乡低保扩面,累计发放低保金1303万元。提升养老设施,完善老年人权益保障。建成1处城市社区嵌入式家园,推进2家农村幸福院建设和3个居家社区养老服务站建设,为4327位高龄老人发放1036万元高龄老人补贴。

4.加强资金筹集和使用管理,确保财政运行平稳

一是加强财政收入组织工作。完善收入组织协调,持续关注税收收入动态,突出收入工作重点,积极应对组织收入中的困难,努力做到应收尽收。二是盘活国有资源资产。通过全面摸排全区闲置资产、资金、资源,全年实现非税收入6.22亿元,盘活历年结余资金1.12亿元及当年无法使用的预算资金1.17亿元。三是兜牢兜实“三保”底线。全年安排“三保”支出27.21亿元。四是全面实施预算绩效管理。实现预算资金绩效目标全覆盖,对全区政府性投资建设工程、乡村振兴、道路村居公厕垃圾清运市场化等6个民生、审计关注的项目开展重点绩效评价。五是加强财政投资项目评审管理。全年完成财政性投资项目评审242项,送审投资57.52亿元,核定投资51.12亿元,净核减6.4亿元,核减率11.1%。六是完善国库集中支付制度。全面实施国库集中支付电子化管理,启用预算单位银行自助柜面系统,提升国库集中支付电子化管理水平。

虽然一年来的财政预算执行情况总体良好,财政工作取得新进展,但我们也清醒地看到当前财政运行中还存在一些困难和问题:财政增收难度加大;土地交易市场不活跃,政府性基金收入减少;部分预算部门的预算绩效意识和基础工作还比较薄弱;政府债务还本付息压力较大等。对于这些问题,我们将认真分析,找准症结,综合施策,切实加以改进解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2022年预算草案

2022年全区预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记 “七一”重要讲话精神和来闽考察重要讲话精神,以及对福建、福州、马尾工作的重要指示批示精神,坚持“ 3820 ”战略工程思想精髓,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,积极服务并深度融入新发展格局,以全方位推进高质量发展超越为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,弘扬“敢为天下先”的改革创新精神,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,坚持积极的财政政策精准提效和可持续,严格落实过紧日子要求,积极防范化解政府债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为奋力开拓宜居宜业现代化马尾新局面提供坚实的财力保障。

(一)2022年全区收入预计和支出安排

综合考虑全区主要经济指标预期和财政收支增减因素,2022年全区预算编制如下:

1.一般公共预算

全区一般公共预算总收入预算为36.8亿元,增长6%,其中地方一般公共预算收入23.61亿元,增长6%。按照财政管理体制测算,一般公共预算可用财力约31.46亿元,动用预算稳定调节基金2亿元,上级提前下达资金1.3亿元,合计安排支出34.76亿元,其中保工资、保运转、保民生支出26.1亿元。

2.政府性基金预算

根据当前保在建保还款等刚性支出需求58.95亿元,建议安排政府性基金收入58.95亿元。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营收入预算为1000万元,安排国有资本经营支出700万元,调出资金300万元。

4.社会保险基金预算

全区社会保险基金收入预算为11059万元,安排支出10252万元。

(二)2022年区本级收入预计和支出安排

根据新预算法实施条例规定,2022年区本级预算含罗星街道办事处(下同),2022年区本级预算编制如下:

1.一般公共预算

区本级一般公共预算总收入预算为29.17亿元,增长6%,其中地方一般公共预算收入18.66亿元,增长6%。地方一般公共预算收入加调入国有资本经营预算、上级补助等收入以及扣除体制上解、地方政府债券到期还本等,区本级财力为28.04亿元,动用预算稳定调节基金2亿元,上级提前下达资金1.3亿元,合计安排支出31.34亿元,其中保工资、保运转、保民生支出24.28亿元。

2.政府性基金预算

区本级政府性基金收入预算为58.95亿元,合计安排支出58.95亿元。

3.国有资本经营预算

区本级国有资本经营收入预算为1000万元,安排国有资本经营支出700万元,调出资金300万元。

4.社会保险基金预算

区本级社会保险基金收入预算为11059万元,支出安排10252万元。

(三)2022年财税工作重点

2022年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将努力开源节流,着力优化财政资源配置,夯实财政管理基础,增强财政可持续性,为全区经济社会的平衡健康发展提供财政保障。

1.着力强化财政收支管理

一是加强收入组织,增强财力保障。进一步完善区财政与马尾区税务局、保税港区税务局、琅岐经济区税务局之间收入组织协调工作机制,突出收入工作重点,紧盯重点行业、重点企业、重点项目的税收征管,做好全区重点财源税源增收挖潜工作。持续加大招商引资力度,发挥镇街协税护税主体责任,形成新的收入增长点。规范非税收入管征,稳步推进低效闲置的政府存量资产的处置。加强对政府各类资金、资产、资源的统筹管理和运营水平,树立“经营财政”理念,努力挖收入、挖潜力,形成促增收合力。坚持依法依规管理,通过强化财税协作、创新征管方式等促增收、稳增长、保质量。

二是兜牢“三保”底线,优化支出结构。继续落实“三保”支出预算安排事前审核机制,充分发挥预算备案审查机制约束作用,持续将“三保”支出放在各项财政支出首位。严格贯彻落实“过紧日子”要求,严控一般性支出,削减低效无效支出,从严从紧把好支出关口,突出重点,聚焦民生建设、基础设施短板等领域,全力保障区委区政府部署的重点工作的支出需要。

三是深化预算绩效管理,坚持依法理财。以全过程绩效目标管理为抓手,强化预算约束、执行监控和绩效管理,加快建设预算管理一体化系统,不断提升财政资源配置效率和资金使用效益。加强财政风险防控,强化支出监测预警,合理调度国库资金,防范支付风险。严控超财力出台收支政策,加强财政可承受能力分析,科学安排财政支出。

2.着力保障和改善民生  

一是保障教育事业发展。全年安排 7.94亿元,占财政支出的22.83%,全力落实国家财政性教育经费支出要求,促进教育高质量发展。

二是强化卫生健康事业保障。全年安排2.55亿元资金用于保障疫情防控、居民医疗保险和大病保险,提升全区医疗卫生保障水平。其中安排新冠肺炎疫情防控专项资金0.15亿元,全力保障新冠肺炎疫情防控工作,提升公共卫生应急处置能力。助力全区公立医院建设、省级名医工作室建设,加大医疗设备投入,进一步提升全区医疗水平。

三是加大社会保障和就业投入。安排资金4.38亿元用于城乡居民养老保险、城乡居民低保和困难人员救助,着力打造以居家为基础、社区为依托、机构为补充、覆盖全区的养老服务体系。

四是助力文旅事业发展。着力落实文化事业投入机制,全年安排0.98亿元资金用于支持船政文化、琅岐农业观光、文物古厝保护、促进群众体育和竞技体育发展。

五是保障城乡宜居品质提升。全力配合全区城市更新项目计划,全年安排15.4亿元用于基础设施和公共服务设施建设,着力提升城区面貌。继续推进美丽乡村和乡村振兴事业,助力乡村振兴项目建设。支持生态建设和环境保护,推动构建共治共享美好环境。

3.着力服务市场主体

一是落实落细各项惠企政策,用好用活各项惠企政策,综合实施奖励政策、税费优惠政策,服务好、对接好各类企业,充分发挥财政资金引导作用,为企业纾困解难,激发市场主体活力,夯实财政收入增长基础。二是着力保障人才引进战略。及时兑现高层次人才和紧缺人才奖励政策,加大人才公寓建设资金保障,加强人才队伍集聚,建设优良人才发展环境,提升市场主体创新能力。

4.着力强化风险防控

进一步健全政府债务管理制度,强化“借、用、管、还”全链条管理机制,在确保风险可控基础上,发挥政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板和逆周期、跨周期调节的重要作用;密切关注社保基金、地方金融和国资国企等领域的重大风险,牢牢守住不发生系统性风险底线;发挥财政在统筹疫情防控和推动发展上的重要作用,进一步提升马尾区经济增长潜力和内生动力。

各位代表,新的一年我们将在区委的坚强领导下,自觉接受人民代表大会指导监督,虚心听取人民政协意见建议,勇于担当,主动作为,努力完成全年各项任务,为开拓宜居宜业现代化马尾新局面提供坚实的财力保障。

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