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关于马尾区2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

日期:2021-01-18 09:10 来源:马尾区财政局

  各位代表:

  受马尾区人民政府委托,现将马尾区2020年预算执行情况及2021年预算草案提请区第十届人民代表大会第五次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2020年预算执行情况

  2020年,面对新冠肺炎疫情带来的冲击和复杂严峻的经济形势,全区各级财政部门在区委的正确领导和区人大的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进的工作总基调,深入贯彻新发展理念,加大财政政策应对力度,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚强的财政保障。

  (一)全区预算收支执行情况

  1.一般公共预算。据快报统计,全区(含琅岐经济区、保税区,下同)一般公共预算总收入31.57亿元,完成调整预算的100.4%,下降9.6%,其中地方一般公共预算收入21亿元,完成调整预算的102.1%,下降8.1%;一般公共预算支出39.96亿元(含上级专款和上年结转等支出,下同),增长15.3%。

  2.政府性基金预算。全区政府性基金收入17.82亿元,完成调整预算的90.9%,下降37.5%;政府性基金支出24.67亿元,下降31.4%。

  3.国有资本经营预算。全区国有资本经营收入980万元,完成调整预算的100%, 增长45.2%; 国有资本经营支出738万元, 增长5.6%。

  4.社会保险基金预算。全区社会保险基金收入7639万元,完成年初预算的94.9%,增长3.8%;支出6708万元,增长4.1%。

  (二)区本级预算收支执行情况

  1.一般公共预算。区本级一般公共预算总收入10.69亿元,完成调整预算的127.2%,增长5.7%,其中地方一般公共预算收入8.99亿元,完成调整预算的117.3%,增长4.3%;支出34.45亿元,增长19.5%。

  2.政府性基金预算。政府性基金收入17.80亿元,完成调整预算的90.8%,下降37.5%;支出16.47亿元,下降49.6%。

  3.国有资本经营预算。区本级国有资本经营收入980万元,完成调整预算的100%, 增长45.2%; 支出738万元, 增长5.6%。

  4.社会保险基金预算。区本级社会保险基金收入7639万元,完成年初预算的94.9%,增长3.8%;支出6708万元,增长4.1%。

  上述快报数在决算编制中将有所调整,待决算编成后报区人大常委会审批。

  (三)政府债务情况

  2020年省财政厅核定全区债务限额为114.13亿元(其中:一般债务限额 23.02亿元、专项债务限额91.11亿元),比上年新增债务限额8.60亿元(其中:一般债券1.50亿元、专项债券7.10亿元)。

  年末全区政府债务余额95.20亿元(其中:一般债务18.80亿元、专项债务 76.40亿元),债务余额控制在省级核定的限额内。

  (四)落实区人大预算决议情况

  1.围绕积极有为,有效发挥财税政策作用

  认真贯彻中央关于“财政政策要更加积极有为、注重实效”的要求,积极实施减税降费和支出逆周期调节系列财政政策。一是持续加大惠企政策兑现力度。全年累计下达各项财政惠企政策资金6.06亿元。有效落实减税降费各项政策,全年预计减轻企业税费负担6.37亿元。二是积极引导企业转型升级提质增效。充分发挥财政政策、资金的保障和引导作用,及时兑现工业企业转型升级、技术创新、增产增效等资金9493万元,涉及企业201家,兑现科技成果转移转化奖励、研发经费分段补助等财政奖补资金1.18亿元,涉及企业326家。三是严格落实援企稳岗各类政策。统筹用好就业专项资金,投入职业技能提升行动专项资金411万元, 支持企业以工代训、稳岗扩岗,拓宽高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业渠道。实施阶段性援企稳岗兜底财税政策,累计发放困难企业稳岗返还6273万元,受惠企业约817家。发放普惠性失业保障稳岗补贴1538万元,惠及2589家企业。四是深入实施人才战略。有序推进“人才提质聚榕”行动,引进国家级、“百人计划”专家、省ABC类高层次人才等437人,拨付各类人才落地奖励1974万元。五是助力企业化解发展难题。加强政银企对接,打好“财政+金融”组合拳,综合运用贷款贴息、纾困贷款等财政金融工具,全年帮扶企业实现新增贷款35.85亿元。通过“一企一策”等方式,实质性推动建中科技、创识科技、慧翰微电子、腾景科技、大通新材料等公司上市进程。

  2.围绕城乡融合,持续提升城市品质

  全年累计城乡社区事务支出4.93亿元。一是加大城市基础设施和公共服务设施建设力度,统筹安排2764万元支持老旧小区综合整治和提升改造,涉及旧房面积9.24万平方米,惠及357户。安排征迁补偿资金10.90亿元开展征迁安置及拆迁清盘工作。二是实施美丽乡村建设行动,安排2422万元支持美丽乡村、农村污水管网建设等,完成8个再提升村、3个精品示范村的美丽乡村建设任务,新建农村污水管网1000米。三是持续推进乡村振兴,统筹安排乡村振兴专项资金3400万元,围绕打造1个省级特色镇、10个省市级试点村,推进42个乡村振兴项目建设。四是健全生活垃圾全链条处置体系,拨付8060万元有序推进主城区垃圾分类工作。五是推进重要线路、片区、门户绿化建设和绿化景观提升,深入拓展市民绿色休闲空间。安排1.58亿元支持重要街区综合提升、缆化下地、杆线与箱柜整治和重要街区综合提升、城市标识系统提升、老街巷整治等老城区综合提升“多位一体”工作及灯光夜景提升改造。

  3.围绕短板弱项,持续提升民生福祉

  一是支持教育优质均衡发展。全年教育支出7.38亿元。其中:全年新增公办幼儿园学位260个、义务教育阶段学位474个,公办幼儿园在园幼儿占比达58.0%,普惠学额率达98.96 %。公办幼儿园和公办普通高中生人均公用经费财政拨款标准分别提高到600元和1000元。持续改善教育基础设施,有序推进在建项目开发区职专教学实训综合楼暨消防道路设施、师大二附中科艺楼、罗星中心小学和实验幼儿园附属楼、马尾第二实验小学和江滨幼儿园建设。推进智慧校园建设,福州江滨中学、福建师大二附小、福州市马尾江滨幼儿园3所学校被确定为福州市第二批智慧校园试点校。

  二是持续推进医药卫生体制改革。全年卫生健康支出   2.39亿元。其中:投入3219万元支持公立医院发展,实施医疗提升工程。加快推进基层公共卫生平台建设与远程会诊平台建设,推动区域内上下联动、双向转诊工作的开展;实施全科医生补贴,推进医保专线“村村通”工作,建成PCR核酸检测实验室。持续实施国家基本公共卫生服务项目,人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高至65元。城乡居民医保政府补助标准由人均550元/年提高到580元/年。城乡居民医疗救助人均筹资标准由400元/年提高到600元/年。

  三是落实完善各类社会保障制度。全年社会保障和就业支出3.04亿元。稳步提高养老保障水平,城乡居民基础养老金补助标准提高至人均172元/月。健全困难群体社会救助和福利体系,城乡低保标准由人均700元/月提高到人均760元/月。适度扩大低保和临时救助政策范围,及时将受新冠肺炎疫情影响陷入困境的人员纳入救助范围。下达城乡低保金968万元,惠及1064户1748人;下达困难群众物价补贴和临时救助金741万元,惠及2104户2798人。落实残疾人补贴348万元,困难残疾人生活补贴标准由人均200元/月提高至人均230元/月。推进城乡社区居家养老专业化服务建设,2020年完成4所农村幸福院建设,实现了农村养老服务设施覆盖率达70.9%。全力支持抗击疫情,累计下达新冠肺炎疫情防控专项资金3789万元,有效保障新冠肺炎疫情防控支出。

  4.围绕收支平衡,持续提高资金使用效益

  一是多渠道筹集发展资金。积极应对经济下行压力影响,持续跟踪重点税源企业的生产经营动态,研判经济形势对重点行业领域的影响。二是加大存量资金、资产盘活力度。通过全面摸排全区闲置资产、资金、资源,全年实现非税收入7.62亿元,盘活历年结余资金1.23亿元及当年无法使用的预算资金3.67亿元。三是兜牢“三保”支出底线。全年安排“三保”支出28.96亿元。四是全面实施预算绩效管理。实现预算资金绩效目标全覆盖,对全区政府性投资建设工程、乡村振兴、道路村居公厕垃圾清运市场化等6个民生、审计关注的项目开展重点绩效评价。五是严把财政评审关。全年完成财政性投资项目评审245项,送审投资57.6亿元,核定投资48.4亿元,净核减9.2亿元,核减率16.0%。六是全面实施国库集中支付电子化管理,启用预算单位银行自助柜面系统,提升国库集中支付电子化管理水平。

  (五)“十三五”期间财政改革发展情况

  回顾“十三五”,在经济下行压力加大、财政收入持续低位增长的情况下,全区各级财政部门加大资金统筹力度,更加注重资金使用效益、开源节流、存量盘活和经营运作,充分发挥财政资金四两拨千斤的作用,为全区“十三五”规划的有效实施提供了坚实的财力保障。

  五年来,资金统筹力度不断加大。累计争取政策性银行专项资金21.50亿元,争取政府性债券87.62 亿元(一般债券 11.24 亿元、专项债券 22.15 亿元、置换债券 54.23 亿元),通过PPP模式保障项目(落地4个项目)建设21.96亿元,通过国有企业发行债券10亿元,通过盘活存量资金13.30亿元,处置闲置资产10.20亿元。

  五年来,城乡品质不断提升。累计投入119.88亿元,启动了魁岐、青洲、闽安、上下德朏头(福马路以北棚户区改造项目)等连片旧屋区改造,涉及99.21万平方米,涉及征收总户数7247户。累计投入33.56亿元,加大道路、水利、管道等基础设施建设。累计投入65.41亿元,夯实琅岐全面开发基础,琅岐闽江大桥、环岛路、红光湖、雁行江主干道、闽江马尾对台综合客运码头等相继建成使用。

  五年来,民生保障水平不断提升。民生领域累计支出129.53 亿元。其中,累计投入6.70亿元,完成20所学校的建设和改造。累计投入3.32亿元,完成琅岐东院、马医“五大中心”、四个卫生院、51个卫生所、3个卫生站等建设。累计投入7773万元,建成综合体育馆、青少年校外体育活动中心、图书馆项目等。

  五年来,发展质量不断提高。主导产业持续做大做强,累计支持科技创新1.04亿元。累计拨付各类人才落地奖励6871万元。累计支持企业技改提升1.02亿元,撬动企业可研投入104.96亿元。累计投入税源培植资金3.53亿元,新增市场主体2.2万户,总部企业数较“十二五”末翻两番,上市企业数居全市第二。

  五年来,财政改革不断深入。深入实施预算法及其实施条例,财政法治意识明显增强。有序推进预决算信息公开,财政运行更加规范透明。全面实施预算绩效管理,财政内控体系逐步健全。合理预测财力增长区间,有效防控政府债务风险。国企改革逐步深入,国企参与经济社会发展动力逐步释放。

  五年来,财政改革工作取得的成绩,离不开市委、市政府和区委的坚强领导,离不开区人大、政协以及代表委员们的监督指导,更离不开各级各部门以及全区人民的共同努力。与此同时,我们也清醒地认识到,新形势下财政运行和改革发展仍面临着一些亟待解决的问题和挑战:疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视,经济企稳基础仍不稳定;财政收支仍处于紧平衡状态,收支矛盾进一步加剧;进入偿债高峰期后,还本付息挤压了新建项目的空间;预算绩效管理仍需加强,资金使用效益有待进一步提升,等等。我们将在今后的工作中积极采取有效措施,努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

  二、2021年预算草案

  2021年是“十四五”规划实施的开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,全区预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以全方位推动高质量发展超越为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚定不移贯彻落实“3820”战略工程思想精髓,坚持积极的财政政策提质增效、更可持续,严格落实过紧日子要求,进一步调整优化支出结构,提高资金配置效率,全面实施预算绩效管理,加强政府债务管理,积极防范化解政府债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为推动新时代新马尾建设迈上新台阶、实现新跨越提供有力支撑。

  (一)2021年全区收入预计和支出安排

  综合考虑全区主要经济指标预期和财政收支增减因素,2021年全区预算编制如下:

  1.一般公共预算

  全区一般公共预算总收入预算为33.16亿元,增长5%,其中地方一般公共预算收入22.04亿元,增长5%。按照财政管理体制测算,全区总财力为31.55亿元,动用预算稳定调节基金1.5亿元,合计安排支出33.05亿元,其中保工资、保运转、保民生支出27.02亿元。

  2.政府性基金预算

  全区政府性基金收入预算为61.62亿元,合计安排支出61.62亿元。

  3.国有资本经营预算

  全区国有资本经营收入预算为1000万元,增长2.0%,加上年结余安排国有资本经营支出901万元,调出资金300万元。

  4.社会保险基金预算

  全区社会保险基金收入预算为8755万元,增长14.6%,安排支出7837万元。

  (二)2021年区本级收入预计和支出安排

  根据新预算法实施条例规定,2021年区本级预算含罗星街道办事处(下同),2021年区本级预算编制如下:

  1.一般公共预算

  区本级一般公共预算总收入预算为26.99亿元,增长4.9%,其中地方一般公共预算收入18.23亿元,增长4.8%。地方一般公共预算收入加调入国有资本经营预算、上级补助等收入以及扣除体制上解等,区本级财力为28.79亿元,动用预算稳定调节基金3000万元,合计安排支出29.09亿元,其中保工资、保运转、保民生支出25.01亿元。

  2.政府性基金预算

  区本级政府性基金收入预算为61.60亿元,合计安排支出61.60亿元。

  3.国有资本经营预算

  区本级国有资本经营收入预算为1000万元,增长2.0%,加上年结余安排国有资本经营支出901万元,调出资金300万元。

  4.社会保险基金预算

  区本级社会保险基金收入预算为8755万元,增长14.6%,安排支出7837万元。

  (三)2021年财税工作重点

  1.更加注重收入质量,全力培育厚植财源

  坚持强基固本、提质增效,认真做好“生财、聚财、理财、用财”文章,有效提升财政治理体系和治理能力现代化水平。完善收入组织协调工作机制,坚持财税库银协作联动,抓好新业态收入管征,规范非税收入征管秩序,积极应对组织收入中出现的困难,努力做到应收尽收。注重激发市场活力,持续推进减税降费,增强服务意识,加强对市场主体的政策宣讲和培训,及时研究解决政策实施过程中的卡点和堵点,切实做到释放政策红利,增强企业的获得感,激活经济发展内生动力。

  2.更加注重开源节流,全面兜牢“三保”底线

  坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实“过紧日子”要求,进一步压缩一般性和非急需、非刚性支出,从严控制新增支出项目,将有限财力用于落实“六保”支出。积极争取上级资金及政策支持,通过做好债券项目的接续和储备工作,确保所争取的相关债券资金早发行、早使用,通过争取期限更长置换债券,减轻当前的偿债压力。

  3.更加注重资金绩效,全面硬化预算约束

  推进绩效和预算管理一体化,硬化财政预算执行约束,创新绩效评价结果运用方式,加大重大民生项目绩效评价力度,强化财政投资评审,建立完善评价评审结果与预算安排和政策调整挂钩的机制,把好绩效关口、立好绩效导向、用好绩效纠偏,做到“花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排”,促进提高部门绩效管理和项目实施质量。

  4.更加注重债务管理,全面防范债务风险

  坚守底线思维,强化政府债务“借、用、还”的全链条、全方位的管理,做好重点领域风险防范化解工作。坚决遏制隐性债务增量、稳妥化解隐性债务存量。进一步完善建设项目和资金管理,加大预算约束力度,将政府债券收支纳入预算管理。统筹做好新增债务限额安排,争取期限更长的置换债券,减轻当前的偿债压力。

  各位代表,新的一年我们将在区委的坚强领导下,自觉接受人民代表大会指导监督,虚心听取人民政协意见建议,主动作为,勇于担当,努力完成全年各项任务,为全方位推动高质量发展超越作出新的更大贡献。

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