按照收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算统筹兼顾、确保重点的原则，现将2019年区本级财政一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”收支预算方案等区本级预算编制情况说明如下：

（一）一般公共预算

1.收入计划

按照2019年地方一般公共预算收入预计为7.68亿元，加上上级补助，加镇街上解收入，扣除体制上解、地方政府债券到期还本以及支援宁夏支出，预计财力为29.3亿元，比2018年年初财力28.97亿元增加0.33亿元，动用预算稳定调节基金3亿元。

2.财政支出安排情况

（1）从支出结构分析

一是保工资、保运转共安排17.09亿元，占一般公共预算支出29.81亿元的57.33%，其中：人员工资性支出及单位负担的养老金、住房公积金、医保等各项人员保险与补助8.92亿元；预留机关事业单位退休人员代发项目结算款0.08亿元，机关事业养老保险补亏0.31亿元，2019年城乡居民基本医疗保险财政配套及超支补0.24亿元；机关事业日常办公及行政管理运转安排7.54亿元。

二是各类专项资金共安排12.37亿元，占一般公共预算支出29.81亿元的39.65%，其中：支持产业、促进创新发展方向安排2.38亿元，生态环境建设方面安排2.06亿元，城区治理方面2.11亿元，促进区域协调发展方面安排0.79亿元，提升公共服务水平方面安排5.03亿元。

三是预备费安排0.35亿元。

（2）民生支出安排情况

2019年区本级与民生支出相关经费共安排20.13亿元，占一般公共预算支出的67.53%。其中：用于与人民群众生活直接相关的教育、文化旅游体育与传媒、社保、卫生健康、住房保障等方面支出为15.79亿元；用于政府提供最基本公共服务的农林水、城乡社区、公共交通以及节能环保等方面支出为4.34亿元。

（二）政府性基金预算

1.收入计划

2019年政府性基金收入计划为  亿元。其中：国有土地出让收入计划67亿元，扣除上缴和转列一般公共预算收入的农田水利和教育资金3.29亿元后，列土地基金收入63.71亿元；城市基础设施配套费0.29亿元，污水处理费0.58亿元。

2.支出安排

（1） 相应安排土地基金支出63.71亿元，其中：

其中45.58亿元主要用于土地收储、棚户区改造、市政基础设施、轨道交通、廉租公租房、高速公路等建设资金以及地方政府专项债券付息、失地农民保障金等项目，18.13亿元用于琅岐全岛开发和城市基础设施管养。

（2）城市基础设施配套费收入0.29亿元（以收定支），用于市政设施维护、路灯电费耗材等。

（3）污水处理费收入0.58亿元（以收定支），用于青洲、快安、长安污水处理厂提标改造工程等。

（三）各类专项资金安排情况

由一般公共预算和政府性基金预算安排的各类专项资金项目：

1.支持产业、促进创新发展方面共安排2.38亿元

——安排 0.32亿元，用于支持产业转型升级，培育企业科技创新，兑现工业扶持政策，扶持新能源等新兴产业。

——安排0.75亿元，用于落实总部经济扶持政策，办好各类展会，推动金融、文化、旅游、商贸服务业等产业跨越发展。

——安排0.87亿元，用于落实外贸扶持政策，支持物联网、跨境电商保税仓库建设等开放发展。

——安排 0.44亿元，用于兑现专利保护政策，落实引进高层次优秀人才战略，强化创新驱动科技支撑。

2.生态环境建设方面共安排4.51亿元

——安排1.19亿元，用于支持防洪水利工程建设。

——安排 1.38亿元，用于支持园林绿化“五个提升”工程、绿化养护等。

——安排1.26亿元，用于污水处理，垃圾处理，提升环卫水平经费等。

——安排 0.29亿元，用于扶持公共交通，倡导绿色出行等。

——安排0.39亿元，用于地质灾害治理、海洋环境保护，提升环境风险防范能力。

3.城区治理方面共安排50.07亿元

——安排14.44亿元，用于提速缓解城区交通拥堵项目，推进轨道交通等建设，进一步优化综合交通体系。

——安排 1.58亿元，用于实施环境综合整治，支持城区景观提升，保障市政基础设施维护。

——安排 22.26亿元，用于旧屋区改造建设，支持公共租赁房、廉租房建设。

——安排9.01亿元 ，用于土地收储成本。

——安排2.78亿元，用于地方政府债券（含一般债券、专项债券）付息。

4.促进区域协调发展方面共安排0.79亿元

——安排0.33亿元，用于持续发展休闲农业、生态农业，支持农村生活垃圾治理，建设美丽乡村。

——安排 0.46亿元，用于援藏、援疆、支援不发达地区帮扶资金。

5.提升公共服务水平方面共安排5.03亿元

——安排 3.65亿元，用于支持中小学校新改扩建和设施提升，推进学前教育扩大资源供给，提升高等教育内涵建设和职业教育办学质量等。

——安排0.25亿元，用于支持医院设施建设和设备购置，提升基层医疗卫生机构诊疗水平。

——安排0.31亿元，用于职业技能培训，落实新农合和城镇居民医保补助等，新改扩建一批公办养老机构、居家社区养老服务照料、乡镇敬老院、农村幸福院等。

——安排 0.21亿元，用于支持开展文化惠民活动和文艺精品创作工程，保障重大公共文化设施建设运营；继续实施全民健身工程，支持办好各项大型体育赛事。

——安排 0.49亿元，用于支持“平安马尾”建设，支持公共安全视频监控网络建设，加强武警、消防、驻区部队经费保障，全面提升突发事件处置能力，健全社会治安防控体系建设。

——安排0.12亿元，用于支持粮食安全和“菜篮子”工程，加强产品质量安全建设，支持创建质量强区。

（四）国有资本经营预算

    2019年区本级国有资本经营预算收入计划为0.04亿元，上年结转资金0.03亿元；相应安排国有资本经营预算支出0.07亿元，主要用于白眉供水水费补贴、工业建总房地产改制支出等。

（五）社会保险基金收支预算

2019年区本级社会保险基金收入计划（城乡居民基本养老保险基金）为0.7亿元，比2018年预计完成数0.64亿元，增长8.63%，相应安排社会保险基金支出（城乡居民基本养老保险基金）0.61亿元，比2018年预计完成数0.55亿元，增长10.2 %。

三、政府债务还本付息安排情况

截至2018年12月，区本级政府债务余额78.94亿元，低于省政府下达的97.46亿元的债务限额，2019年区本级财政预算安排还本付息资金4.38亿元，具体如下：

1.一般公共预算支出安排还本付息资金2.15亿元，其中：地方政府一般债券付息0.55亿元。

2.政府性基金中安排还本付息资金2.23亿元，其中：地方政府专项债券付息 2.23亿。